Raadsvoorstel zienswijze ontwerpkadernota 2024 OdrU

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

8 november 2022 Remco van der Hoogt 1027331 B. Fintelman Gemeenteraad Rhenen Openbaar Indienen zienswijze m.b.t. ontwerpkadernota 2024 OdrU

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. de in bijgevoegde conceptbrief opgenomen zienswijze ten aanzien van de kadernota 2024 kenbaar te maken aan het bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht; 2. de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 mee te nemen in de planning en control cyclus (perspectiefnota 2024).

Aanleiding/ korte voorgeschiedenis Op 29 september 2022 heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) de ontwerpkadernota 2024 vastgesteld. Deze ontwerpkadernota wordt gebruikt bij de opstelling van de begroting van de OdrU voor het jaar 2024. Uw raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van deze ontwerpkadernota. De OdrU vraagt om een eventuele zienswijze uiterlijk 25 november in te dienen, om zo besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur van 15 december mogelijk te maken. Gezien het vergaderschema van uw raad was dat niet mogelijk om de zienswijze tijdig in te dienen. Om die reden heeft het college bijgevoegde brief inmiddels als voorlopige zienswijze ingediend. Kaders In de Gemeenschappelijke Regeling OdrU is opgenomen dat de gemeenteraden van de eigenaar gemeenten een zienswijze kunnen indienen tegen de ontwerpkadernota. Beoogd effect De omgevingsdienst informeren over de instemming van uw raad met de ontwerpkadernota. Argumenten 1. Het in de ontwerpkadernota voorgestelde uurtarief is realistisch De OdrU kiest ervoor om de kadernota een beleidsarm document te maken. Veel inhoudelijke keuzes worden op andere manieren door het algemeen bestuur gemaakt. Het belangrijkste doel van de kadernota is het onderbouwen en vastleggen van het uurtarief voor het desbetreffende jaar.

Dit uurtarief is voor zowel de gemeenten als de omgevingsdienst cruciaal. Het bepaalt namelijk voor gemeenten in belangrijke mate de omvang van de kosten die de omgevingsdienst voor zijn diensten in rekening brengt. Voor de omgevingsdienst is het juiste uurtarief van belang voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. Doorgaans wordt het uurtarief vastgesteld op basis van eerdere afspraken die hierover zijn gemaakt. Deze stijging is met name gebaseerd op een correctie voor prijsstijgingen. Hoewel deze inflatiecorrectie voor 2024 al bijzonder hoog uitvalt, ziet de Omgevingsdienst aanleiding om voor 2024 1

daar bovenop een hoger uurtarief voor te stellen. Dit heeft met name te maken met de verwachte stijging van de personeelskosten. Om de almaar complexer wordende taken uit te kunnen voeren is hoger opgeleid personeel nodig. In de huidige markt is het niet eenvoudig om geschikt personeel te werven en de kosten zijn hoog. Dit is iets wat wij voor onze eigen organisatie ook hinder van ondervinden. De stijging van de personeelslasten in dan ook realistisch ingeschat. Daarnaast zijn enkele incidentele kosten structureel geworden (met name ICT-lasten), waardoor zij moeten worden verwerkt in het uurtarief. Dit resulteert in een stijging van het uurtarief met 12,2% ten opzichte van 2023. 2. Als gemeente zijn we niet alleen klant, maar ook mede-eigenaar van de OdrU Als klant hebben we baat bij een zo laag mogelijk uurtarief. Aan de andere kant is het in het belang van ons als afnemer van producten dat de kwaliteit die de OdrU levert hoog is. Dit kan alleen met goed gekwalificeerd personeel. Als mede-eigenaar van de OdrU dragen we zorg voor een goede financiële huishouding van de omgevingsdienst. Het is daarom van belang dat een goede en realistische inschatting wordt gemaakt van de te verwachten kosten en kostenstijgingen. Als dit niet wordt gedaan, en dit leidt tot financiële tekorten, dan zouden deze uiteindelijk ook op de eigenaar-gemeenten worden verhaald. 3.

De kadernota kijkt ver vooruit in de toekomst Dit komt doordat de P&C-cyclus van gemeenschappelijke regelingen voor die van gemeenten uit moet lopen. Het is natuurlijk mogelijk dat voor 2024 de situatie op de arbeidsmarkt verandert of dat de verwachte hoge prijsstijgingen achterblijven. Als dit het geval is, dan kan dit voor 2024 niet direct worden gecorrigeerd. Vanwege de door de OdrU gehanteerde rekenmethode zal het wel een dempend effect hebben op de stijging van het uurtarief in de daaropvolgende jaren. Risico’s en nadelen 1. De stijging van het uurtarief overstijgt de jaarlijkse prijscorrectie van onze budgetten. Daar komt bij dat de omgevingsdienst hoofdzakelijk wettelijk verplichte taken voor ons uitvoert, waardoor het vrijwel onmogelijk is om het aantal uren dat wij afnemen te verlagen. Gevolg hiervan is dat het budget van de OdrU in 2024 hoogstwaarschijnlijk zal worden overschreden. Hiervoor is nog geen volledige dekking gevonden. Financiële toelichting De stijging van het uurtarief heeft vanzelfsprekend financiële gevolgen. De kadernota gaat uit van de dienstverleningsovereenkomsten die wij met de OdrU hebben afgesloten. Wij zijn dan ook verplicht om deze uren af te nemen. Met dit vaste aantal uren en een stijging van het uurtarief van 12,2% zullen de totale kosten van de OdrU op basis van deze kadernota ook met 12,2% stijgen.

Dit betekent een stijging van de kosten met zo’n € 62.000 ten opzichte van 2023. Hiervoor zal aanvullende dekking moeten worden gevonden in onze begroting voor 2024. In de planning en control cyclus zal dit worden meegenomen als dekking stelpost prijsinflatie. Personele gevolgen Dit voorstel heeft geen personele gevolgen. Duurzaamheid Dit voorstel heeft geen raakvlakken met het aspect duurzaamheid. Participatie Het voorstel is besproken met Team Advies (financiën). Zij kunnen instemmen met dit voorstel. Communicatie De zienswijze (met daarbij eventuele opmerkingen vanuit de raad) zal toegestuurd worden aan de OdrU.

2

Vervolgprocedure De zienswijze, die eerder door het college als voorlopige zienswijze aan de OdrU is gezonden, wordt nu als definitieve zienswijze aan de OdrU gestuurd. Het algemeen bestuur neemt in de vergadering van 16 december een besluit over de kadernota. Bijlagen: Bijlage 1 Brief verzoek zienswijze ontwerpkadernota 2024 OdrU; Bijlage 2 ontwerpkadernota 2024 OdrU; Bijlage 3 ontwerpzienswijze.

3