VJR25 Bijlage bij vraag 18 - 1203874 Bijlage 1a Specificatie inzet personeel niet in loondienst 2e halfjaar Begroting 2025

Specificatie inzet personeel niet in loondienst Begroting 2025 tweede periode 1 juli - 31 december Omschrijving

bedrag

toelichting

periode budget toelichting consequenties inzet personeel niet in loondienst

Categorie : Vervanging wegens ziekte Domein Bedrijfsvoering : regisseur bestuurlijk proces

€ 36,300 Vervanging wegens zwangerschap

1/9-1/1

regisseur bestuurlijk proces

€ 36,300 Vervanging wegens zwangerschap

1/9-1/1

medewerker financieel beheer adviseur inwonerparticipatie

€ 42,120 vervanging wegens ziekte € 13,000 vervanging wegens zwangerschap

1/7 - 1/1 1/7 - 31/10

wettelijke deadlines P&C-producten worden niet gehaald vertraging noodzakelijke projecten

Sociaal domein : medewerker team sociaal medewerker team jeugd

€ 48,960 vervanging wegens ziekte € 69,120 vervanging wegens ziekte

1/7 - 1/1 1/7 - 1/1

medewerker team jeugd

€ 25,920 Vervanging wegens zwangerschap

1/7 - 1/10

medewerker leerlingenvervoer

€ 14,400 vervanging wegens ziekte

1/7 - 1/10

Wachtlijst neemt toe, nieuwe aanvragen worden later opgepakt. Wachtlijst neemt toe, nieuwe aanvragen worden niet opgepakt. Problematiek neemt toe of huisarts zet (duurdere) zorg in. Wachtlijst neemt toe, nieuwe aanvragen worden niet opgepakt. Problematiek neemt toe of huisarts zet (duurdere) zorg in. Geen kritische beoordeling aanvragen maar automatische toekenning waardoor kosten toenemen

€ 85,104 vervanging wegens ziekte € 56,000 vervanging wegens ziekte

1/7 -31/12 1/7 - 1/11

noodzaak ivm juridische risico's, deels dekking (vacaturevoordeel) geen of nauwelijks beantwoording behandeling vergunningsaanvragen, ontheffingen etc. Deels dekking vacaturevoordeel.

Domein Bedrijfsvoering : medewerker informatiebeheer juridisch adviseur

€ 34,840 vacature € 59,904 vacature

1/7 - 1/1 1/7 - 1/1

functioneel beheerder adviseur informatievoorziening/-beheer financieel adviseur ciso

€ 37,232 vacature € 60,528 vacature € 84,240 vacature € 91,000 vacature

1/7 - 1/1 1/7 - 1/1 1/7 - 1/1 1/7 - 1/1

we voldoen niet meer aan de minimale eisen archiefwet juridische risico's en mogelijke aansprakelijkheidsstellingen nemen toe, meer juridische procedures continuïteit inwonerszaken en KCC niet meer gewaarborgd we voldoen niet meer aan de minimale eisen archiefwet wettelijke deadlines P&C-producten worden niet gehaald we worden kwetsbaar op informatieveiligheid, we voldoen niet meer aan eisen ten aanzien van informatieveiligheid, noodzakelijke toetsing kan niet meer met consequenties voor bijvoorbeeld geen DigiD koppeling meer

Financieel adviseur sociaal domein

€ 24,000 vacature

1/7 - 30/9

wettelijke deadlines P&C-producten worden niet gehaald

Fysiek domein : medewerker vergunningen vergunningverleners

€ 41,500 vacature € 144,000 vacatures

1/7 - 31/12 1/7 - 31/12

noodzakelijke senior voor complexe vraagstukken, geen dekking (vacaturevoordel hieronder noodzakelijke krachten voorverrekend) behandelingen vergunningen, 114.000 euro gedekt (vacature voordeel) 30.000 euro niet gedekt

Sociaal domein : kwaliteitsmedewerker team jeugd

€ 28,800 vacature

1/7 - 1/10

leerplichtambtenaar teamleider jeugd

€ 23,040 vacature € 63,648 vacature

1/7 - 1/10 1/7-1/10

Nieuwe verordening kan niet goed worden ingevoerd, onvoldoende toezicht op uitvoering waardoor kosten jeugdzorg blijven toenemen. wettelijke taak, geen controle op verzuim, toename thuiszitters. Sturing op financien jeugd, invoering verordening en organiseren toegang

Procesbewaking bestuurlijk proces, P&C, bestuursprogramma en kwaliteitsborging voorstellen blijft achterwege Procesbewaking bestuurlijk proces, P&C, bestuursprogramma en kwaliteitsborging voorstellen blijft achterwege

Fysiek domein : juridisch adviseur medewerker mobiliteit

Vervanging wegens vacatures/arbeidsmarkt :

Projecten : Domein Bedrijfsvoering : aanbesteding salarisverwerking

€ 27,628 vacature (projectleiding inclusief aanbesteding en implementatie)

1/7 - 1/1

Sociaal domein : projectleider/adviseur versterking toegang

€ 72,800 Projectleiding

1/7 - 1/1

Ontwikkelen en uitwerken sterke toegang SD en implementeren

Fysiek domein : adviseur ruimtelijke ontwikkeling adviseur ruimtelijke ontwikkeling

€ 100,000 tijdelijke ondersteuning landelijk € 122,063 gebied tijdelijke ondersteuning RO

1/7 - 1/11 1/7 - 1/1

noodzakelijke kracht landelijk gebied (twee nieuw gestartte collega's), deels dekking volledige dekking

€ 20,000 vacature functioneel beheer € 27,550 vacature functioneel beheer € 91,000 inrichting ICT

1/7 - 1/1 1/7 - 1/1 1/7 - 1/1

Overig : Domein Bedrijfsvoering : functioneel beheerder RX Mission functioneel beheerder WMO en andere applicaties ICT-regisseur

Totaal inzet personeel niet in loondiesnt Begroting 2025

€ 1,580,997

- Dekking: vacatureruimte medewerker informatiebeheer vacatureruimte juridisch adviseur vacatureruimte functioneel beheerder vacatureruimte adviseur informatievoorziening/-beheer vacatureruimte financieel adviseur vacatureruimte ciso vacatureruimte /formatie leefbaarheid vacatureruimte/ formatie team sociaal vacatureruimte leerlingenvervoer vacatureruimte leerplichtambtenaar vacatureruimte teamleider jeugd vacatureruimte medewerker jeugd - Overige dekkingsmiddelen : knelpuntenbudget flexibele schil jeugd/ Wmo begroting 2025 uitkering UWV ivm zwangerschappen vacatureruimte vergunningverleners (2x) adviseur RO adviseur RO (volledig gedekt uit subsidie/vacature ruimte)

€ 95,000 € 90,000 € 51,333 € 114,000 € 100,000 € 122,063

Totaal dekking

€ 985,123

Resultaat

-€ 595,874 tekort

€ 26,000 € 50,000 € 10,000 € 50,000 € 45,000 € 38,889 € 98,658 bestemd voor hervormingsagenda € 24,000 jeugd budget beschikbaar voor 3 mnd. € 10,680 inhuur restant na aftrek inhuur llvervoer € 30,000 € 20,000 € 9,500

budget is tot 1/1/27 beschikbaar (zie formatiestaat)

Restant na aftrek inhuur leerplichtambtenaar Faouzi Yamani

opgenomen in specificatie inhuur begroting 2025

Projecten Inkoop (via afzonderlijke raads-/collegevoorstellen en niet via VJN 2025) Domein Bedrijfsvoering : invoering nieuw personeelssysteem aanbesteding nieuw financieel pakket verbetering p&c-cyclus ombuigingen

€ 104,920 Projectleiding € 52,000 Projectleiding € 80,496 Projectleiding € 53,664 Projectleiding

1/7 - 1/1 1/7 - 1/1 1/7 - 1/1 1/7 - 1/1

projectleider Wonen en Zorg

€ 50,000 Projectleiding (budget voor 2025, volledig gedekt

1/7 - 1/1

besluitvorming heeft plaatsgevonden

Projectleider uitbreiding Remmerden

€ 70,000 Projectleiding (budget voor 2025, volledig gedekt

1/7 - 1/1

raadsbesluit 15-4-2025

€ 74,688 Extra capaciteit die via VJN 2025 zal worden ingevuld

1/7 - 1/1

noodzakelijke kracht toezicht op bouwactiviteiten in gemeente, geen dekking

Projecten Inkoop (via VJN 2025) Fysiek domein : toezichthouder Bouw

1/7 - 1/1