T.V + Beantw. resultaten project ombuiging. - d.d. 26 juni (inclusief vraag 26 VVD - referentiegemeenten - en extra vraag 27 van RB - correctienota-)

ID

Fractie

Paginanummer Noteer hier het paginanummer waar de vraag over gaat

Kies het document waar de vraag over gaat

1

VVD

0

Andere vraag

2

SGP

0

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

3

Progressief Rhenen/GROENLINKS

0

Bijlage 3 Toelichting formats

4

VVD

58

5

VVD

6

Ombuiging Vraag Schrijf hier, als Stel één vraag. Let op: u kunt de vraag daarna niet meer veranderen! dat van toepassing is, over welke ombuiging (het nummer) de vraag gaat Investeringskredieten die je hebt, van plan bent, nog moet uitvoeren (in beeld vanaf heden?) BV Nieuwe Veenendaalseweg

Antwoord

Deze week is het collegevoorstel Meerjarenplanning openbare ruimte 2025-2030 (1204544) ter kennisname naar de raad gestuurd. Hierbij zijn twee bijlagen gevoegd met alle voorgenomen investeringen wegen en riolering voor de periode 2025-2030 (zie lijst ingekomen stukken 2025-250).

Graag ontvang ik een overzicht met hierin het totaal van alle ombuigingen die technisch mogelijk zijn. (Bijlage 4*)

Zie bijlage 'Overzicht ombuigingen Technisch Mogelijk - Advies'.

C5

Wat betekent efficiëntieslag?

Door in te zetten op vereenvoudigen van (de uitvoering van) regelingen willen we uiteindelijk uitvoeringskosten verminderen. Een aantal regelingen (bv de regeling meerkosten chronisch zieken) willen we zoveel mogelijk ambtelijk gaan uitbetalen. Dat scheelt de inwoner in aanvragen en de uitvoering in het beoordelen van aanvragen. De computerregeling handhaven we op €500,- zonder de uitzondering als een school een duurdere laptop eist.

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

D3

Is die 1,5 mio reeds uit de algemene reserve gehaald of niet? En zo ja, waar is die 1,5 mio dan terecht gekomen? En wat betekent het niet doorgaan van het omgevingsplan?

Het raadsbesluit is in 2024 uitgevoerd dat wil zeggen dat een reserve kapitaallasten ‘herinrichting stadshaven en omliggend gebied' is ingesteld en vanuit de algemene reserve € 1.588.000 is toegevoegd aan deze reserve. Aanwending van de reserve vindt plaats zodra de investeringen zijn afgerond en de afschrijvingen beginnen. Het realiseren van de stadshaven kan niet losgekoppeld worden van de directe omgeving, omdat maatregelen in de omgeving noodzakelijk zijn voor vergunningverlening en voor de exploitatie van de haven. Daarom is alleen het stoppen van het gehele project een mogelijke ombuiging.

101

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

A6

Verkoop van pand stadsmuseum: wat zijn de gevolgen op kapitaalslasten van verkoop pand?

De boekwaarde per 1-1-2025 is € 817.000 (verbouwing + inventaris). De kapitaallasten bedragen € 41.900.

VVD

13

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

B5

Kunnen we een overzicht ontvangen van alle pachtgronden?

Een overzicht van alle pachtgronden wordt op dit moment opgesteld, wij zullen u deze sturen als deze gereed is. Dit zal sowieso voor 8 juli zijn.

7

SGP

100

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

Welke lijst is er op te leveren aan gebouwen aan eigendom. Selectie maken: wat moeten we behouden? En welke gebouwen zouden in aanmerking komen om af te stoten? En welk effect heeft dit op de kapitaalslasten?

Zie het bestand "20250617 overzicht vastgoedportefeuille". De Westpoort, het Acasiagebouw en de bergingen komen in aanmerking om af te stoten. Voor het dorpshuis Elst is reeds een procedure voor verkoop gestart. Andere objecten dienen een beleidsdoel. Het Acasiagebouw en de bergingen zijn volledig afgeschreven en hebben geen kapitaallasten meer. De Westpoort heeft jaarlijkse kapitaallasten van €1.100,-.

8

VVD

0

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

Wat is het totale budget voor welzijn (rivierstroom, mozaiek, e.d.)? Kan in de tender (oid) het bedrag gefixeerd worden op een lager niveau?

In de vertrouwelijke bijlage is een overzicht van de middelen die welzijnspartijen in 2026 ontvangen, gegeven. NB: dit is wel ook deels afhankelijk van hoe welzijn wordt gedefinieerd. Mocht er een uitvraag worden uitgezet voor een subsidietender, dan kan het zijn dat de budgetaanvraag in de begroting afwijkt. Ook goed om te weten: voor het jongerenwerk is in 2026 ruim 40.000 minder beschikbaar dan afgelopen jaren i.v.m. het stoppen van incidentele middelen vanuit het Rijk.

C10 en C63

Op dit moment ontvangen we van het Rijk ook incidentele SPUK gelden vanuit GALA en IZA. Een deel van deze incidentele middelen houden op te bestaan per 2026. Deze middelen worden nu ook voor een groot deel ingezet voor welzijnswerk en preventie. Het is nog onzeker wat er na 2026 gebeurd. Het bedrag kan technisch gezien naar beneden bijgesteld worden. Vanuit de WMO heeft de gemeente de taak om bij te dragen aan sociale samenhang, zelfredzaamheid en participatie. Het naar beneden bijstellen van het bedrag heeft direct impact op onze inwoners op de volgende manieren:

- Minder deelname samenleving en sociale cohesie door kwetsbare groepen, mogelijk meer kwetsbare jongeren die uit beeld raken - Minder hulp aan inwoners met collectieve of individuele hulpvragen - Risico op minder vrijwilligers en minder vrijwilligersondersteuning - Toename van schooluitval, toename overlast op straat, criminaliteit en mogelijk vandalisme Dit heeft invloed op het uitoefenen van de wettelijke taken. Indirect kan dit verder leiden tot een toename en kostenstijging jeugdhulp en WMO met een mogelijke toename van complexe problematiek. Het financiële risico is dat bij een besparing op welzijnswerk de kosten uiteindelijk hoger zullen liggen dan de baten. Door te investeren in welzijnswerk dragen we bij aan de verschuiving van zorg naar welzijn. Investeringen in welzijnswerk zijn altijd preventief van aard en als er minder wordt geïnvesteerd in preventie, is er meer (en duurdere) zorg nodig. Dit wordt dus ten zeerste afgeraden. In november vragen we in de begroting alvast uw akkoord voor het budget voor welzijn in 2027 i.v.m. het uitzetten van de opdracht begin 2026

9

VVD

0

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

D2 en C38

Is een integraal stopzetten van inflatiecorrectie op subsidies mogelijk? Wat zou dat opleveren?

Technisch is het in het algemeen mogelijk om geen inflatiecorrectie toe te passen op subsidies maar dit is geen stelregel. Er worden per subsidie afspraken gemaakt, er gelden wettelijke regels voor overeenkomsten en eventuele afbouw van langdurende subsidieovereenkomsten. In de Algemene Subsidieverordening is hier niets over opgenomen. Het kan wel zijn opgenomen in een subsidieregeling of individuele subsidieafspraken. Om specifieker antwoord te kunnen geven op wat dat zou kunnen opleveren is nader onderzoek nodig waarbij per subsidieovereenkomst naar de mogelijkheid zou moeten worden gekeken. Het is verder aannemelijk dat met gestegen inflatie ontvangers meer kosten maken en dat de afspraken hier op moeten worden aangepast.

10 VVD

0

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

D11

Wat levert het stoppen met 'waarderend vernieuwen' op?

Het waarderend vernieuwen is de methode die we gebruiken voor de participatie met inwoners zoals afgesproken in uw participatiestatuut. Voor de kosten van de participatie verwijs ik u naar het antwoord bij vraag 12.

11 SGP

0

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

D18

Graag inzicht in het huurcontract Acaciagebouw: kan e.e.a. eerder opgezegd worden, zodat de opbrengsten naar Als gemeente willen we zorgvuldig omgaan met onze huurders en we vinden een goede relatie daarbij belangrijk. Op dit moment wordt het gebouw deels gebruikt voren kunnen worden gehaald? voor kinderopvang. Kinderopvang is een belangrijke voorziening in onze gemeente. Er vindt op dit moment geen gesprek plaats over beëindigen van het contract. Technisch gezien is het mogelijk om de huurovereenkomst met SKR te beeïndigen met inachtneming van een termijn van ten minste 3 maanden. De contractperiode loopt tot 30 juni van elk jaar. Op zijn vroegst kan de overeenkomst dus per 1 juli 2026 worden opgezegd. Opzegging moet dan voor 1 april 2026.

12 VVD / Rhenens Belang

0

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

D18

Wat hebben we in 2024 en tot nu toe in 2025 uitgegeven aan Participatietrajecten?

Participatie is lastig uit te drukken in uren en (daarmee) euro's. We registreren geen werkzaamheden en uren per persoon hiervoor. Dit is een onderdeel van hun functie. Wel is er 1 adviseur Participatie in dienst (loonsom €70.000).

13 RHENENS BELANG

5

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

B5

Waardering van verkoop grond (B5): Hoe is de waarde van elk perceel bepaald? Zijn er onafhankelijke taxaties of marktanalyses uitgevoerd? Hoe is het risico op juridische procedures of bezwaren bij verkoop meegenomen in de opbrengstraming?

Er is een eerste interne schatting op basis van kengetallen of referenties gemaakt van het verwachte resultaat. Er is nog geen detailleerde waardeberekening of taxatie uitgevoerd. In de berekening voor het verwachte resultaat zijn geen risico's afgeprijsd

14 RHENENS BELANG

1

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

B5

Verkoop van gemeentelijke gronden (zoals Platanenlaan, Dorpshuis Elst en hondenschool Remmerden): verwachte opbrengst van €1,9 miljoen in 2026. Hoe realistisch is dit bedrag voor 2026, gezien de feiten (2 staan al 10 jaar te koop) die op tafel liggen? Welke risico marge is hierin meegenomen?

De verkoop van platanenlaan en Dorpshuis zijn niet opgenomen in de geadviseerde ombuigingen, maar zijn wel technisch mogelijk. U heeft als gemeenteraad deze locaties en de hondenschool een voorkeursbestemming gegeven, waardoor deze gronden al een bepaalde waarde hebben. Daarmee is het bedrag dat we hiervoor inschatten realistisch. Gezien de importantie voor onze financien heeft de verkoop van deze locaties prioriteit. Er zijn in deze fase geen risico's meegenomen.

15 RHENENS BELANG

1

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

B2

Wat gebeurt er met de taken waarvoor de reserves oorspronkelijk bedoeld waren? Hoe wordt /is geborgd dat dit geen toekomstige kosten oplevert?

In het kader van de ombuigingen zijn alle reserves tegen het licht gehouden. Reserves waar al enkele jaren geen onttrekking en toevoegingen aan worden gedaan zijn beoordeeld op het doel waarvoor ze zijn ingesteld. Voor een viertal reserves is vastgesteld dat het bestedingsdoel is komen te vervallen dan wel dat in andere dekking kan worden voorzien. Zo wordt de reserve bodemsanering opgeheven, omdat het risico van kosten hiervoor wordt meegenomen in de bepaling van de weerstandscapiciteit en indien een bodemsanering aan de orde is de algemene reserve kan worden aangewend. Voor een nadere toelichting en onderbouwing van de vier reserves verwijzen wij naar het formulier B2.

16 RHENENS BELANG

1

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

D8

Pilot ADHD/Autisme (D8): Hoe wordt de besparing van €52.775 onderbouwd? Wordt dit bedrag afgeleid van vermeden tweedelijns jeugdhulp? Is er monitoring geregeld om de werkelijke besparing te meten? Hoe is dit ingeregeld?

De besparing komt voort uit niet ingezette 2elijnsjeugdhulp door normaliseren dan wel het eerder stoppen bij jeugdhulpaanbieders en dat eventuele restvragen gesteld kunnen worden bij het inloopspreekuur. Het monitoren hiervan geschiedt door de jeugdteammedewerkers. De onderbouwing van de besparing komt voort uit de businesscase als bijlage bij het betreffende collegevoorstel Z1192064. De raad is hierover geinformeerd via de wekelijkse nieuwsmail.

17 RHENENS BELANG

1

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

A3

Afstoten parkeergarage (A3): Is het verwachte jaarlijkse voordeel van €200.000 gebaseerd op concrete scenarioanalyses, of is het een schatting? Wat waren de kosten in 2023 en 2024? Wat is de verwachte opbrengst van de verkoop zelf (incidenteel)? Hoe wordt dat meegenomen in het totaal?

Het is gebaseerd op scenario 3, "we verkopen het gemeentelijke deel van de garage". De kosten in 2023 bedroegen €330.000,-. In 2024 bedroegen de kosten €211.000,-. De verwachte opbrengst is moeilijk te schatten. Dit is nu niet onderzocht en zou om nader onderzoek vragen.

18 RHENENS BELANG

1

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

D24

In het format stellen wij een onderzoek voor om de kansen, risico's en mogelijke opbrengsten met het invoeren van forensenbelasting in beeld te brengen. Wij kunnen dan ook nog geen antwoord geven op uw vragen, maar we nemen die wel mee in het onderzoek.

19 D66

13

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

B5 Verkoop Gronden

Invoering van forensenbelasting: Is er een raming gemaakt van de potentiële opbrengst? Zo ja, waarop is die gebaseerd? Is onderzocht hoeveel eigenaren van tweede woningen in aanmerking komen? Wat zijn de kosten die gemaakt moeten worden voor de inning? Hoe is (of gaat worden) de m2 grondprijs bepaald voor verkoop grond perceel hondenschool? Bv comparatieve of residuele methode, taxateur,etc?

20 D66

77

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

C5 Stoppen minimabeleid

a) Hoe groot is de besparing om (alleen) te stoppen met de collectieve ziektenkostenverzekering per jaar? b) Hoeveel inwoners maken hiervan gebruik? c) Wat zijn de geschatte kosten voor het opstarten van een project om inwoners te helpen kiezen bij nieuwe zorgverzekering? d) Verschil tussen de lichte en pijnloze variant is 25K, maar enige verschil is de laptop. Betekent dit dat het gaat om 166 laptops. Klopt dat?

a) Noot: we stoppen niet met de verzekering zelf. We stoppen met de gemeentelijke bijdrage aan de collectieve verzekering. Dat is €120.000. Dat is de bijdrage die de gemeente doet voor korting op de aanvullende verzekering en het meeverzekeren van het eigen risico. Zonder deze gemeentelijke bijdrage betalen inwoners ca. €10 per maand meer premie en betalen zelf het eigen risico. De verzekering blijft wel bestaan en inwoners kunnen nog steeds profiteren van de extra vergoedingen, maar wordt wel iets duurder per maand. b) In januari 2025 waren dit er 440. c) We schatten dat dit ongeveer €10.000 kost. d) Iets minder, omdat hierin ook de kosten voor reparatie worden meegenomen.

De prijs per m2 , op basis van bestemming, is een gangbare prijs. De projectleider zal in het plan van aanpak voor de verkoop van het perceel van de hondenschool ingaan op het bepalen van de definitieve waarde van de grond .

21 D66

13

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

B5 verkoop gronden

Graag de kadastrale nummers voor de twee restgronden nabij vogelenzang en koekoekweg. Wat is de huidige bestemming van deze percelen?

Naast Vogelenzang: het betreft een deel van perceel RNN01E3784, en een deel van perceel RNN01E3783. Bestemming is Groen. Deel wat in aanmerking komt voor verkoop is naar schatting 600m2 Ten zuiden van Koekoeksweg: het betreft een deel van perceel RNN01E4386, een deel van perceel RNN01E4472. Deel wat in aanmerking komt voor verkoop is naar schatting 500m2. Bestemming is deels Groen, deels Bos

22 D66

109

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

E1

Pilot deelauto's: Is het ná deze bezuiniging nog wel mogelijk dat commerciële partijen deelauto's aanbieden in Rhenen? Wat zou dit qua ambtelijke capaciteit kosten en is hier ruimte voor?

Ja, na deze bezuiniging is aanbod van deelauto's door commerciële partijen in Rhenen onverminderd mogelijk. Dit vergt namelijk in basis geen investeringen van de gemeente. Wel hebben commerciële aanbieders een sluitende business case nodig, voordat ze deelauto's gaan aanbieden. Die business case is er in Rhenen vooralsnog zeer beperkt. Daardoor is uitbreiding van het aanbod - naast de reeds bestaande commerciële deelauto's bij het treinstation - voor de nabije toekomst niet erg waarschijnlijk. Samen met regionaal platform Goedopweg onderzoeken we momenteel of we de markt een handje kunnen helpen, bijvoorbeeld met stimulerende regelgeving en het beschikbaar stellen van laadplekken voor deelauto's. De ambtelijke capaciteit hiervoor is tot medio 2026 tijdelijk beschikbaar.

23 D66

109

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

E1

Armoedebestrijding/Inclusie-onderwerpen: a) Wat wordt voor inclusie concreet niet meer uitgevoerd als hierop wordt bezuinigd? b) Hoeveel is er na het schrappen hiervan nog over voor de uitvoering van het inclusie-beleid?

Er is 0,5 fte inclusie wegbezuiniging voor 2025 en 2026, als onderdeel van de fte taakstelling die de raad in november 2024 aan het college heeft gegeven. Er zijn geen middelen en geen formatie beschikbaar voor inclusie. Er kan geen inclusie beleid worden gemaakt en uitgevoerd. Overigens heeft de gemeente Rhenen al veel maatregelen getroffen. Zo bieden we bijvoorbeeld vervoersvoorzieningen aan, woningaanpassingen, we zorgen voor arbeidsparticipatie en bieden ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Dit is continu in ontwikkeling.

24 D66

47

Bijlage 2 Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026

D17

Schrappen module strijken bij huishoudelijke ondersteuning: Wat is het totaal bedrag dan aan huishoudelijke De uitgaven aan huishoudelijke ondersteuning waren in 2024 € 1.554.434. Door het schrappen van de strijkmodule komt er ruimte bij de zorgaanbieders om weer hulp wordt uitgegeven in Rhenen? Wat betekent deze bezuiniging voor de flexibele inzet van personeel bij deze nieuwe clienten aan te nemen. Het gaat dan in totaal om ca 1.330 minuten die er vrij komen voor de vijf zorgaanbieders. Als er wordt gedoeld op de flexibele inzet huishoudens? binnen de tijd die een hulp bij een inwoner is, dan is die ruimte er nog steeds. Echter, onder de voorwaarde dat er in overleg met de inwoner wordt bepaald welke taken uit de basisvoorziening dan niet worden gedaan.

25 D66

4

Raadsvoorstel

C28

Uit de uitwerking staat heel duidelijk het advies te lezen voor dit onderwerp: "Voor zowel scenario 1 (niet verduurzamen) als scenario 2 (uitstel) geldt het advies: niet doen. De nadelen zijn groot en de voordelen op korte termijn zijn beperkt".

Het college is van mening dat het verstandiger is deze ombuiging niet uit te voeren. Het kan zijn dat het financiele perspectief meer ombuigen noodzakelijk maakt. In dat geval verdient deze ombuiging voor het college de voorkeur boven diverse andere ombuigingen.

Waarom staat, ondanks dit duidelijke negatieve advies, dit dan toch op de bufferlijst als mogelijke maatregel dat in aanmerking komt in geval van meer tegenvallers? Wat is de motivatie, anders dan dat dit op korte termijn Financieel betekent dit op kortere termijn een voordeel, je doet bepaalde investeringen en uitgaven niet. Tegelijkertijd leidt het niet uitvoeren van de geld 'opbrengt'? verduurzamingsmaatregelen wel tot een hogere energierekening. Ook geef je als gemeente op het gebied van verduurzaming minder het goede voorbeeld. Daarbij bestaat inderdaad de kans dat op het moment dat de gemeente alsnog gaat verduurzamen de daarmee gepaard gaande kosten hoger zijn dan nu ingeschat.

26 VVD

27

Aanvullende technische vraag: RHENENS BELANG

Raadsvoorstel

Wat is de formatie van de referentiegemeentes in 2024 en 2025?

Antwoord 20 juni 2025 Het antwoord volgt op een later moment, in ieder geval vóór de raadsvergadering. Antwoord 26 juni 2025 We hebben bij de referentiegemeenten de formatie opgevraagd of opgezocht. Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare gegevens. Voor drie andere referentiegemeenten (Hattem, Drechterland en Uitgeest) zijn geen afzonderlijke cijfers beschikbaar, omdat zij samenwerken met andere gemeenten of de gegevens niet konden aanleveren. De cijfers geven een beeld van de omvang van de formatie, maar zeggen niets over hoe het werk is ingericht of uitgevoerd.

Correctienota

In de verzamelmail van week 25 is een correctie notitie toegevoegd. Wat is hier nu precies de bedoeling van?

Met deze correctienotitie stelt het college aan u voor om beslispunten 2 en 3 van het raadsvoorstel aan te passen. Zo sluiten de beslispunten, met de bijbehorende stukken, aan op het eerdere besluit ‘Ombuigingen taakstelling sociaal domein’. Als de commissie Bestuur en Financiën daar aanstaande woensdag tijdens de commissievergadering mee akkoord gaat, past het college het voorstel aan voor de raadsvergadering van 8 juli.