TV RB - Perspectiefnota 2025-2028
Tekst van het document
GEMEENTE RHENEN Technische vragen
Onderwerp: Perspectiefnota 2025 Commissie: Bestuur en Financien Datum: 1 juli 2024 Fractie: RB Vragen 01. PN: Blz 19, 1a. Het besluit digitale toegankelijkheid bestaat sinds 2018 en is sinds juli 2023 onderdeel van de wet digitale overheid. In 2023 heeft een ontvlechting van de ICT Rhenen met Veenendaal plaatsgevonden. De nieuwe inrichting van de ICT in Rhenen zou al moeten voldoen aan deze wet. Wat heeft u nagelaten zodat daar in 2024 weer extra budget voor nodig is? Waarom heeft u de gevolgen van deze wet al niet begroot vanaf 2019? 02. RV: De financiële realiteit heeft ervoor gezorgd dat wij ook binnen deze categorie een keuze hebben gemaakt. Wat waren de overige opties? 03. RV: De financiële gevolgen van de onontkoombare wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens zijn niet in de gepresenteerde resultaten van de perspectiefnota verwerkt. Ze worden expliciet ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd en daarna bij het opstellen van de (meerjaren)begroting meegenomen. a. We vernemen graag de redenen en motivatie voor dit besluit? b. Wat heeft de perspectiefnota voor waarde als dit ontbreekt? c. Wat is de planning voor deze besluiten en past dit in de agenda?
Antwoorden
3.0 RV: Meerjarige tekorten vragen om maatregelen In plaats de problemen nu aan te pakken worden deze doorgeschoven naar de begroting. Wat is daarvoor uw motivatie? 4.0 RV Ontwikkeling Woonlasten Het college kiest ervoor om voor bij de heffingen van afval en riool ook de kosten te betrekken die in het verleden niet zijn toegerekend. In de PN onder 3.5 vinden wij geen specificatie. Graag ontvangen wij een specificatie van deze extra kosten? 5.0 RV Punt 2 en 3 Waarom vraagt u om dit besluit? Dit voorstel gaat om de perspectiefnota en u geeft zelf aan dat verdere besluitvorming voor de begroting expliciet later aan de raad wordt voorgelegd? Waarom wordt hier dan 135K genoemd en ontbreken de ombuigingen? 6.0 RV voorstel 4 Wat wordt verstaan onder de hier genoemde “voorlopige” uitgangspunten? Waar staan deze opgenoemd? Onder PN 3.1 staan alleen de inflaties genoemd? Wij missen het voorstel voor de ombuigingen, wanneer komen deze? 7.0 Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en rioolheffing vanwege doorrekening hogere personeelskosten (€ 225.000 V). Hoe zit het met zijlader (minder personeel?) en wat is nut en noodzaak van afvalcoach (in principe was besloten geen afvalcoach n te schakelen echter met amendement is destijds voor de korte termijn afvalcoach ingezet. Evaluatie/ ombuiging? Graag een specificatie van alle doorberekende personeelskosten aan afval
per jaar voor de periode 2022, 2023, 2024 en 2025? 8.0 Hogere lasten zorg in natura van Jeugdzorg via Foodvalley (€ 2.170.000 N) Graag ontvangen wij een onderbouwing van deze lasten. 9.0 Bijstelling van de lasten door meer gebruik minimaregeling / Cunerapas ( € 334.000 N). Wanneer wordt de vermogenstoets ingevoerd? 10.0 Programma 4 Sociaal maatschappelijk Het resultaat is in 2024 € 1,2 miljoen nadeliger dan in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personele kosten door inhuur en het schuiven binnen de formatie (€ 437.000 N), hogere lasten voor WMO maatwerk voorzieningen (€ 310.000 N) en jeugd maatwerk voorzieningen (€ 264.000 N). Het resultaat is in 2025 ten opzichte van 2024 € 1,4 miljoen nadeliger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet ramen van de baten en lasten voor de crisisopvang van Oekraïners (€ 1.438.000 N) in 2025. Graag onderbouwing van: - Schuiven binnen de formatie, van wat naar wat en wat betekent dit financieel? - Waarom zijn de baten en lasten van Oekrainers niet meegenomen in de begroting? 11.0 We ontvangen graag een onderbouwing van de inhuurkosten op de verschillende programma’s. Graag opgave van de inhuurkosten per programma in 2022, 2023 en 2024 en de prognoses voor 2025. Graag inclusief een verklaring van de stijging. Daarnaast een specificatie van de besteding van het budget van de openstaande vacatures per programma.