Raadsvoorstel vaststellen bestuursprogramma 2022-2026

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

18 november 2022 Heidi Troost 1034804 drs. J.A. van der Pas Gemeenteraad Rhenen Openbaar Vaststellen bestuursprogramma 2022-2026

Voorstel: De gemeenteraad besluit: het bestuursprogramma 2022 – 2026 vast te stellen (bijlage 1).

Aanleiding/ korte voorgeschiedenis Op 23 juni van dit jaar heeft de coalitie het coalitieakkoord ‘samen bouwen aan een duurzame toekomst’ gepresenteerd. Op basis hiervan is de afgelopen maanden gewerkt aan een bestuursprogramma. Er is op verschillende manieren consultatie geweest met inwoners, organisaties en uw raad. Graag leggen we het bestuursprogramma nu aan u voor ter vaststelling. Bij de consulterende bespreking van het concept-bestuursprogramma met de raad op 14 november 2022 heeft u een aantal zaken naar voren gebracht. In dit voorstel leest u ook we hiermee om zijn gegaan: in argument 1.2, risico 1.3 en onder de rubriek Communicatie. Kaders Het coalitieakkoord van de gemeente Rhenen ‘samen bouwen aan een duurzame toekomst 2022 – 2026'. Beoogd effect Een door het bestuur en de samenleving gedragen programma voor de komende 4 jaar. Een concreet programma dat helpt om focus te houden op de plannen die het bestuur heeft gemaakt. Argumenten 1.1 Het bestuursprogramma is gebouwd op het coalitieakkoord In het bestuursprogramma hebben we alle citaten opgenomen die in het coalitieakkoord staan onder ‘Hier gaan we mee aan de slag’. Zo ziet u hoe de doorvertaling is gemaakt van uw ambities. 1.2 Het bestuursprogramma heeft aanpassingen gekregen op basis van de consultatie met uw raad Op 14 november heeft u kunnen meelezen met de conceptversie.

U kon suggesties aandragen over de doorvertaling van het coalitieakkoord en de vorm. In bijlage 2 ziet u welke wijzigingen op basis van de consultatie zijn doorgevoerd. Een deel van uw opmerkingen is verwerkt. Een deel van de vragen ging over lopend beleid of had betrekking op zaken die gaan over de uitwerking van acties. Deze zijn nu niet verder apart opgenomen als (nieuwe) acties. Op een aantal andere gestelde vragen komen de desbetreffende portefeuillehouders terug op een ander moment. Daarover wordt u dus nog nader geïnformeerd.

1

1.3 Het bestuursprogramma is mede tot stand gekomen door inbreng vanuit de samenleving Op 31 augustus hebben we een meedenkavond georganiseerd voor inwoners en organisaties. Er was een hoge opkomst en betrokkenheid. De ideeën die zijn ingebracht zijn opgeschreven en meegenomen in de gesprekken over het bestuursprogramma. In bijlage 3 leest u de ideeën en op welke manier ze in het bestuursprogramma zijn verwerkt. Sommige suggesties waren goed, maar te gedetailleerd voor het bestuursprogramma. Deze zijn ze doorgegeven aan de vakinhoudelijk ambtenaar. 1.4 Het bestuursprogramma is door vakinhoudelijke ambtenaren geconcretiseerd Aan de vakinhoudelijk ambtenaren is gevraagd om naar de ambities in het coalitieakkoord te kijken. En om samen met de portefeuillehouders te bespreken met welke concrete acties deze plannen waargemaakt kunnen worden. 1.5 Het bestuursprogramma is ambitieus, maar realistisch We hebben ook onderzocht: passen al deze plannen in de capaciteit die we hebben? Meestal lukt dit. Voor een aantal ambities hebben we de capaciteit of een bepaald specialisme niet in huis. Daarom stellen we in het bestuursprogramma voor om structureel meer in te zetten op Sport, Duurzaamheid, en Toezicht & Handhaving. Ook stellen we voor om tijdelijk meer in te zetten op Jeugd, Wonen en Zorg, Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbeleid.

Zonder deze extra inzet is het niet mogelijk om het programma uit te voeren. 1.6 Het bestuursprogramma helpt bij focus en prioritering Er komt heel veel op ons af als gemeente. De wettelijke taken groeien en dit bestuursprogramma komt hier bovenop. Ook krijgen we met regelmaat initiatieven vanuit inwoners en moties vanuit de Raad. Dit vraagt uiteraard het nodige van onze medewerkers. Soms kiezen we ervoor om ‘nee’ te zeggen tegen een idee of voorstel als dit te ver af staat van de ambities in het bestuursprogramma. Zo zorgen we dat we de komende 4 jaar focus blijven houden. Risico’s en nadelen 1.1 Voor het slagen van de plannen zijn we afhankelijk van de arbeidsmarkt Voor het halen van een aantal doelen gaan we extra inhuur of specialisten aantrekken. Sommige specialisten, zoals personeel voor Ruimtelijke ontwikkeling zijn schaars. Ook kan een deel van het huidige personeel vertrekken of gaat met pensioen. Voor 2023 staan veel acties op de planning waar extra inhuur voor nodig (zie argument 1.5). We kunnen niet gelijktijdig al deze inhuur in januari werven en inwerken. We houden u tussentijds op de hoogte houden als door te weinig personeel de planning onder druk komt te staan. 1.2 Een planning zoals dit bestuursprogramma moet altijd tussentijds bijgesteld worden Soms ontstaan er nieuwe inzichten of blijken acties langer of korter te duren dan verwacht.

Daarom stellen we het bestuursprogramma jaarlijks bij en houden we u op de hoogte van de voortgang. 1.3 Het is deels gelukt om indicatoren op te nemen bij de beleidsdoelen Er wordt in het kader van de reguliere P&C-cyclus al gewerkt met indicatoren. Deze indicatoren hebben we nu gekoppeld aan de thema’s in het bestuursprogramma. Uw voorstel om, waar mogelijk, aan activiteiten in het bestuursprogramma indicatoren en streefwaarden te koppelen, vinden wij een goed voorstel. Het is evenwel te kort dag om dat nu uitgebreid te doen. Daarnaast moeten sommige onderdelen van het bestuursprogramma ook eerst verder uitgewerkt worden, voordat een indicator kan worden opgenomen. Bij de doorontwikkeling van de P&C-cyclus gaan we meer streefwaarden, die gekoppeld zijn aan onderdelen van het bestuursprogramma horen, verwerken.

2

Financiële toelichting In onderstaande tabel leest u samengevat hoeveel er per jaar voor het bestuursprogramma wordt uitgetrokken. Daarnaast zijn er ook nog P.M.-posten: kosten die nog duidelijk moeten worden. De financiële gevolgen van dit bestuursprogramma worden verwerkt in de ‘Financiële rapportage oktober 2022’. Deze ligt ook in december aan u voor ter besluitvorming. Financiën bestuursprogramma bedragen x € 1.000 Incidentele lasten

2022 65 N

Structurele lasten Totaal lasten bestuursprogramma

65 N

2023 380 N

2024 125 N

2025

2026

795 N

675 N

363 N

210 N

1.175 N

800 N

363 N

210 N

380 V

125 V

Dekking incidentele lasten Toevoeging aan reserve bestuursprogramma ten laste van resultaat 2022

505 N

Dekking incidentele lasten bestuursprogramma uit reserve

Personele gevolgen In het bestuursprogramma staat dat om onze ambities te realiseren op sommige onderwerpen extra formatie nodig is. Dit betreft zowel structurele als tijdelijke formatie en inhuur. Duurzaamheid Zie in het bestuursprogramma onder andere de thema’s 2, 3 en 4. Participatie Op 31 augustus is een meedenkavond geweest met de samenleving. De input van inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties is opgenomen in bijlage 3. In deze bijlage is ook opgenomen hoe de input is verwerkt in het bestuursprogramma en/of is teruggekoppeld in de ambtelijke organisatie. Zodat inwoners ook weten wat er met hun input is gedaan. Communicatie Na de vaststelling wordt het programma gepubliceerd op de website. Ook wordt er een nieuwsbericht in de gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws gepubliceerd. De inwoners die op 31 augustus hebben bij de inwonersavond waren (en hun email-adres hebben achtergelaten), krijgen per mail de terugkoppeling (bijlage 3) en het bestuursprogramma. U heeft gevraagd om juist ook inwoners, bedrijven en instellingen op de hoogte te brengen van de inhoud van het bestuursprogramma en de uitvoering van dit programma in de komende jaren. Na de vaststelling van het bestuursprogramma gaan we aan de slag met een toegankelijke versie van het bestuursprogramma.

Vervolgprocedure De raad krijgt jaarlijks een update met de stand van zaken en bijstelling van het bestuursprogramma. Dit wordt gekoppeld aan de perspectiefnota. Daarnaast krijgt u op dossierniveau van het college tussentijds updates via de gebruikelijke wegen. Bijlagen: Bijlage 1: Bestuursprogramma 2022 – 2026 gemeente Rhenen Bijlage 2: Bestuursprogramma 2022 – 2026 gemeente Rhenen met wijzigingen na de consultatiesessie met de raad 14 november 2022 Bijlage 3: Terugkoppeling meedenkavond 31 augustus 2022

3