Raadsvoorstel voorbereidingskrediet tijdelijke huisvesting IHP 47366

Bestuurlijk Voorstel raad

Datum

:

26 mei 2026

Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : :

Nicole Smits 47366 Gert van Laar Gemeenteraad openbaar Raadsvoorstel voorbereidingsbudget tijdelijke huisvesting IHP

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. Een budget van € 327.000 beschikbaar te stellen voor de periode 2026 – 2030, voor inhuur om te komen tot tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie/nieuwbouw van drie scholen, zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). 2. De financiële consequenties van beslispunt 1 als volgt te verwerken als wijziging van de (Meerjaren)Begroting 2026 - 2029: • 2026: € 85.500 • 2027: €143.500 • 2028: € 84.000 • 2029: € 14.000 Deze bedragen te dekken uit de Bestemmingsreserve Projecten (zie bestemming jaarrekeningresultaat 2025). Inleiding Het Integraal Huisvestingsplan 2026-2042 (IHP) is in april 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin staat dat de komende vijf jaar de Ericaschool en 2 andere scholen (Pantarijn en Eben Haëzerschool) nieuwbouw/renovatie krijgen. Op 10 februari 2026 is besloten om voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het project nieuwbouw/renovatie Ericaschool. Dat project is inmiddels gestart. Tijdens de bouw/verbouwing van de drie scholen is tijdelijke huisvesting nodig. Voor het proces om te komen tot tijdelijke huisvesting zijn geen middelen voorzien in het IHP. Daarom vragen we krediet aan. Dit voorstel houdt verband met het ‘Raadsvoorstel aanvraag krediet gemeentelijke rol Ericaschool’, zaaknummer 44681.

Kaders • Wet Primair Onderwijs • Gemeentewet • Besluit Begroting en Verantwoording • Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2026 – 2042 (IHP), raadsbesluit 15 april 2025 • Programma Onderwijshuisvesting 2026 • Raadsbesluit 11 november 2025 Instellen bestemmingsreserve inhuur, zaaknummer 15300 Beoogd doel • Komen tot tijdelijke huisvesting voor onderwijs • Zorgen dat de tijdelijke huisvesting er tijdig staat, zodat de plannen voor renovatie/nieuwbouw er niet op hoeven te wachten 1

Argumenten 1.1 Capaciteit en expertise ontbreken om het project tijdelijke huisvesting te realiseren. Om te komen tot tijdelijke huisvesting is inhuur van een projectleider en expertise van onderwijshuisvesting nodig. De projectleider organiseert het proces, de adviseur draagt inhoudelijk bij aan de benodigde kwaliteit, binnen de kaders van wat wettelijk verplicht is. We hebben geen vaste formatie voor het onderwerp onderwijshuisvesting. Voor de werkzaamheden voor dit project ‘tijdelijke huisvesting’ is het nodig om een apart krediet aan te vragen bij de raad. Bij de behandeling van het raadsvoorstel over het voorbereidingskrediet voor de Ericaschool (besluit 10 februari 2026, zaaknummer 33666) is eerder aangegeven, dat bij team ruimtelijke projecten een groot aantal projecten ligt (zie kader hieronder met extra informatie). De interne/vaste projectleiders hebben de handen vol aan lopende projecten. Er zijn bij de hieronder genoemde projecten geen projecten die het college wil stilleggen of vertragen. Externe inhuur is nodig om dit nieuwe project voor tijdelijke huisvesting op te kunnen pakken. Onderstaande ureninschatting is erop gebaseerd dat er één locatie wordt gekozen, waar na elkaar 3 scholen terecht kunnen voor de tijdelijke huisvesting.

BTW is van toepassing op extern uurtarief.

Het project ‘tijdelijke huisvesting’ zal onder andere bestaan uit de volgende onderdelen: • Voorbereiding: - Locatiekeuze: afstemming intern en extern (scholen, kinderopvang), opstellen programma van eisen, participatie, locatieanalyse, besluitvorming; - Ontwerp (schets, VO, DO, bestek) van de nieuwe locatie, participatie met omgeving en scholen en andere organisaties (bijv. kinderopvang); - Onderzoeken in plangebied (bodem, flora en fauna, etc.); - Omgevingsplan, vergunningen; - Aanbesteding. • Realisatie: bouwrijp maken, bouwen, nutsvoorzieningen, aansluiting op openbare ruimte Extra informatie voor de nieuwe raad Dit detailniveau is niet gebruikelijk in een raadsvoorstel. Team ruimtelijke projecten houdt zich nu bezig met de volgende projecten (tussen haakjes aantal uur dat staat gepland voor 2026): • Dokter Wallerstraat (350 uur) • Passantenhaven (300 uur) • Gezondheidscentrum Kerk Nieuwe Veenendaalseweg (60 uur) • Platanenlaan, voormalige Springplanklocatie (350 uur gepland, vertraagd) • Stationsgebied (Steakhouse Cunera/Kastanjelaan) (300 uur) • Westpoort (200 uur) • Achterberg West 2 Woningbouw (150 uur) • Achterberg Zuid (200 uur) • Hondenschool Remmerden (externe projectleider) • Dorpshuis Elst (400 uur) • Woudmees Elst (350 uur)

•

+ ondersteuning bij: • Gedachteniskerk / Toegang Cuneraschool • Ericaschool (zaaknummer 33666, voorbereidingskrediet Ericaschool) • Tijdelijke huisvesting • Toekomst Acaciagebouw Daarnaast zijn er potentiële woningbouwlocaties, waar nu nog niet door team Projecten actief aan gewerkt wordt.

2

1.2 Bij het opstellen van het IHP is geen rekening gehouden met het proces, en de bijbehorende kosten, om te komen tot tijdelijke huisvesting. Bij het opstellen van het IHP hebben we rekening gehouden, wat betreft tijdelijke huisvesting, met de huur van tijdelijke units. Er is echter geen rekening gehouden met de procesbegeleiding die nodig is om tot realisatie te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de locatiekeuze (zie argument 1.1). U bent hierover in de Verzamelmail van week 14 geïnformeerd. Het was wenselijker geweest als dit voorstel direct bij het IHP was meegenomen. Het proces is geëvalueerd en er zijn verbeterpunten geformuleerd. Het is de bedoeling dat eind 2027 het traject voor bijstelling van het IHP gaat lopen en dan zullen de verbeterpunten meegenomen worden. 1.3 Met de raad is afgesproken dat bovenformatieve inhuur apart ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Dat is in november 2025 besloten, toen werd gesproken over de bestemmingsreserve inhuur. Er is geen formatie beschikbaar voor capaciteit en expertise over onderwijshuisvesting, als het gaat om de begeleiding bij renovatie of bouwprojecten, dus extra inzet daarvoor is bovenformatief. 1.4 We gaan voor dit project uit van tijdelijke huur of het gebruik van ons eigen vastgoed.

Omdat we voor de tijdelijke huisvesting uitgaan van huur of het gebruiken van eigen vastgoed komen de inhuurkosten in een keer ten laste van de exploitatie. Dit in tegenstelling tot de realisatiekosten die we activeren en afschrijven in 60 jaar. Dit is overeenkomstig de financiële voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 1.5 De rijksbijdrage die gemeenten voor onderwijshuisvesting ontvangen is niet toereikend. Wij krijgen geld van het rijk voor onderwijshuisvesting. Die rijksbijdrage is niet gelabeld en komt dus in de algemene middelen. Het budget dat met dit voorstel wordt aangevraagd, wordt ook gedekt uit de algemene middelen. Overigens is de rijksbijdrage niet toereikend. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit al langer voor meer middelen bij het rijk. 1.6 & 2.1 Op grond van artikel 189 Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht, stelt het budget beschikbaar en neemt een besluit over de dekking van de lasten. De dekking van de inhuur vindt plaats uit het bedrag van €327.000, dat bij de Jaarrekening 2025 wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Projecten. Kanttekeningen (risico's en nadelen) 1.1 De benodigde inzet in tijd en geld voor tijdelijke huisvesting is nog onzeker.

Belangrijke vragen die nog uitgezocht moeten worden zijn bijvoorbeeld: • Vindt tijdelijke huisvesting voor alle drie de scholen plaats op één locatie? (Daar is de raming nu op gebaseerd). Of heeft iedere school aparte tijdelijke huisvesting nodig? • Waar komt de tijdelijke huisvesting? • Welke onderzoeken zijn nodig? • Moet het omgevingsplan gewijzigd worden? • In hoeverre moet de openbare ruimte bij de tijdelijke huisvesting aangepast worden? Dat kan een apart project worden, met aparte financieringsbehoefte. Daar is nu nog geen rekening mee gehouden. Daarom is bij de aanvraag van het budget een post onvoorzien opgenomen. In hoeverre deze toereikend zal zijn is in dit stadium niet duidelijk. 1.2 Dit voorstel gaat alleen over voorbereidende kosten en niet over de realisatiekosten. In het IHP is een inschatting gemaakt van de realisatiekosten voor tijdelijke huisvesting. Deze zijn ook in de begroting verwerkt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn voor de huur van units. Met andere realisatiekosten, zoals bouw- en woonrijp maken, of leges voor een omgevingsvergunning, is nog geen rekening gehouden. Als blijkt dat voor de tijdelijke huisvesting extra budget/investering nodig is, komen we met een apart raadsvoorstel. 1.3 In het locatieonderzoek voor de tijdelijke huisvesting onderzoeken we breed wat er kan. We kijken ook naar het Acaciagebouw.

3

De raad heeft in het kader van de ombuigingen besloten het Acaciagebouw in 2027 te willen verkopen. Dat gebouw zou echter een relatief goedkope oplossing kunnen zijn voor een deel van de tijdelijke huisvestingsopgave. Deze locatie wordt daarom meegenomen in de locatiestudie. Indien het college het gebouw langer in eigendom wil houden, zal een besluit aan de raad gevraagd worden. Dat ligt nu nog niet voor. Bij de ombuiging Acaciagebouw gaat het vanaf 2027 om €36.830 structureel en in 2027 om een incidentele geraamde verkoopopbrengst van €539.000. 1.4 Deze kosten kunnen we niet meer activeren en afschrijven over meerdere jaren. Dit heeft te maken met de aanname dat we gebruik zullen gaan maken van ons eigen vastgoed, of van tijdelijk huur. Als we nu units zouden gaan aankopen dan kunnen de kosten van projectleiding en externe expertise geactiveerd worden en over meerdere jaren worden afgeschreven. 2.1 Had de bestemmingsreserve inhuur niet ingezet moeten worden voor de dekking van deze inhuur? De reserve inhuur is bedoeld voor inhuur bij vacatures en bij ziekte en houdt beperkt rekening met inhuur voor projecten. Verder zou met dit voorstel sprake van een meerjarig beslag op het inhuurbudget, terwijl dat budget de komende jaren sterk daalt.

Aanvullende financiële notities Proces • Op 15 april 2025 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2026- 2042 (IHP) vastgesteld. • Op 11 november 2025 heeft de gemeenteraad de Begroting 2026-2029 vastgesteld: hierin zijn de financiële consequenties uit het IHP verwerkt. • De eerste school die in de planning van het IHP is opgenomen voor (ver-)nieuwbouw, is de Ericaschool. Voor de Ericaschool is in het IHP uitgegaan van een investering van € 6.606.000. • Op 10 februari 2026 heeft de gemeenteraad het voorbereidingskrediet voor de Ericaschool beschikbaar gesteld van € 528.480. Dit is 8% van het totale investeringsbedrag. Voor de uitvoering resteert na aftrek van het voorbereidingskrediet nog € 6.077.520. • Tijdens de raad van 7 juli 2026 wordt, naast dit voorstel voor de aanvraag van krediet voor de tijdelijke huisvesting van de scholen, ook een krediet gevraagd voor de invulling van de gemeentelijke rol bij de (ver-)nieuwbouw van de Ericaschool (zaaknummer 44681). Zaaknummers voor achtergrondinformatie: • 1197986 Vaststellen Integraal Huisvestingsplan 2026 -2042 • 14973 Meerjarenbegroting 2026-2029 • 33666 Programma Onderwijshuisvesting 2026 -Voorbereidingskrediet Ericaschool Het totaal gevraagde bedrag van € 327.000 is als volgt opgebouwd:

Vervolg Vervolgstappen • Opstellen projectopdracht voor tijdelijke huisvesting • Procedure voor werving externe inzet • Uitvoering van het project Monitoring of evaluatie Vanuit de projectmatige werkwijze is er regelmatig een blik vooruit (planning) en een blik achteruit (monitoring/evaluatie). Bij afronding van een ruimtelijk project evalueren we het project. (bron: Handleiding projectmatig werken van het Team ruimtelijke projecten).

4

Participatie Bij dit voorstel niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming brengen we de Ericaschool, Eben Haëzerschool en Pantarijn op de hoogte. Bijlagen Geen

5