Raadsvoorstel Kaderbrief Valleihopper WMO Vraagafhankelijk vervoer 2023-2026

Bestuurlijk Voorstel Raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

25 januari 2021 Rob Ogink/ Pieter Boode 945800 drs. J.G. Boerkamp Gemeenteraad Rhenen Openbaar Kaderbrief Valleihopper WMO Vraagafhankelijk vervoer 2023-2026

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. kennis te nemen van de kaderbrief Valleihopper 2023-2026 en hiertegen geen wensen en bedenkingen in te dienen; 2. de financiële consequenties die uit de kaderbrief Valleihopper 2023-2026 voortvloeien, te verwerken in onze reguliere P&C cyclus. Aanleiding/ voorgeschiedenis De Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 een ov-vangnet voor inwoners van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De Valleihopper is als vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur ook ingericht als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere ov. Geïndiceerde inwoners ontvangen een vervoerspas waarmee zij tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de Valleihopper. De Valleihopper wordt niet meer in de kaderbrief van de Regio Foodvalley opgenomen omdat het beheer van de Valleihopper per 1 januari 2021 is overgegaan naar een beheerbureau gefaciliteerd door de gemeente Barneveld. In de bijlage is de kaderbrief van het beheerbureau Valleihopper opgenomen. Deze kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van de Valleihopper voor de komende jaren en vormt het kader voor het opstellen van de programmabegroting 2023 van het beheerbureau Valleihopper.

Kaders In artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsorganisatie Valleihopper is opgenomen dat de raden van de deelnemers in de gelegenheid worden gesteld bij het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie hun zienswijze over de kaderbrief naar voren te brengen. Na eventuele wensen en bedenkingen door de deelnemende gemeenten volgt uitwerking en detaillering in de jaarlijkse begrotingen. Ook worden eventuele consequenties die voortvloeien uit de kaderbrief betrokken bij onze reguliere P&C-cyclus 2023. Beoogd effect Betrouwbaar, betaalbaar en goed functionerend doelgroepenvervoer. Door met dit voorstel in te stemmen besluit de raad om geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen de kaderbrief Valleihopper 2023-2026.

1

Argumenten 1.1 De financiële kaders 2023-2026 zijn gebaseerd op de begroting 2021. In de kaderbrief Valleihopper 2023-2026 is geen nieuw beleid opgenomen. Naast de al eerder in gang gezette afbouw van de provinciale bijdrage bestaan de financiële kaders dan ook uitsluitend uit reguliere technische aanpassingen waarbij rekening is gehouden met een jaarlijkse indexatie. De indexatie voor de vervoerskosten 2022 vastgesteld op 3,5% (NEA-index). Voor de volgende jaren wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 2%. Tevens is conform Landelijke Tarief Index (LTI) het opstaptarief voor de reiziger in 2022 met 2,12% verhoogd. Vanaf 2023 wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 2%. 1.2 De financiële kaders 2023-2026 zijn gebaseerd op gerealiseerde ritten en kilometers van vóór de uitbraak van de coronapandemie. Ten opzichte van vóór de uitbraak van de coronapandemie is in 2021 circa 60% van het aantal ritten gereden. De vervoerders van de Valleihopper zijn hiervoor tot oktober 2021 gecompenseerd en dit heeft niet geleid tot overschrijding van de gemeentelijke begrotingen. Vanaf oktober 2021 wordt er geen compensatie meer gegeven aan de vervoerders. Echter door de onlangs genomen nieuwe coronamaatregelen is het ritvolume weer gedaald.

Binnenkort zullen gesprekken met de vervoerders plaatsvinden om te komen tot aanscherping van eerder gemaakte afspraken ter compensatie van onvoorziene volumedalingen. Momenteel is het nog onduidelijk hoe vervoersvolumes zich de komende periode gaan ontwikkelen en welke financiële gevolgen dit met zich meebrengen. Vooralsnog is er geen aanleiding om af te wijken van de vervoersvolumes van vóór de coronapandemie. Risico’s 1.1 Toename van het gebruik door het wegvallen van het ov-vangnet. De provincie Gelderland heeft op 19 januari 2021 besloten het ov-vangnet per 3 april 2022 definitief te ontvlechten uit het vraagafhankelijk Wmo-vervoer en apart te gaan organiseren onder de naam Haltetaxi. Dit betekent dat naast de al eerder afgekondigde afbouw van de provinciale bijdrage aan het Wmo-vervoer ook de uitvoering van het ov-vangnet bij de Valleihopper verdwijnt. De Utrechtse gemeenten, waaronder Rhenen, zijn momenteel in overleg met de provincie Utrecht of het ov-vangnet via de Valleihopper kan worden voortgezet. Het verzoek van de Utrechtse gemeenten zal binnenkort door de provincie Utrecht in behandeling worden genomen. Indien het verzoek wordt afgewezen is het mogelijk dat voormalige gebruikers van het ov-vangnet aanspraak willen maken op het vraagafhankelijke Wmo-vervoer.

Vóór de coronapandemie was het aantal ritten van het OVvangnet, die toe te wijzen zijn aan de gemeente Rhenen, ca. 1.200 ritten per jaar1. Indien volledige substitutie van het aantal ritten naar het Wmo-vervoer gaat plaatsvinden, dan betekent dit maximaal € 20.000 per jaar aan extra bijdrage voor de gemeente Rhenen. Om de Valleihopper toekomstbestendig te maken worden momenteel, door het beheersbureau en de deelnemende gemeenten, maatregelen vormgegeven om toekomstige kosten beheersbaar te houden. Verdere uitwerking van de maatregelen zullen medio 2022 worden afgerond. Het financiële effect hiervan is nu nog niet inzichtelijk. 1.2

Overschrijding kosten beheerbureau Valleihopper.

Per 1 januari 2021 is de Valleihopper formeel overgegaan vanuit de Regio Foodvalley naar het beheerbureau Valleihopper. Na afloop van het eerste jaar is geconcludeerd dat de overgang succesvol is verlopen, maar de verwachting is dat de begroting 2021 wordt overschreden. Vanuit de gemeente

Dit zijn het aantal ritten van het ov-vangnet met een sociaal recreatief karakter en exclusief de ritten met bestemmingen naar en vanaf locaties van sociale werkvoorzieningen IW4/ AXA. 1

2

Barneveld volgen in het eerste en tweede kwartaal 2022 acties met als doel om vanaf 2022 binnen de financiële kaders te blijven. Financiële gevolgen De financiële kaders zijn in de kaderbrief Valleihopper 2023-2026 opgenomen (zie bijlage 2). Het beheerbureau heeft voor de gemeente Rhenen in 2022 een bijdrage van € 205.937 begroot. In 2023 is de bijdrage begroot op € 223.399 dat vervolgens oploopt naar € 246.442 in 2025. De stijging van de gemeentelijke bijdragen worden naast de indexatie ook veroorzaakt door de afbouw van de subsidie van de provincie Gelderland. In onderstaande tabel worden de verschillen ten opzichte van de begroting van Rhenen inzichtelijk gemaakt. Deze verschillen worden verwerkt in de reguliere P&C cyclus van de gemeente. Jaar

Begroting Rhenen

Begroting Valleihopper

Verschil

2022

€ 202.588,-

€ 205.937,-

- € 3.349,-

2023

€ 219.983,-

€ 223.399,-

- € 3.416,-

2024

€ 238.127,-

€ 241.611,-

- € 3.484,-

2025

€ 242.888,-

€ 246.442,-

- € 3.554,-

Personele gevolgen De kaderbrief heeft geen personele gevolgen. Duurzaamheid Bij de aanbesteding voor een nieuwe contractperiode van de Valleihopper zijn eisen gesteld aan duurzaamheid van de voertuigen (bv. elektrisch rijden). Participatie De kaderbrief is opgesteld door het beheerbureau Valleihopper en is afgestemd met ambtelijke vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten en het bestuur van het beheerbureau. Communicatie De besluitvorming omtrent de kaderbrief zal worden gecommuniceerd met het beheerbureau Valleihopper. Vervolgprocedure Eventuele wensen en bedenkingen dienen door de deelnemende gemeenten vóór 1 maart 2022 bij het beheerbureau Valleihopper te worden ingediend. De begroting wordt vervolgens na 1 april aan de raden voorgelegd. Bijlagen: Bijlage 1: Kaderbrief Valleihopper 2023-2026

3