Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (1)

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

13 december 2022 Rob Sardemann 1045820 drs. J.A. van der Pas Gemeenteraad Rhenen Openbaar Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. in te stemmen met kadernota 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht en bijgevoegde zienswijze kenbaar maken bij de Veiligheidsregio Utrecht; 2. de benodigde extra structurele middelen voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht van €113.500 te verwerken in de perspectiefnota 2024. Aanleiding/ korte voorgeschiedenis Hierbij treft u de kadernota 2024 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, waaronder loon-en prijsontwikkelingen. De kadernota 2024 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting. De gemeentelijke bijdrage 2024 voor de gemeente Rhenen stijgt met €129.000 ten opzichte van de bijdrage 2023. De gemeentelijke bijdrage 2024 is daarmee € 113.500 hoger dan geraamd in de begroting 2023. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket in 2024 bedraagt voor de gemeente Rhenen € 1,317 miljoen. Alvorens de begroting voor 2024 definitief wordt vastgesteld, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden (kadernota en ontwerpbegroting) om invloed uit te oefenen op de begroting van de VRU.

Kaders Artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Beoogd effect Realiseren van een goed kwaliteitsniveau van de crisisbeheersing en brandweerzorg voor de Utrechtse gemeenten. Argumenten 1.1 De kadernota omvat de financiële en beleidsmatige kaders voor de ontwerpbegroting 2024 De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027. Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in de Bestuursagenda VRU 2024-2027. Deze kadernota omvat daarom enkel (technische) ontwikkelingen van het financieel kader die van invloed zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijk basistakenpakket.

1

1.2 De kadernota gaat in op ontwikkelingen en risico’s in de komende beleidsperiode Hoofdstuk 3 van de kadernota gaat uitgebreid in op de ontwikkelingen en risico’s binnen de VRU. Denk hierbij aan ontwikkelingen als de Bestuursagenda 2024 – 2027, de Omgevingswet, cyberveiligheid of de huisvesting VRU. 1.3 De rol van de raad is onderdeel van het proces van de beleidsontwikkelingen Het is belangrijk dat de gemeenteraad middels zienswijzen tijdig in processen kunnen aanbieden aan het Algemeen Bestuur. In de kadernota zien we dat het consulteren van gemeenteraden onderdeel is van het proces van beleidsontwikkelingen. 2.1 De perspectiefnota 2024 is het geëigende moment waarop we de financiële gevolgen van dit voorstel verwerken. Zie de financiële toelichting voor de financiële gevolgen Risico’s en nadelen 1.1 De kadernota gaat in op ontwikkelingen en risico’s in de komende beleidsperiode Hoofdstuk 3 van de kadernota gaat uitgebreid in op de ontwikkelingen en risico’s binnen de VRU. Denk hierbij aan voorstellen voor het opvangen van het wegvallen van de concessievergoeding openbaar meldsysteem (OMS), risico’s op het gebied van de Omgevingswet, gebiedsgerichte opkomsttijden of de toekomstbestendigheid brandweer en doorontwikkeling paraatheidsmodellen. De ontwikkelingen en risico’s nemen altijd onzekerheden met zich mee al zijn deze nog niet in kaart te brengen.

Financiële toelichting In de kadernota 2024 van de VRU bedraagt de bijdrage aan de VRU voor onze gemeente € 1.317.000. In onze begroting van dit een geraamde bijdrage van € 1.203.500. In vergelijking met de bijdrage 2023 is dat een toename van € 129.000. De oorzaken van deze stijging zijn: a. Hogere loonontwikkeling 2024 van 6,4% + incidenteel* b. Hogere prijsontwikkeling van 7,3%** c. Effect herijking gemeentefonds *** d. Overig e. Indexering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding f. Afronding Totaal

€62.000 €36.000 €20.000 €14.000 -€5.000 €2.000 €129.000

* Loonontwikkeling: Door het ontbreken van een CAO voor 2024 is voor de loonontwikkeling van dat jaar aangesloten bij de raming van het Centraal Planbureau van 3,9% die in de septembercirculaire 2022 is gepubliceerd. Dit geldt ook voor de actualisatie van de loonontwikkeling in 2022 en 2023. De bijstelling daarvan bedraagt per saldo 2,50%. De geprognosticeerde loonontwikkelingen kunnen na vaststelling van de CAO en premiebijdragen in de begroting van de VRU afwijken ten opzichte van de nu gehanteerde uitgangspunten. ** Prijsontwikkeling: De prognose voor de prijsontwikkelingen zijn ook gebaseerd op de raming van het Centraal Planbureau die het Rijk in de septembercirculaire 2022 heeft gepubliceerd. Voor de prijsontwikkeling in 2024 is rekening gehouden meteen stijging van 2,5%. De doorwerking van de prijsontwikkelingen uit eerdere jaren zorgt voor een verhoging van 4,80%. *** Effect herijking gemeentefonds: Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket. Het effect van de herijking van het gemeentefonds zorgt voor een toename van onze bijdrage van 0,02%.

In de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van onze gemeente zit het voordelige effect hiervan verwerkt in een hogere uitkering uit het gemeentefonds.

2

Gevolgen voor de begroting 2023 van de gemeente Het budget in de begroting zullen we structureel met € 113.500 gaan verhogen. De dekking van deze verhoging kan voor € 93.000 plaatsvinden uit de stelpost prijs- en looninflatie (punten a, b, e). De financiële gevolgen zullen in de perspectiefnota 2024 worden verwerkt. Personele gevolgen Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing Participatie o Er heeft overleg plaatsgevonden met accounthouders (VRU en gemeenten) en financieel adviseurs gemeente Rhenen. o De kadernota is op 7 november jl. behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU.

Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën en de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid betrokken Communicatie Niet van toepassing Vervolgprocedure De raad van de gemeente Rhenen stelt in de raadsvergadering van 31 januari 2023 de zienswijze op de Kadernota 2024 VRU vast; De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 februari 2023; De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen in het algemeen bestuur op 6 februari 2023 wordt betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 die voorligt in het algemeen bestuur op 27 maart 2023; De ontwerpbegroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2024 op 3 juli 2023 vaststelt. Bijlagen: Bijlage 1: Kadernota 2024 Bijlage 2: Uitnodiging zienswijze Kadernota VRU 2024 Bijlage 3: Zienswijze gemeente Rhenen Kadernota 2024

3