Raadsvoorstel zienswijze kaderbrief GGDrU 2024

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

25 januari 2023 José den Boer 1055835 Dick Poortinga Gemeenteraad Rhenen Openbaar Zienswijze concept Kaderbrief GGDrU 2024

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. bijgevoegde zienswijze concept Kaderbrief GGDrU 2024 kenbaar te maken bij de GGDrU 2. de financiële consequenties die uit de Kaderbrief GGDrU 2024 voortvloeien, te verwerken in onze reguliere planning en controlcyclus.

Aanleiding / voorgeschiedenis Op 14 december 2022 heeft de GGD regio Utrecht (GGDrU) de concept Kaderbrief GGDrU 2024 aan de gemeenteraden verzonden. Zie bijlage 1 voor de concept Kaderbrief en bijlage 2 voor de uitnodiging een zienswijze te geven. De Kaderbrief is de eerste stap in het proces van begroting en verantwoording. In de concept Kaderbrief 2024 GGDrU staan de financiële en beleidsmatige kaders voor 2024. Ook komen ontwikkelingen aan bod die van invloed zijn op de ontwerpbegroting 2024. Gemeenteraden kunnen een zienswijze over de concept Kaderbrief GGDrU 2024 kenbaar maken. De GGDrU biedt medio april 2023 ook de Ontwerpbegroting GGDrU 2024 voor zienswijzen aan de gemeenteraden aan. Gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de begroting van de GGDrU. Op 29 maart 2023 besluit het Algemeen Bestuur van de GGDrU over de vaststelling van de Kaderbrief GGDrU 2024 en neemt hierin de zienswijzen van de raden mee. Kaders Het naar voren brengen van een zienswijze op de concept Kaderbrief GGDrU is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 43, lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht. Beoogd effect Het beoogde effect is een goed functionerende GGD in de regio Utrecht ten behoeve van de gezondheid(sbevordering) van onze inwoners.

1

Argumenten 1.1 De concept kaderbrief 2024 geeft een financiële doorkijk De GGDrU schetst in de concept kaderbrief 2024 de financiële kaders voor de ontwerpbegroting 2024 en geeft een doorkijk op de te verwachten inwoner- en kindbijdrage voor 2024. De GGD rekent met een gemiddeld verwachte indexatie van 4,42% in 2024. Dit is conform de septembercirculaire 2022. In Rhenen is het aantal inwoners en aantal kinderen in 2022 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2021. 1.2 De concept kaderbrief 2024 schetst de te verwachten inhoudelijke ontwikkelingen Naast de financiële kaders schetst de concept kaderbrief de te verwachten inhoudelijke ontwikkelingen die van invloed zijn of kunnen zijn op de ontwerpbegroting 2024: • Wijziging in financieringsstromen: met de komst van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) worden gemeenten vanaf 2023 anders gefinancierd voor het maken van beleid en inzet van interventies voor gezondheid in het sociale domein. Dit kan gevolgen hebben voor een deel van de financiering van de GGDrU. • Pandemische paraatheid: middels de landelijke beleidsagenda ‘Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en’ wordt de komende jaren onder andere ingezet op het beter toerusten van GGD’en.

• De invoering van de Omgevingswet vraagt naar verwachting een hogere inzet van de GGDrU, vanwege een toenemend aantal adviesvragen over een gezonde en veilige leefomgeving. • Ontwikkelingen met betrekking tot forensische geneeskunde krijgen een vervolg in 2023. • De GGDrU signaleert negatieve trends op het gebied van mentale gezondheid en komt in de eerste helft van 2023 met voorstellen voor een andere manier van financiering van de inzet op scholen. • De ontwikkeling van een nieuwe informatievoorziening strategie. • Vanaf 2024 wordt het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid met een vaccinatie tegen het rotavirus. • De GGDrU wil inzetten op borging van kwaliteit en werkprocessen met betrekking tot de OGGZ. • Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen: het bestuurlijke en besluitvormend traject wordt in 2023 in gang gezet en gemeenteraden worden tijdig betrokken. • De Wet open overheid leidt tot een toename in verzoeken. De GGDrU stelt het bestuur voor de kosten die dit met zich meebrengt te verwerken in de inwonerbijdrage vanaf 2024. • Personeelsbeleid: om aantrekkelijk te kunnen belonen is de verwachting dat de arbeidskosten zullen stijgen. Dit geldt ook voor de vergoeding van dienstreizen. • De GGDrU wil een strategisch huisvestingsplan ontwikkelen met daarin aandacht voor de zorginhoudelijke en Arbo technische eisen.

1.3 De concept kaderbrief 2024 van de GGDrU geeft aanleiding voor het naar voren brengen van een zienswijze De GGDrU schetst in de concept kaderbrief 2024 een groot aantal ontwikkelingen. Van vrijwel alle inhoudelijke ontwikkelingen is de financiële impact nog onduidelijk. Voor een deel worden deze Raadsvoorstel van, nr. 2067800 zichtbaar in de ontwerpbegroting 2024 van de GGDrU. De overige ontwikkelingen worden in de loop van 2023 uitgewerkt en in de begroting 2024 verwerkt middels een begrotingswijziging. Omdat er sprake kan zijn van grote inhoudelijke of financiële gevolgen, is het belangrijk de raden hier tijdig en zo volledig mogelijk te betrekken. Bij voorkeur worden alle geschetste ontwikkelingen verwerkt in de aangekondigde begrotingswijzing zodat een zienswijze gegeven kan worden door de raden. Indien dit niet mogelijk is, is het wenselijk de raden aanvullend te informeren middels een raadsinformatiebrief. 1.4 Gelet op de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het GGiD dienen raden betrokken te worden in de zienswijze op de concept kaderbrief 2024 van de GGDrU De concept kaderbrief 2024 is opgesteld in een periode waarin ook grote ontwikkelingen met betrekking tot het GGiD speelden.

De komende periode wordt er toegewerkt naar een aantal mijlpalen, zoals de evaluatie van het proces, de start en afronding van de nieuwe aanbesteding, en is het van belang dat raden hierover tijdig geïnformeerd worden.

2

1.5 De implementatie van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient voor 1 juli 2024 gereed te zijn Per 1 juli 2022 is de wijziging van de Wgr inwerking getreden. Een aantal onderdelen dient nader uitgewerkt te worden in een bestuurlijk en besluitvormend traject. Gezien de deadline van 1 juli 2024 is het van belang dat de GGDrU de raden op korte termijn gaat betrekken bij de implementatie van de wijziging van de Wgr.

Risico’s 1.1 Loon- en prijsontwikkelingen kunnen nog van invloed zijn op de financiële gevolgen In 2024 kunnen loon-, premie- en/of prijsontwikkelingen optreden, die niet zijn meegenomen in de ontwerpbegroting 2024, maar wel betrekking hebben op dat begrotingsjaar. Dit is inherent aan het feit dat we als gemeenten relatief vroeg een concept Kaderbrief GGDrU en Ontwerpbegroting GGDrU vragen. De GGDrU legt deze ontwikkelingen ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur via een begrotingswijziging. GDDrU draagt zorg voor een actuele tarievenlijst per begrotingsjaar. Deze tarievenlijst wordt bijgesteld als er wijzigingen zijn in de loon-, premie- en prijsontwikkeling. De tarieven worden in principe tweemaal per jaar geactualiseerd, te weten per 1 januari en per 1 juli van een begrotingsjaar. 1.2 De financiële impact van de inhoudelijke ontwikkelingen is nog onduidelijk De GGDrU schetst en groot aantal ontwikkelingen waarvan de financiële impact nog onduidelijk is. Een groot deel van de ontwikkelingen moet nog uitgewerkt worden in voorstellen voor het bestuur. Alleen de voorstellen die voor 1 februari 2023 vastgesteld zijn door het algemeen bestuur van de GGDrU krijgen een plek in de ontwerpbegroting 2024.

Financiële gevolgen a. Dekking Er is in de begroting 2023 voldoende budget beschikbaar, derhalve € 811.480. Het budget vanaf 2024 en verder is naar verwachting niet voldoende voor de volledige uitvoering van de taken. Voor de gemeente Rhenen gaat het naar verwachting om een stijging van de gemeentelijke bijdrage met € 33.000,- , van € 811.000 in 2023 naar € 844.00.- in 2024. De resultaten van zowel de gewogen gemiddelde verwachte indexatie 2024 (4,42%) en de verwachte volumemutatie in 2024 (zie hiervoor pagina 10 Kaderbrief 2024 GGD) zijn hieronder in onderstaand tabel weergegeven. Overigens verwachten we structurele besparingen op de huisvestingskosten als gevolg van de inhuizing in 2023 van het consultatiebureau van de GGDrU op het Huis der Gemeente in Rhenen.

Gemeenten regio Utrecht Rhenen (1) (2)

Totale bijdrage 2023

Schatting index 2024

Schatting Volume

€ 42.148.000

€ 1.863.000

-€ 8.000

Schatting bijdrage 2024(1) € 44.004.000

€

€

-€ 4.000

€ 844.000

811.000(2)

36.000

Schatting bijdrage 2024 afgerond; Exclusief extra ingekoste zorg

b. Begrotingswijziging De nu bekende financiële gevolgen uit de concept Kaderbrief GGDrU 2024 zal in onze Perspectiefnota 2024 worden opgenomen. Bovendien zullen we de loon en prijs ontwikkelingen kritisch blijven volgen en zo nodig middels tussentijdse rapportages bijstellen t.l.v. de stelpost loon en prijsontwikkeling. Het volgens van ontwikkelingen en eventuele bijstellingen geldt overigens ook voor de inhoudelijke ontwikkelingen.

3

Personele gevolgen Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing Participatie Dit collegevoorstel is voor advies voorgelegd aan de financieel adviseur, juridisch adviseur, spelverdeler en wethouder. De wethouder is akkoord. Communicatie Zie vervolgprocedure Vervolgprocedure De raad van de gemeente Rhenen stelt in de raadsvergadering op 7 maart 2023 de zienswijze op de concept Kaderbrief GGDrU 2024 vast. Na de raadsvergadering van 7 maart 2023 stellen we de GGDrU op de hoogte van het raadsbesluit. Op 29 maart 2023 besluit het Algemeen Bestuur van de GGDrU over de vaststelling van de concept Kaderbrief GGDrU 2024 en neemt hierin de zienswijzen van de gemeenteraden mee. In de ontwerpbegroting GGDrU 2024 worden de financiële gevolgen zichtbaar van de in de Kaderbrief genoemde ontwikkelingen. De GGDrU stuurt de ontwerpbegroting 2024 medio april 2023 voor zienswijze naar de raden. In de gemeente Rhenen is de bevoegdheid om een zienswijze in te brengen over begrotingen voor een gemeenschappelijke regeling gedelegeerd aan het College. De raad ontvangt de zienswijze ter informatie.

Bijlagen: Bijlage 1: Concept Kaderbrief GGDrU 2024 Bijlage 2: Begeleidende brief behorende bij de concept Kaderbrief GGDrU 2024 Bijlage 3: Raadsbesluit zienswijze gemeente Rhenen concept Kaderbrief GGDrU 2024 Bijlage 4: Brief met reactie op concept Kaderbrief GGDrU 2024

4