TV RB - Bijstelling financieel perspectief 2023-2027

Vragen Perspectief Commissie: Bestuur en Financien Datum:

28-11-2023

VRAAG

ANTWOORD

1. In de financiële verordening staat: 3. In de paragraaf bedrijfsvoering worden de geconstateerde afwijkingen (fouten of onduidelijkheden) groter dan €75.000 nader toegelicht. In deze perspectief nota worden veel bedragen genoemd die beneden deze grens liggen. Waarom rapporteert u deze bedragen onder de 75K? 2. In de financiële verordening staat: Het college informeert de raad door middel van tenminste één tussentijdse rapportages per jaar over de realisatie van de begroting van de gemeente. We hebben dit jaar een kadernota ontvangen, een zomerrapportage en bijstelling financieel perspectief. Het bijstellen van een financieel perspectief is geen rapportage, waar uit de verordening kunnen we afleiden dat dit document onderdeel is van de afgesproken P&C cyclus? 3.

Blz. 5 Er staat beschreven: Voor de kredieten die naar verwachting aan het einde van het jaar worden overschreden vraagt het college in het bestuurlijk voorstel om extra budget. U vraagt om € 7.000 aan extra budget, dit ligt toch ver onder de 75K? Waarom valt u hier de raad mee lastig? Tenslotte kiest het college ervoor om in de financiële begroting bij de programma’s ook de doelen op te nemen. Krijgen we een nieuwe begroting met een doelbeschrijving? Wanneer komt deze?

4.

Blz 24: In 2023 is € 355.000 besteed: € 269.000 proces- en projectleiding en ambtelijke capaciteit, Wij nemen aan dat de ambtelijke capaciteit niet uit het budget van 355K is betaald? Graag uitleg en onderbouwing van deze zin?

5. Een groot aantal activeiten is uitgesteld of niet uitgevoerd. Kunt u aangeven welke activiteiten dit jaar niet zijn uitgevoerd, maar wel gepland en wat de uitvoering is van deze activiteiten?

Pagina 1 van 3

6. Waarom heeft u Dorpsplein Elst niet meegenomen in deze bijstelling? Er zijn door de PoHo toezeggingen gedaan over de uitvoering en onderbouwing in de begroting (raad van 7 november). Een gemiste kans? Wanneer komt er nu zekerheid in termen van een budget voor de uitvoering van dit plan? 7. Blz 21 ICT kosten: U noemt de kosten van de E5 licenties al in een notitie in augustus 2023. Waarom komt u zo laat met deze gegevens? Volgens ons zijn deze licenties al in het voorjaar geimplementeerd? 8. Blz. 21 Wij nemen aan dat u daar waar nodig de ICT voorzieningen, aanschaf hardware, software en diensten hebt aanbesteed? Graag een onderbouwing als u dit niet heeft gedaan? 9. Blz 21. U bent geheel 2022 bezig geweest met de ontvlechting van ICT in Veenendaal. Waarom constateert u dan in een zo laat stadium nog de benodigdheden die essentieel zijn voor deze ontvlechting? Op welke wijze is de governance rond dit project georganiseerd? 10. Graag ontvangen wij een overzicht van de beschikbare budgetten voor ICT in 2023, de overschrijdingen en de uitgaven (hardware, software, diensten) die zijn gedaan zonder dat deze zijn gebudgetteerd. Hierbij is het uitgangspunt de primaire begroting van 2023 gewijzigd met de besluiten van 20 december 2023. 11. Blz 24: Personeel RO. Er is een medewerker in dienst genomen.

Op basis van welke vacature ruimte in de primitieve begroting 203, gewijzigd op 20 dec 2022 is deze medewerker aangenomen? 12. In december 2022 werd er door de PoHo zeer hard gestuurd op de noodzakelijkheid van de groen/blauwe Boa. Het is teleurstellend dat er kennelijk geen prioriteit ligt bij de uitvoering van het bestuursprogramma op dit onderdeel? Wanneer wordt deze vacature ingevuld? Of kan deze vervallen? 13. Blz. 34. Waarom wordt de verkeersveiligheid in het binnenveld doorgeschoven naar 2024? Dit is onderdeel van het bestuursprogramma en heeft dus prioriteit? 14. Wat is het effect op de woonlasten in 2024, 2025 en 2026 in Euro’s per huishouden als gevolg van de mutaties ICT en Jeugdzorg?

Pagina 2 van 3

15. Blz 43. Er staan nog behoorlijk wat investeringen op stapel in 2023 die nog niet zijn gestart. Graag per onderdeel aangeven of dit nog is of wordt uitgevoerd in 2023 en wat de reden is dat dit niet is of wordt uitgevoerd?

Pagina 3 van 3