Raadsvoorstel Najaarsrapportage 2022

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

22 oktober 2022 Dick Roodbeen 1021549 drs. J.G. Boerkamp Gemeenteraad Rhenen Openbaar Najaarsrapportage 2022

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2022; 2. het resultaat van de financiële bijstellingen 2022 te bepalen op € 701.000 voordelig; 3. het niet bestede budget 2022 voor het zaaksysteem toe te voegen aan de reserve projecten; 4. Voor armoedebestrijding/energiearmoede een budget beschikbaar stellen van € 500.000. 5. de begroting 2022 te wijzigen met de mutaties uit de Najaarsrapportage 2022, de toevoeging aan de reserve projecten voor het zaaksysteem en het budget voor armoedebestrijding/energiearmoede; 6. Het resultaat van de financiële bijstellingen onder punt 2 te muteren op de post begrotingsresultaat. Aanleiding/ korte voorgeschiedenis Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2022 ter kennisname aan. Het is de eerste tussentijdse verantwoordingsrapportage van het nieuwe college. In de najaarsrapportage wordt u in de regel geïnformeerd over de voortgang van de bestuurlijke ambities uit het bestuursprogramma en de financiële bijstellingen. Door de gemeenteraadsverkiezingen ligt er op dit moment wel een coalitieakkoord waarin de ambities op hoofdlijnen zijn verwoord, maar een bestuursprogramma ontbreekt nog. Aan het opstellen daarvan wordt nu hard gewerkt. Daarom richt de Najaarsrapportage op de politiek relevante onderwerpen in het bestaande beleid en nieuwe ontwikkelingen.

De najaarsrapportage is het tweede moment in het kalenderjaar waarop de budgetten opnieuw beoordeeld zijn. De beoordeling heeft in juli/augustus plaatsgevonden. In onderstaande tabel is het verloop van het resultaat 2022 weergegeven.

1

In vergelijking met het resultaat van de Voorjaarsrapportage is het resultaat met € 701.000 verbeterd. In de hiernavolgende tabel zijn een aantal van de grootste financiële bijstellingen in beeld gebracht. 1. Structurele daling kosten jeugdveiligheid 2. Stijging kosten ambulante jeugdhulp en lokale inkoop 3. Vrijval budget Woonplaatsbeginsel (jeugdwet) 4. Voordeel woningbouwaanpassingen, vervoersmiddelen en rolstoelen. Verder voordeel bij de bijstand door lager aantal bijstandsdossiers. 5. Budget energietoeslag voor huishoudens met energiearmoede 6. Uitkeringen gemeentefonds n.a.v. meicirculaire 2022 (waaronder geld voor energietoeslag, klimaatakkoord en participatie) 7. Reserveringen middelen uit meicirculaire 2022 waaronder energietoeslag, klimaatakkoord en participatie)

:€ :€ :€

160.000 V 140.000 N 152.000 V

:€ :€

104.000 V 534.000 N

: € 1.118.000 V :€

314.000 N

Septembercirculaire 2022 In het begrotingsresultaat 2022 is de uitkering uit het gemeentefonds gebaseerd op de meicirculaire 2022. Op Prinsjesdag (20 september 2022) is meer bekend geworden over de ontwikkeling van het gemeentefonds. De financiële vertaling daarvan heeft plaatsgevonden in de septembercirculaire. De uitkering 2022 gaat met ruim 1,1 miljoen omhoog. Het begrotingsresultaat verbetert met € 457.000. Het overige bedrag van 689.000 is voor uitbreiding van bestaande taken / nieuwe taken en wordt gereserveerd. Voorbeelden hiervan zijn: invoeringsbudget Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw en de energietoeslag. Kaders - Gemeentewet art. 189 - Financiële verordening 2020 gemeente Rhenen Beoogd effect a. Kennisnemen van de voortgang van de uitvoering van de begroting 2022. b. Kennisnemen van het geactualiseerde financiële perspectief voor 2022. Argumenten 1.1 Op basis van artikel 6 lid 1 van de financiële verordening 2020 gemeente Rhenen informeert het college de gemeenteraad over de realisatie van de begroting. Bij de behandeling van de tussentijdse rapportages in de raad, doet het college voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde baten en lasten en informeert het college over de voortgang van het beleid. Overeenkomstig artikel 5 lid 1 van de financiële verordening autoriseert de raad de baten en lasten op programmaniveau. 2.1 t/m 6.1 Op grond van art.

189 GW over het budgetrecht van de raad dient de raad in te stemmen met het resultaat, de bestemming van het resultaat en het wijzigen van de begroting.

3.1 Door de aanbesteding van een nieuw Vergunningen, Toezichthouden en Handhaven (VTH) systeem t.b.v. de omgevingswet en de ICT-ontvlechting van de gemeente Veenendaal en Rhenen is de vervanging uitgesteld van het zaaksysteem uitgesteld. Een inhoudelijke toelichting is opgenomen in bijlage 2.

2

4.1 Door de hoge prijzen (inflatie september 17%) neemt de groep huishoudens die het financieel niet meer redden toe. Naast het inzetten van de energietoeslag die de gemeente ontvangt van het Rijk is het voorstel om de huishoudens extra tegemoet te komen. Hiervoor wil het college € 500.000 inzetten van het verwachte voordelige resultaat 2022. Over de wijze waarop die compensatie plaatsvindt zal de raad nog nader worden geïnformeerd. Risico’s 5.1 en 6.1 Als de raad de financiële bijstellingen niet autoriseert dan loopt de uitvoering mogelijk vertraging op. 5.2 en 6.2 Om de rechtmatigheid te waarborgen is het van belang dat de financiële bijstellingen uit de najaarsrapportage 2022 door de raad worden goedgekeurd. Financiële gevolgen De financiële bijstellingen van de budgetten uit de (deel)programma’s zijn meegenomen in de najaarsrapportage 2022. Personele gevolgen Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Vervolgprocedure Na behandeling van de Najaarsrapportage 2022 in het college zal de rapportage worden doorgestuurd naar de raadsleden en fractievolgers. De bestuurlijke behandeling ziet er verder als volgt uit: 31 oktober : Cie Bestuur en Financiën 8 november : Raadsvergadering Bijlagen: Bijlage 1: Najaarsrapportage 2022 Bijlage 2: Toelichting restantbudget 2022 zaaksysteem

3