Raadsvoorstel Zienswijze op kadernota 2025 en uurtarief 2024 OdrU

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

14 november 2023 Remco Van der Hoogt 1149105 B. Fintelman Gemeenteraad Rhenen Openbaar Zienswijze op kadernota 2025 en uurtarief 2024 OdrU

Voorstel: De gemeenteraad besluit: de in de bijgevoegde conceptbrief opgenomen zienswijze ten aanzien van de kadernota 2025 kenbaar te maken aan het bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht.

Aanleiding/ korte voorgeschiedenis Op 2 oktober 2023 heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) de ontwerpkadernota 2025 aan u aangeboden voor zienswijzen (bijlage 1). Deze ontwerpkadernota (bijlage 2) wordt gebruikt bij de opstelling van de begroting van de OdrU voor het jaar 2025. Belangrijkste onderwerp in deze kadernota is de verhoging van het uurtarief. De afgelopen jaren stijgt het uurtarief van de OdrU fors (zie grafiek). Zo was het uurtarief voor 2023 oorspronkelijk € 98,50; dit is tussentijds verhoogd tot € 103,50. In de begroting voor 2024 is een uurtarief opgenomen van € 110,50. Deze trend zet door - het voorgestelde uurtarief voor 2025 is namelijk € 126,00. Daar bovenop stelt de omgevingsdienst voor 2024 een verhoogd uurtarief van € 120,50 voor. Het is op zich begrijpelijk dat het uurtarief stijgt. De inflatie is de afgelopen jaren aanzienlijk en ook de kosten van onze eigen organisatie stijgen. Daar komt bij dat door uitbreiding van het takenpakket nieuw en hoog opgeleid personeel moet worden aangetrokken. Ook zijn investeringen in ICT nodig en zijn sommige kosten, die voorheen als incidenteel werden beschouwd, nu structureel gemaakt en daarmee opgenomen in het uurtarief. Aan de andere kant zijn het financieel onzekere tijden voor onze gemeente. Onze eigen begroting komt onder druk te staan.

Het is daarom goed om kritisch te kijken naar kostenstijgingen bij verbonden partijen als de OdrU. Kaders In de Gemeenschappelijke Regeling OdrU is opgenomen dat de gemeenteraden van de eigenaargemeenten een zienswijze kunnen indienen tegen de ontwerpkadernota.

1

Beoogd effect Aandacht voor de zorgen van de gemeente Rhenen over de kostenstijgingen en zo mogelijk aanpassing van de kadernota. Argumenten 1.1 De stijging van het uurtarief is niet voldoende onderbouwd De gemeenten die bij de OdrU zijn aangesloten zijn zowel eigenaar als klant/afnemer. Door die twee rollen hebben wij ook tegenstrijdige belangen. Als afnemer wil je graag een zo laag mogelijk uurtarief. Als eigenaar wil je een gezonde financiële organisatie. Daar hoort een uurtarief bij dat de kosten dekt. Op dit moment is het echter niet voldoende inzichtelijk gemaakt waarom deze aanzienlijke stijging van het uurtarief noodzakelijk is. Niet duidelijk is waarom de betreffende incidentele kosten nu structureel moeten worden begroot. Ook de onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van de formatie en de investeringen in ICT zijn onvoldoende beargumenteerd. Het is belangrijk dat een goede onderbouwing wordt aangeleverd en dat inzichtelijk wordt gemaakt welke keuzes nog kunnen worden gemaakt. Alleen dan kunt u als raad, samen met de raden van de andere eigenaargemeenten, uw rol goed vervullen. 1.2 De stijging van het uurtarief gaat gepaard aan een toename van het aantal uren dat wij afnemen van de Omgevingsdienst Dit komt vooral door de extra taken die op gemeenten en omgevingsdiensten afkomen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet.

De stijging van het uurtarief en de groei van het aantal uren zorgen samen voor een forse stijging van de kosten. 1.3 De financiële positie van gemeenten staat onder druk Dit komt onder andere door de wijzigingen die zijn voorzien in het gemeentefonds vanaf 2026. Ook kunnen we verdere bezuinigingen vanuit het Rijk niet uitsluiten. Rhenen heeft nog steeds een structureel sluitende begroting maar is daarbij ook afhankelijk van nog door het nieuwe Kabinet te nemen besluiten over het gemeentefonds. Het ligt daarom voor de hand om niet alleen op onze eigen kosten te letten, maar ook de kosten bij verbonden partijen als de Omgevingsdienst tegen het licht te houden. Het is wellicht niet verstandig om de vaste formatie fors uit te breiden als over enkele jaren wellicht bezuinigingen nodig zijn. Risico’s en nadelen 1.1 Een kleinere stijging van het uurtarief leidt mogelijk tot een negatief financieel resultaat Dit zou onwenselijk zijn. Het is beter om realistisch te begroten en alle kosten in het uurtarief op te nemen. Zo kunnen ook alle kosten – indien van toepassing - worden doorberekend aan derden. Om deze reden is het belangrijk om te streven naar kostenbesparingen en een hogere efficiëntie. Dit is zowel voor ons als afnemer van de OdrU– want: lagere kosten voor de aan ons geleverde diensten – als voor ons als eigenaar – want: toch een sluitende begroting mogelijk – positief.

Hoewel de OdrU al enkele jaren aangeeft hiernaar te streven, zijn de acties tot nu toe slechts beperkt succesvol. Financiële toelichting In de (meerjaren)begroting van Rhenen is rekening gehouden met een uurtarief van € 110,50. De ontwikkeling van het uurtarief en de gevolgen voor Rhenen zijn op basis van de Kadernota als volgt: Tarief begroting 2024 € 110,50 674.600 Verhoging structurele kosten € 6,75 40.900 Gewogen loon-/prijscompensatie 2024 2,66% € 3,25 19.700 Gewogen loon-/prijscompensatie 2025 4,58% € 5,50 33.300 € 126,00 768.500 De loon-/prijscompensatie betreft een nacalculatie ten opzichte van het in de begroting 2024 doorberekende percentage. De compensatie 2025 is gebaseerd op CPB prognoses. De kostenstijgingen kunnen worden gedekt ten laste van de in begroting Rhenen geraamde stelposten voor loon- en prijsinflatie.

2

Indien het algemeen bestuur van de OdrU besluit om de kadernota ongewijzigd vast te stellen, ontstaat een tekort van € 40.900 vanaf 2024. Een zeer beperkt deel van de kosten kan worden doorberekend in de leges. Andere dekkingsmiddelen zijn niet beschikbaar. Zoals hiervoor aangegeven komen er extra taken op gemeenten en omgevingsdiensten af zodat ook het aantal uren niet kan worden teruggebracht. Het tekort zal dan ook moeten worden bijgeraamd. Op basis van definitieve besluitvorming zullen de financiële gevolgen worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2024. Personele gevolgen Dit voorstel heeft geen personele gevolgen. Duurzaamheid Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Communicatie De zienswijze (met daarbij eventuele opmerkingen vanuit de raad) zal toegestuurd worden aan de OdrU. Vervolgprocedure De zienswijze wordt aan de OdrU gestuurd. De OdrU zal hier op reageren en daarbij aangeven of de kadernota wordt aangepast naar aanleiding van onze zienswijze. Het algemeen bestuur neemt in de vergadering van 14 december een besluit over de kadernota. Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief – verzoek zienswijze ontwerpkadernota 2025 en uurtarief 2024 2. Ontwerpkadernota 2025 OdrU en uurtarief 2024 3. Ontwerpzienswijze

3