Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2025

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

30 mei 2025 Dick Roodbeen 1205803 B. Fintelman Gemeenteraad Rhenen Openbaar Voorjaarsrapportage 2025

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. kennis te nemen van de Voorjaarsrapportage 2025; 2. het bedrag van de financiële bijstellingen voor 2025 te bepalen op € 816.000 nadelig; 3. de programmabudgetten 2025 uit de begroting 2025 met het bedrag van € 816.000 (beslispunt 2.) te wijzigen en het nadelig resultaat te muteren op de stelpost begrotingssaldo; 4. een investeringskrediet van € 70.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van parkeervoorzieningen Kwintelooijen; 5. instellen van een bestemmingsreserve inhuur personeel. Inleiding Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2025 ter kennisname aan. In tegenstelling tot andere jaren bevat deze Voorjaarsrapportage geen tussentijdse beleidsverantwoording. Deze vindt dit jaar alleen plaats in de Najaarsrapportage. Tevens is deze rapportage een afgeslankte financiële verantwoording. Er heeft geen integrale beoordeling van alle budgetten plaatsgevonden. De focus is gelegd op de baten en lasten die politiek/bestuurlijk en financieel relevant zijn. Over deze wijzigingen bent u geïnformeerd door de portefeuillehouder. Met betrekking tot de budgetten die wel zijn beoordeeld informeren wij u over de (noodzakelijke) budgettaire bijstellingen en vragen wij u deze vast te stellen. Hiermee ontstaat voor het college een nieuw budgettair kader waarbinnen gehandeld dient te worden. De peildatum van de voorjaarsrapportage is april 2025.

Dit betekent dat de aangenomen moties en amendementen uit de raadsvergadering van 27 mei niet in de cijfers zijn verwerkt. Een voorbeeld hiervan is het amendement bij de invulling van de taakstelling Sociaal Domein. Kaders Gemeentewet art. 189 Financiële verordening 2023 gemeente Rhenen Beoogd effect Kennisnemen van het geactualiseerde financiële perspectief voor 2025 en de financiële bijstellingen vast te stellen. Argumenten 1.1 Door periodiek de financiën te beoordelen kan tijdig geanticipeerd worden op mogelijke tekorten of inzicht krijgen in een positievere ontwikkeling van het resultaat. Hoewel er geen integrale beoordeling van alle budgetten heeft plaatsgevonden geeft deze Voorjaarsrapportage een goed beeld van de uitvoering van de in november 2024 vastgestelde

1

begroting 2025. De politiek/bestuurlijk en financieel relevante budgetten zijn beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Het betreft onder meer de open einde regelingen, de inhuur, de leges en heffingen en de doorrekening van de Voorjaarsnota van het Rijk. Daarnaast zijn de raads- en collegebesluiten met financiële gevolgen van de eerste 4 maanden verwerkt in deze rapportage. Ten slotte informeren wij u in deze rapportage over de voortgang van de realisering van de ombuigingsmaatregelen 2025. 1.2 Door de eerste verbeteringen uit te werken geven we invulling aan de quickscan ‘planning en control cyclus en instrumenten gemeente Rhenen’ We hebben in deze rapportage (en in de Perspectiefnota) de eerste verbeteringen uit de quickscan kunnen realiseren. Het gaat dan met name om het zoveel mogelijk voorkomen van herhalingen. Mutaties worden toegelicht in de P&C rapportage waarin de bijstelling is geconstateerd. Indien deze bijstelling ook een doorwerking heeft in andere rapportage worden daar de mutaties kort vermeld. Dit betekent dat in deze Voorjaarsrapportage doorwerking uit de jaarstukken 2024 kort worden vermeld omdat deze in de jaarstukken uitgebreid zijn toegelicht. 2.1/3.1 Door het budgetrecht van de raad (art. 189 GW) dient de gemeenteraad te besluiten over de bijstellingen van de budgetten op programmaniveau en bepaalt de raad de hoogte en de bestemming van het resultaat.

In het lopende jaar wordt het resultaat van de tussentijdse rapportages gemuteerd op de stelpost begrotingssaldo. Bij de behandeling van de jaarstukken 2025 neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de bestemming van het resultaat. 2.2/3.2 Het verwachte voordelige resultaat 2025 neemt met € 816.000 af en is als volgt te onderbouwen: Voor 2025 wordt een voordeling resultaat verwacht van € 618.000. Ten opzichte van de vastgestelde begroting is dit een nadeliger resultaat van € 816.000. Belangrijkste redenen voor het oplopende tekort: a. Indexatie en volumegroei budgetten jeugdzorg, bijstand en WMO : € 1.400.000 (N) b. Kosten inhuur (incl. € 400.000 niet verwerkt ziekteverzuimbudget) : € 1.600.000 (N) c. Structurele doorwerking jaarstukken 2024 : € 200.000 (V) d. Inzet stelpost prijsstijging : € 900.000 (V) e. Lagere rijksbijdrage opvang Oekraïense vluchtelingen : € 500.000 (N) f. Hogere uitkering gemeentefonds : € 1.000.000 (V) In onderstaande tabel ziet u hoe het resultaat 2025 zich heeft ontwikkeld na de vaststelling van de primitieve begroting 2025 (november 2024).

Ten aanzien van dit resultaat maken we twee voorbehouden: a. Zoals aangegeven heeft er geen integrale beoordeling van de budgetten plaatsgevonden. Dat gebeurt wel bij de Najaarsrapportage. Dit zal nog tot bijstellingen leiden. b. De meicirculaire 2025 is tijdens het opstellen van deze Voorjaarsrapportage nog niet bekend. Wel zien we de afgelopen jaren dat het resultaat zich in het 2 e half jaar positief ontwikkelt. Afgezien van onvoorziene omstandigheden verwachten wij voor 2025 een soortgelijke ontwikkeling.

2

4.1 Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet is op grond van artikel 189 GW een bevoegdheid van de raad Door de toegenomen drukte in natuurgebieden en door de recente opening van het nieuwe bezoekerscentrum is de parkeerdruk op Kwintelooijen de laatste tijd sterk toegenomen. Er moeten hierdoor nieuwe parkeerplekken gerealiseerd worden in het gebied. Voor de korte termijn is gekozen voor het gereed maken van het overloop parkeerterrein voor gebruik het hele jaar rond. Deze overloopvoorziening biedt ruimte aan ca 105 auto’s. Inzetten van deze overloopvoorziening heeft een voorkeur boven andere opties. De kosten worden geraamd op € 70.000. Met de initiatiefnemer van het bezoekerscentrum is eerder een parkeerregeling getroffen, waarbij vanuit de initiatiefnemer € 35.000 wordt bijgedragen om parkeergelegenheid te realiseren. Wij stellen voor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 70.000 waarop de bijdrage van € 35.000 in mindering wordt gebracht. De kapitaallasten over de netto investering van € 35.000 zijn verwerkt in deze Voorjaarsrapportage. Risico’s en nadelen Niet van toepassing Aanvullend financiële notities Het geraamde resultaat komt vooralsnog uit op € 618.000 positief. In dit resultaat is begrepen een bijdrage van de algemene reserve om de primitieve begroting structureel sluitend te maken. Na amendementen is deze onttrekking geraamd op € 628.000.

Zonder deze onttrekking is er op basis van deze Voorjaarsrapportage sprake van een nagenoeg nul saldo voor 2025. Personele gevolgen Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Vervolgprocedure Na behandeling van de voorjaarsrapportage 2025 in het college gaan de stukken naar de raadsleden en fractievolgers. De verdere behandeling ziet er als volgt uit: 23 juni commissie Bestuur en Financiën 8 juli raadsvergadering Bijlagen: Bijlage 1: Voorjaarsrapportage 2025 Bijlage 2: Besluit instellen bestemmingsreserve inhuur personeel

3