Raadsvoorstel zienswijze op (ontwerp) begrotingswijziging GGDrU 2025

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

15 september 2025 José den Boer 17132 Dick Poortinga Gemeenteraad Openbaar Zienswijze op (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. de bijgevoegde zienswijze op de (Ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 van de GGD regio Utrecht (hierna: GGDrU) in te dienen; 2. De extra benodigde financiële middelen van € 14.369 voor 2025 te verwerken in de jaarrekening 2025.<Test> Inleiding De GGDrU heeft op 10 september 2025 de (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 verzonden naar de gemeenteraden. Zie bijlage 1 voor de aanbiedingsbrief en bijlagen 2 en 3 voor de (Ontwerp)begrotingswijziging. Gemeenteraden hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging voor 3 december 2025. De begroting GGDrU 2025-0 is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de GGDrU (hierna: AB) van juni 2024. In de P&C-cyclus van de GGDrU is altijd één begrotingswijziging nodig, omdat er in de tussenliggende periode ontwikkelingen plaatsvinden die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage. Het AB besluit op 3 december 2025 over vaststelling van de begrotingswijziging en neemt hierin de zienswijzen van de gemeenteraden mee. Kaders De raad kan een zienswijze op de ontwerpbegroting GGDrU 2025 geven op grond van artikel 44, lid 6 van de gemeenschappelijke regeling GGDrU. De raad heeft al een zienswijze naar voren gebracht op de Kaderbrief 2025, de (Ontwerp)begroting GGDrU 2025-0 en de (Ontwerp)begroting GGDrU 2026.

Beoogd doel Een goed functionerende GGD in de regio Utrecht die bijdraagt aan de gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering van onze inwoners Argumenten 1.1 De financiële positie in Rhenen geeft aanleiding een zienswijze in te dienen De GGDrU houdt rekening met de financiële situatie van gemeenten. Tegelijkertijd komen er maatschappelijke ontwikkelingen op de GGDrU en gemeenten af. Gelet op het financiële perspectief voor de komende jaren dienen we standaard een zienswijze in op begrotingen en begrotingswijzigingen van onze gemeenschappelijke regelingen. In de zienswijze vragen we aandacht voor de onzekerheid over financiën en eenduidige indexatiecijfers gemeenschappelijke regelingen. 2.1

De begroting 2025-1 valt voor Rhenen € 14.369 hoger uit dan de begroting 2025-0

1

Op basis van de begrotingswijziging GGDrU 2025-1 wordt de bijdrage van gemeente Rhenen voor 2025 in totaal € 1.002.499. In de begroting 2025-0 is uitgegaan van € 988.130 op basis van de informatie die toen beschikbaar was. Dit verschil wordt verwerkt in de Jaarrekening 2025. Conform de kaderbrief gaat de GGDrU bij het opstellen van de begroting uit van de op dat moment meest actuele indexering. De loon- en prijsindexatie vallen per saldo lager uit dan verwacht bij de begroting 2025-0. Dit is verwerkt in een lagere inwoner- en kindbijdrage. Zie tabel op pagina 7-8 en op pagina 10 van de begroting 2025-1. Bij het opstellen van de begroting 2025-0 waren de samenwerkingsovereenkomsten voor 2025 nog niet bekend. Dat verklaart een groot deel van het verschil tussen de begroting 2025-0 en 2025-1. In de begroting 2025-0 waren Stevig Ouderschap (kosten € 12.518) en MAZL (kosten € 11.935) nog niet meegenomen. De kosten hiervan zijn samen €24.453. Voor de kosten voor Stevig Ouderschap is in 2025 dekking vanuit het GALA-budget (Gezond en Actief Leven Akkoord). 2025-0 Loon- en prijsindexatie Forensische zorg en toezicht kinderopvang mutatie Maatwerkmutaties (inclusief huisvesting consultatiebureaus) 2025-1

€ 988.130 -€ 12.757 € 2.931 € 24.195 € 1.002.499

Kanttekeningen (risico's en nadelen) 1.1 Als het AB van de GGDrU de Ontwerpbegroting 2025 ongewijzigd vaststelt, dan is de gemeente verplicht de gevraagde bijdrage te betalen De GGDrU betreft een gemeenschappelijke regeling. Gemeenten kunnen een zienswijze geven op de (ontwerp)begrotingswijziging. Het bestuur van de GGDrU betrekt de ingediende zienswijzen bij de besluitvorming over de Ontwerpbegroting 2025-1. Als het AB besluit om de Ontwerpbegroting ongewijzigd vast te stellen, dan zijn de gemeenten verplicht hun deel in de kosten bij te dragen. Aanvullende financiële notities Niet van toepassing Vervolg Vervolgstappen Na het raadsbesluit op 11 november 2025 dienen we de zienswijze bij de GGDrU in. Het AB van de GGDrU stelt op 3 december 2025 de (Ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 vast en neemt hierin de zienswijzen mee. In december 2025 worden de raden uitgenodigd een zienswijze te geven op de kaderbrief 2027. Op 1 oktober a.s. vindt een bestuursconferentie plaats met de leden van het algemeen bestuur van de GGDrU waarin zij voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2027. De uitkomsten van die bespreking zullen worden geschetst in de kaderbrief 2027 en de daarbij behorende brief aan de raden.

Monitoring of evaluatie Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Communicatie Zie vervolgstappen Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Ontwerpbegrotingswijziging GGDrU 2025-1 Bijlage 2: (Ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2025-1 Bijlage 3: Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2025-1 2

Bijlage 4: Zienswijze van gemeente Rhenen op de Ontwerpbegrotingswijziging GGDrU 2025-1

3