Toevoeging bij Bijlage 2 - addendum C28 Duurzaamheid (vastgoed) - (16 juni 2025 toegevoegd)

KERNTAAK Kerntaak Taakveld

7.4

Infrastructuur, ruimte en milieu Milieubeheer

ONDERZOEKSVRAAG Onderzoeksvraag vanuit de data-analyses Wat zijn de investeringskosten van verduurzamen? hoeveel scheelt dit in exploitatiekosten?

Antwoord onderzoeksvraag data-analyses Voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen is in totaal €990.000 begroot, verspreid over drie jaar. Hiervan is €660.000 al beschikbaar en €330.000 opgenomen als investering. De jaarlijkse kosten (kapitaallast) van deze investering zijn €62.000. In deze berekening zijn mogelijke subsidies nog niet meegerekend.

OMBUIGING

Ombuiging:

C28 We stellen de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed uit of voeren deze niet uit.

Toelichting

1. Wat is een aannemelijke opbrengst (euro's of anders) 1a. Opbrengst in euro's: 2025 wordt apart genoemd omdat er wellicht kosten in 2025 gemaakt worden die resulteren in opbrengst later.

€

2025 -

2026 42.000

2027 62.000

2028 62.000

2029 62.000

Toelichting: Verduurzamen levert jaarlijks €30.447 op, maar kost €990.000. Met jaarlijkse kapitaallasten van €62.000. Uitstel voorkomt die kosten tijdelijk, maar leidt tot hogere energie- en bouwkosten en mogelijk verlies van €66.000 subsidie. Wat wordt aangepakt? We hebben een routekaart opgesteld om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Daarin staat dat de komende drie tot vier jaar vier gebouwen worden aangepakt: - Het Huis van de gemeente - Het Bestegoed - Dorpshuis Achterberg - Stadsmuseum Deze gebouwen zorgen samen voor een groot deel van de gemeentelijke CO2-uitstoot. Gemeente moet verduurzamen voor 2050 Nederland moet volgens de Klimaatwet in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Uiterlijk in 2050 moet gemeentelijk vastgoed dus verduurzaamd zijn. Volgens het coalitieakkoord 2022–2026 neemt de gemeente een voorbeeldrol in verduurzaming van haar eigen gebouwen. Klimaatdoelen 2030 In 2030 mag de CO2-uitstoot van gebouwen in Nederland niet hoger zijn dan 13,2 megaton. Dat is 47% minder dan in 2021. Door deze vier gebouwen aan te pakken, draagt de gemeente bij aan het behalen van deze doelstelling. Structurele opbrengst verduurzaming Voor de verduurzaming van het Huis van de gemeente is al een DUMAVA-subsidie van €66.000 toegekend.

Na uitvoering levert verduurzaming van de vier gebouwen jaarlijks een structureel exploitatieresultaat van €30.447 op: - Het Huis van de gemeente: €9.621 - Het Bestegoed: €3.913 - Dorpshuis Achterberg: €14.206 - Stadsmuseum: €2.707 De investering verdient zich terug in ongeveer 12 jaar. Scenario 1: niet verduurzamen tot 2049 In dit scenario wordt ervoor gekozen om de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen uit te stellen tot vlak voor het landelijke einddoel in 2050. Technisch gezien is dit mogelijk. We besparen dan op korte termijn €990.000 aan investeringskosten. Ook de jaarlijkse kapitaallasten van €62.000 worden uitgesteld zolang de verduurzaming niet wordt uitgevoerd. Nadelen: - De eerder toegekende subsidie van €66.000 voor de verduurzaming van het Huis van de gemeente moet worden terugbetaald als de uitvoering niet vóór juni 2026 start. - De bouwkosten en loonkosten stijgen elk jaar, waardoor verduurzamen in de toekomst duurder wordt. - De energielasten blijven hoog. Vooral de gasprijzen zullen waarschijnlijk verder stijgen. - De klimaatdoelen voor 2030 worden in dit scenario niet gehaald, wat afbreuk doet aan de voorbeeldrol van de gemeente. Scenario 2: uitstellen met maximaal 4 jaar In dit scenario wordt de verduurzaming niet direct opgepakt, maar uitgesteld tot maximaal vier jaar.

Dit biedt iets meer flexibiliteit, maar de uitvoering blijft op relatief korte termijn nodig. Nadelen: - Ook in dit scenario vervalt de subsidie van €66.000 als de verduurzaming van het Huis van de gemeente niet vóór juni 2026 is uitgevoerd. - De investering wordt uitgesteld, maar moet later alsnog worden gedaan. Er is dus geen echte besparing. - In de tussentijd blijven de kosten voor materialen en arbeid stijgen, net als de energieprijzen. - Uitstel vertraagt het behalen van de klimaatdoelen, terwijl andere gemeenten mogelijk al stappen zetten. 1b. Opbrengst in anders: Toelichting:

1c. Incidenteel of structureel? Toelichting: De besparing op de investering is eenmalig en dus incidenteel.

2. Wat zijn de belangrijke risico's bij realisatie van bij deze ombuiging? Toelichting: Risico’s bij scenario 1: niet verduurzamen tot 2049 Energielasten blijven stijgen De gebouwen gebruiken nu gasinstallaties. Omdat de gasprijzen blijven stijgen, nemen de energiekosten toe. Dit is nadelig voor de gemeentelijke begroting. Subsidie gaat verloren De toegekende subsidie van €66.000 vervalt als er niet vóór juni 2026 wordt gestart. Gemeente geeft geen goed voorbeeld De gemeente verwacht dat inwoners en bedrijven verduurzamen. Zelf niets doen past daar niet bij. Vertraging in CO2-reductie Door niet te verduurzamen, daalt de uitstoot pas veel later. Dit vertraagt het halen van de klimaatdoelen. Risico’s bij scenario 2: uitstel van maximaal 4 jaar Subsidie vervalt, kans op nieuwe aanvraag is klein Als de subsidie nu vervalt, is de kans klein dat een nieuwe aanvraag wordt goedgekeurd. Dat maakt de businesscase minder aantrekkelijk. Regeling stopt mogelijk in 2029 De huidige DUMAVA-regeling kan stoppen voor 2030. Zonder subsidie moet de gemeente alles zelf betalen. Bouwkosten stijgen elk jaar Arbeid en materialen worden elk jaar duurder. Uitstel betekent dus hogere kosten. Energielasten blijven stijgen De gebouwen draaien nog op gas. Bij uitstel blijven de energiekosten stijgen. Ook dit is slecht voor de gemeentelijke begroting.

3. Op welke termijn? Toelichting: 2026.

4. Wat is de impact van deze ombuiging op inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen? Niet Redelijk Groot X Toelichting: Voor zowel scenario 1 als scenario 2 is de impact groot. Verduurzamen is belangrijk en het terugdringen van CO2-uitstoot is verplicht. Lagere kosten voor huurders Door te verduurzamen dalen de energiekosten. Dat is gunstig voor de verenigingen, stichtingen en andere huurders van gemeentelijk vastgoed. Zij merken dit direct in hun portemonnee. Gemeente moet het goede voorbeeld geven Als de gemeente zelf niet verduurzaamt, waarom zouden inwoners en ondernemers het dan wel doen? Voorbeeldgedrag is belangrijk.

5. Wat is de organisatie impact van deze ombuiging? Niet Redelijk Groot X Toelichting inhoudelijk: Het klimaatsysteem in Het Huis van de gemeente werkt niet goed. Hierdoor nemen klachten over het binnenklimaat toe. Dat maakt de gemeente minder aantrekkelijk als werkgever. Bij scenario 1 is er geen verbouwing meer, dus ook geen overlast daarvan.

Toelichting formatief:

6. Advies Toelichting: Voor zowel scenario 1 (niet verduurzamen) als scenario 2 (uitstel) geldt het advies: niet doen De nadelen zijn groot en de voordelen op korte termijn zijn beperkt. Nu verduurzamen is verstandig De gemeente moet de CO2-uitstoot verder verlagen. Op dit moment is er subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van gebouwen. Het is onzeker of die regeling in de toekomst blijft bestaan. Uitstel wordt duurder De prijzen van materialen en arbeid blijven stijgen. Ook de energiekosten, vooral voor gas, gaan verder omhoog. De gebouwen die we willen verduurzamen gebruiken nog gasinstallaties. Dat is slecht voor de gemeentelijke begroting. Investering verdient zich terug Uit eerdere berekeningen blijkt: als we nu verduurzamen, verdienen we de kosten in 12 jaar terug.

EINDE FORMULIER