Raadsvoorstel Zienswijze begroting Jeugdhulpregio JeugdFV 2027 - Zaak 53297

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp Voorstel:

: : : : : : :

09 juni 2026 Marion Schuilenburg 53297 Caroline Folmer Gemeenteraad Openbaar Zienswijze begroting GR Jeugdhulpregio JeugdFV 2027

<test>

De gemeenteraad besluit: 1. Geen zienswijze op de begroting GR jeugdhulpregio JeugdFV 2027 kenbaar te maken. 2. De lagere GR- bijdrage voor 2027, circa € 7.800, in de begroting 2027 te verwerken. 3. Het eerder genomen besluit bij de zienswijze kadernota jeugdhulpregio JeugdFV 2027-2030, te weten: “de voorlopige financiële gevolgen ad € 2.026 als gevolg van indexatie en cao verhoging te verwerken in de Perspectiefnota 2027” in te trekken. <Test> Inleiding Gemeenten zijn bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwel alle jeugdhulp. In de Jeugdhulpregio JeugdFV werken gemeenten samen voor een betere jeugdhulp. Voor JeugdFV zijn dit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal. Vanaf 1 januari 2026 is de samenwerking in de jeugdhulpregio veranderd en is deze opgesplitst in twee onderdelen: 1. Gemeenschappelijke Regeling (GR) Jeugdhulpregio JeugdFV (Voorheen Jeugdhulpregio Foodvalley) – van kracht per 1 november 2025. Dit is de juridische samenwerking tussen de gemeenten in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) met een eigen rechtspersoonlijkheid. Hierin zijn de bedrijfsvoeringstaken ondergebracht, zoals inkoop, contractmanagement, betaling van jeugdhulpfacturen, toezicht en data & monitoring. 2. Intergemeentelijke samenwerking (IGS) voor beleid specialistische jeugdhulp.

In de intergemeentelijke samenwerking zijn beleidstaken belegd. De gemeenten werken op zowel ambtelijk- als bestuurlijk niveau samen ten aanzien van jeugdbeleid. De bevoegdheid voor het opstellen en vaststellen van beleid is bij de gemeenten blijven liggen. De IGS is een organisatorische samenwerking zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Zoals hierboven aangegeven bij 1, is de uitvoering van de bedrijfsvoering van de jeugdhulp ondergebracht in een GR. Deze heeft de rechtsvorm van een BVO (BedrijfsVoeringsOrganisatie) gekregen. De BVO is ingericht als collegeregeling, waardoor de colleges van burgemeester en wethouders bevoegd zijn om bepaalde taken aan de BVO te mandateren. De gemeenteraden behouden hun verantwoordelijkheid voor beleid en budget en kunnen via het indienen van zienswijzen invloed uitoefenen op de besluitvorming. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het bestuur van de BVO van de JeugdFV verplicht om de begroting naar de deelnemende gemeenten te sturen, om daarmee de raden in staat

1

te stellen om eventueel een zienswijze in te dienen, waarna uiteindelijk de begroting definitief wordt gemaakt. De Kaderbrief 2027-2030 Jeugdhulpregio JeugdFV is behandeld in de raad van 10 februari 2026. In deze kaderbrief staan de algemene financiële en beleidsmatige kaders die als basis dienen voor de begroting 2027 van de GR. De gemeenteraad heeft bij de Kaderbrief 2027-2030 een zienswijze ingediend (raadsbesluit 28912). De zienswijze bij de Kaderbrief 2027-2030 was gericht op de onzekerheid over de financiën bij gemeenten, gevraagd is om hiermee rekening te houden en de raad tijdig te informeren over financiele onzekerheden en de twee PM posten. De PM posten waren opgenomen voor uitbreiding capaciteit Regionaal Expert Team (RET)(toegangspoort tot de hoog specialistische jeugdhulp) en voor projectkosten bedrijfsvoering. De twee PM posten zijn in de begroting 2027 niet meer van toepassing. De uren voor het RET kunnen worden gefinancierd uit de bestaande budgetten en de projectkosten bedrijfsvoering zijn nu gespecificeerd. De afspraak met de raad is dat bij alle GR begrotingen/kadernota’s een standaard zienswijze wordt ingediend over onder andere indexatie en kostenbeheersing.

We adviseren om bij de begroting 2027 van GR Jeugdhulpregio JeugdFV geen zienswijze in te dienen, omdat: - de bijdrage voor Rhenen lager uitvalt dan voorzien was bij de kaderbrief - de indexatie wordt toegepast zoals Rhenen die heeft gevraagd, namelijk conform gemeentefonds, en - alle onzekerheden zijn geminimaliseerd. Kaders Wet Gemeenschappelijke Regeling, GR Jeugdhulpregio jeugdFV, Jeugdwet, Algemeen Bestuursrecht. Beoogd doel De gemeenteraad in kennis te stellen van de begroting 2027 Jeugdhulpregio JeugdFV, zodat daarmee voor hen inzichtelijk wordt wat de verwachte bijdrage 2027 is voor de gemeenschappelijke regeling jeugdhulpregio JeugdFV. Argumenten 1.1 Geen zienswijze, de begroting 2027 is in lijn met de Kaderbrief 2027-2030. De begroting 2027 GR Jeugdhulpregio JeugdFV is de uitwerking van de Kadernota 2027-2030. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de voortschrijdende inzichten uit het eerste jaar van de organisatie. Er is rekening gehouden met de indexeringen van de bedragen volgens de systematiek van het gemeentefonds. De begroting 2027 valt lager uit dan de Kadernota 2027-2030. 2.1 Lagere bijdrage circa € 7.800 verwerken in de begroting 2027. Jeugdhulpregio JeugdFV maakt deel uit van de G7, een bovenregionale samenwerking tussen zeven Gelderse jeugdhulphulpregio’s.

De samenwerking is gericht op vooral hoog specialistische jeugdhulp, zoals drie milieuvoorzieningen en afbouw gesloten jeugdhulp. De financiële bijdrage voor deze samenwerking wordt pas in april 2026 vastgesteld. De exacte bovenregionale bijdrage zit nog niet in deze begroting, wel de conceptcijfers. Toch is de verwachting dat de verschillen marginaal zullen zijn. De lagere bijdrage kan worden verwerkt in de begroting 2027. 3.1 Begroting 2027 valt lager uit dat de kadernota 2027-2030 Bij de Kadernota 2027-2030 Jeugdhulpregio JeugdFV heeft de gemeenteraad besloten om de voorlopige financiële gevolgen ad € 2.026 als gevolg van indexatie en cao verhogingen te verwerken in de Perspectiefnota 2027. Nu de begroting 2027 Jeugdhulpregio JeugdFV lager uitvalt, kan dit besluit worden ingetrokken.

Kanttekeningen (risico's en nadelen) 1.1 Invloeden op de begroting 2027

2

De begroting 2027 is opgesteld op basis van huidige inzichten en informatie. Mogelijk kunnen bepaalde ontwikkelingen leiden tot eventuele bijstellingen. Zo moeten de gevolgen van de Regiovisie en de naderende Wet Reikwijdte Jeugdwet nog duidelijk worden. Dit kan leiden tot extra werkzaamheden van de BVO, dan wel tot herziening van taken en taakverdeling. Ook is de BVO een organisatie in ontwikkeling, dat kan nog ervoor zorgen dat in de komende periode extra investeringen nodig zijn. 2.1. De Kosten bovenregionale samenwerking, programma 2 zijn nog niet definitief vastgesteld. Bij het opstellen van de begroting 2027 Jeugdhulpregio JeugdFV was de begroting van de bovenregionale samenwerking (G7) nog niet vastgesteld. Naar verwachting gaan de kosten in 2027 licht stijgen door de doorontwikkeling van monitoring van data. De verwachting is dat het verschil tussen de conceptcijfers begroting G7 en de definitieve begroting G7 marginaal zal zijn. Aanvullende financiële notities De totale begroting komt voor 2027 uit op € 3.320.723. Voor Rhenen betekent dit een GRbijdrage van € 199.244. Dit is lager dan het bedrag in 2026 (€ 207.087) en lager dan de verwachte bijdrage ad € 209.113 uit de Kadernota 2027-2030. Door strak te sturen op de kosten (met name op externe inhuur, verzekeringen en ICT) is het mogelijk om de GR-bijdrage te verlagen.

De BVO kent drie programma’s, te weten Bedrijfsvoering, Bovenregionale samenwerking en Projecten. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de volgende: - De bedrijfsvoeringskosten van de BVO dalen in 2027. Er is rekening gehouden met verwachte loon- en prijsstijgingen, die echter kunnen worden opgevangen door strakker te sturen op de kosten van externe inhuur, verzekeringen en ICT. Voor de CAO verhoging is rekening gehouden met circa 5%. - De kosten van bovenregionale samenwerking hebben vooral betrekking op het aandeel van de Jeugdhulpregio in de G7(bovenregionale samenwerking tussen 7 Gelderse Jeugdhulpregio’s). De kosten hiervan stijgen naar verwachting wel in 2027, maar de begroting van de G7 moet nog worden vastgesteld. Hierdoor kunnen de kosten nog licht stijgen. In de huidige begroting is alleen het effect van de loonindex meegenomen. - De kosten van projecten in 2027 zijn beperkt tot de aanbesteding voor de opvolger van Zorgned. De bijgestelde, lagere GR-bijdrage voor de GR Jeugdhulpregio FoodValley circa € 7.800 zal worden meegenomen in de begroting 2027 van de gemeente Rhenen. Vervolg Vervolgstappen Na de raadsvergadering van 9 juni 2026 wordt de Jeugdhulpregio JeugdFV op de hoogte gebracht van het raadsbesluit over de begroting 2027 Jeugdhulpregio JeugdFV. Daarna zal het bestuur van de Jeugdhulpregio JeugdFV de begroting 2027 definitief vaststellen.

Bijlagen Bijlage 1: Begroting GR JeugdFV 2027 Bijlage 2: Raadsbesluit

3