TV PvdAPRGL - Voorjaarsrapportage 2024

GEMEENTE RHENEN Technische vragen

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2024 Commissie: Bestuur & Financien Datum: 1 juli 2024 Fractie: PvdA en Progressief Rhenen/GroenLinks

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vragen P. 43. Kunnen we uit het ambtelijke advies over de ontwikkeling van de schuldquote opmaken dat de mogelijkheden voor het indienen van moties zonder dekking/dekking ten laste van algemene reserve niet meer uitgevoerd kunnen worden? P. 43. Hoe moeten we maatregel b begrijpen: willen we extra gelden vragen van het rijk? en zijn we hier niet bezig met structurele kosten dekken met incidenteel geld wat op zichzelf natuurlijk niet mag? P. 43. hoe moeten we maatregel d begrijpen: willen we hierbij voortijdig het bestemmingsgeld voor opvang van Oekraïne vluchtelingen al gaan gebruiken voor andere zaken? P. 43. Hoe moeten we maatregel e begrijpen: Betekent dit dat we vacatures gaan intrekken? heeft dat niet precies het tegenovergestelde tot gevolg aangezien de helft van het tekort een gevolg is van de extra kosten aan inhuur? P. 43. In welke mate wordt de raad betrokken bij welke maatregelen er verder onderzocht worden/prioriteiten van maatregelen? P. 43. Het college geeft aan het bedrag van de ombuigingen 2024 te bepalen op 50 % van het verwachte te kort 2024. Wat is dan volgens het college het te verwachten te kort. Het uiteindelijke tekort 2024 is € 799 k, na hogere inkomsten meicirculaire, of is het te verwachten te kort volgens het college € 1.612k.

Antwoorden

7. P. 56. Er wordt hier gewezen op de grafiek voor de ontwikkeling voor kosten per client als onderbouwing voor de stijgende zorgzwaarte. Echter op andere plekken wordt de stijgende zorgzwaarte gebruikt om de stijgende kosten per client te verklaren. Dit is natuurlijk een cirkelredenatie. Is er enige inhoudelijke onderbouwing voor het (relatief) hoger worden van de kosten per client? 8. P. 57. Hoe kan het dat overal in de rapportage inhuur als duurder wordt aangemerkt dan reguliere functies en nu ineens een reguliere functie 24.000 duurder is dan inhuur? 9. P. 59. Er wordt hier vaak aangegeven dat er geld vanuit de reservering voor opvang van Oekraïne vluchtelingen gebruikt wordt voor zaken die slechts zijdelings hier verband mee houden. Is er advies ingewonnen over hoe houdbaar deze toekenningen zijn? 10. P. 59. Gaat het de gemeente lukken om tijdig (dus voor 15 juli) de afrekening van 2024 van Oekraïnegelden naar te bieden aan het rijk? En kan de raad deze ook ontvangen? 11. P. 70. Kan voortaan een overzicht van de bestaande bestemmingsreserves toegevoegd worden aan alle financiële nota's inclusief mutaties hierop? En is het mogelijk om dit voor de voorjaarsrapportage te krijgen? Nu is het lastig om te oordelen of een onttrekking een klein stukje van een reserve vraagt of hem volledig leeg haalt. 12.

Er wordt verondersteld dat als de mutaties uit de VJN niet door de raad worden vastgesteld er mogelijk begrotingsoverschrijdingen ontstaan. Ontstaat er nu wel of geen overschrijding als de raad anders beslist? 13. Zijn nadelige bedragen door inhuur voor het gehele jaar of pas de reeds gedane uitgaven? Zijn de uitgaven netto of bruto? Oftwel, zijn ze consequent ten aanzien inhuur wegens ziekte, zijn ze inclusief eventuele vergoedingen van verzuimverzekeringen en inhuur wegens

openstaande vacature, en ook inclusief het niet uitgegeven bedrag aan salarissen? 14. Wij willen graag een overzicht van de extra inhuur in 2024 te krijgen waarbij uitgesplitst wordt tussen inhuur voor bestaande vacatures, inhuur voor nieuwe vacatures, inhuur voor ziekteverzuim en inhuur vanuit wens voor flexibele schil? 15. We stellen vast dat niet voor alle inhuur (ook voor uitbreiding inhuur) toestemming is gevraagd/medegedeeld aan de raad. Wat is het onderscheidende kenmerk waarop wel/geen betrokkenheid van de raad besloten wordt?