Raadsvoorstel Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio (VRU)

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

4 december 2023 Rob Sardemann 1152732 drs. J.A. van der Pas Gemeenteraad Rhenen Openbaar Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio (VRU)

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. in te stemmen met de kaders voor de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht en bijgevoegde zienswijze kenbaar maken bij de Veiligheidsregio Utrecht; 2. de benodigde extra structurele middelen voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht van € 23.000 in 2024 en € 65.000 vanaf 2025 te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2024 en Perspectiefnota 2025. Aanleiding/ korte voorgeschiedenis In de bijlage treft u de kaders aan voor de ontwerp-begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). In deze kaders zijn de ontwikkelingen beschreven die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, waaronder loon-en prijsontwikkelingen. De kaders 2025 wordt door de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het bestuur van de VRU hun zienswijzen kenbaar maken. Zie bijlage Alvorens de begroting voor 2025 definitief wordt vastgesteld, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. Kaders Aan de hand van de kaders informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de ontwerp-begroting voor 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. De VRU houdt zoveel mogelijk rekening met de financiële positie van gemeenten De VRU probeert een stijging van de gemeentelijke bijdrage te voorkomen.

Een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor de versterking van de brandweerzorg is onvermijdelijk door groei in het verzorgingsgebied Amersfoort. Naast deze ontwikkeling is sprake van de reguliere loon- en prijsaanpassing. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket in 2025 bedraagt voor de gemeente Rhenen € 1,421 miljoen. De gemeentelijke bijdrage 2025 voor de gemeente Rhenen stijgt met €65k ten opzichte van de bijdrage 2024. Beoogd effect De gemeente Rhenen neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. Het doel van deze regeling is het realiseren van een goed en gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de crisisbeheersing en brandweerzorg voor gemeenten in de regio Utrecht.

1

Argumenten Loon- en prijsaanpassing: De belangrijkste financiële ontwikkeling in de Kadernota 2025 is de bijstelling van de loon-en prijsontwikkeling. In de begroting 2024 was voor de loonontwikkeling rekening gehouden met een stelpost van 3,9%. Op basis van de in de septembercirculaire 2023 opgenomen CPB raming wordt deze nu verhoogd naar 6,3%. Voor 2025 wordt een percentage van 5,4% gehanteerd. Het in de begroting 2024 geraamde percentage voor prijsstijging van 2,5% wordt met 0,7% verhoogd tot 3,2%. Daarnaast wordt een herrekening gemaakt over de jaren 2022 (+2,2%) en 2023 (+0,9%). Voor 2025 wordt een percentage gehanteerd van 2,5%. De toegepaste percentages zijn conform de afgesproken methodiek. Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds: De ijkpuntscores gemeentefonds vanuit de septembercirculaire 2023 zijn verwerkt voor de bijgestelde begroting 2024 en de kadernota 2025. De ijkpuntscores bepalen hoeveel middelen de gemeenten ontvangen in het gemeentefonds voor het uitvoeren van de taak Brandweer en Rampenbestrijding. Het compensatiemechanisme waarmee de nadeelgemeenten uit 2025 worden gecompenseerd is nader onderzocht door Cebeon. Het feitelijke nadeel van deze gemeenten is lager vastgesteld vanwege de ontwikkeling van de ijkpuntscores sinds 2015.

Dit heeft geleid tot het vaststellen van een lagere compensatie voor de vijf nadeelgemeenten en daarmee ook een lagere gemeentelijke bijdrage. Prijsbijstelling BduR: De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding is € 611.000 hoger dan in de begroting 2024 en 2025 geraamd. De extra inkomst wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten. Ontwikkeling brandweerzorg Amersfoort: De brandweerzorg Amersfoort moet worden vergroot gelet op de grootte van het stedelijk gebied en de verwachte verdere groei van Amersfoort-Noord. Na een proefperiode van twee jaar wordt nu de eerste stap gezet met het plaatsen van een dagdienst op de post Amersfoort-Noord. De extra personeels- en ondersteunende kosten bedragen voor 2024 € 504.000 en vanaf 2025 structureel € 530.000. De kosten voor 2024 worden gedekt ten laste van de ontwikkel- en egalisatiereserve. De structurele kosten worden verdeel op basis van de verdeelsleutel. Ontwikkelingen en risico’s In de financiële kaders zijn ontwikkelingen en risico’s opgenomen die op termijn een financieel effect kunnen hebben. Hoewel de omvang en timing nog niet duidelijk zijn, vindt de VRU het belangrijk om het bestuur en de gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren. Zonder expliciete besluitvorming door het bestuur zal dit niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

De VRU geeft in de uitnodigingsbrief (zie bijlage 1) een voorwaarschuwing dat het steeds moeilijker wordt om voor nieuwe ontwikkelingen en risico’s, ruimte binnen de begroting te vinden, of op te vangen in het kader van nieuw voor oud. En kondigt aan dat een stijging van de gemeentelijke bijdrage onvermijdelijk is. In de vergadering van het algemeen bestuur op 6 november jl. zijn de kaders voor de begroting 2025 en bijgestelde begroting 2024 besproken. Hierbij is afgesproken dat een overzicht wordt gedeeld met de financiële knelpunten en bezuinigingen die de VRU in de voorgaande jaren binnen de eigen begroting heeft opgevangen. Dit overzicht treft u aan in de bijlagen. Financiële toelichting De financiële gevolgen van de bijgestelde begroting 2024 en de kadernota 2025 voor de gemeente Rhenen zijn als volgt: Bijgestelde begroting 2024 1.333.000 Loon- en prijsaanpassing 2024 42.000 Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds -11.000 Prijsbijstelling BduR -8.000 Ontwikkeling brandweerzorg Amersfoort 7.000 Incidentele dekking -7.000 1.356.000 1.356.000 2

Kadernota 2025 Loon- en prijsaanpassing 2025 Bijstelling compensatiemechanisme Prijsbijstelling BduR Ontwikkeling brandweerzorg Amersfoort

66.000 -5.000 -3.000 7.000 1.421.000

De loon- en prijsaanpassingen kunnen worden gedekt ten laste van de stelpost loon- en prijsinflatie. De bijstelling van de ijkpuntscores betekent voor Rhenen een lagere algemene uitkering. Deze is al verwerkt in de begroting 2024. Personele gevolgen Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing Participatie Er heeft overleg plaatsgevonden met accounthouders (VRU en gemeenten) en financieel adviseurs gemeente Rhenen. De financiële kaders zijn op 6 november jl. behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU. Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën en de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid betrokken Communicatie Niet van toepassing Vervolgprocedure De VRU verzoekt een eventuele zienswijze uiterlijk 6 februari 2024 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 25 maart 2024 bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. De ontwerp-begroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2025 op 8 juli 2024 vaststelt.

Bijlagen: Bijlage 1: Uitnodiging zienswijze kaders VRU voor de begroting 2025 Bijlage 2: Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 VRU Bijlage 3: concept-Zienswijze Kaders begroting 2025 VRU Bijlage 4: Overzicht financiële knelpunten binnen VRU-begroting opgelost

3