Raadsvoorstel Kaderbrief Valleihopper 2027-2030

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp Voorstel:

: : : : : : :

17 december 2025 Arjan Koerts 33507 Caroline Folmer Gemeenteraad Openbaar Kaderbrief Valleihopper 2027-2030

<test>

De gemeenteraad besluit: 1. kennis te nemen van de kaderbrief Valleihopper 2027-2030 en hierbij geen wensen en bedenkingen in te brengen. <Test> Inleiding De Valleihopper verzorgt vraagafhankelijk vervoer voor inwoners van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De Valleihopper is ingericht als vervoersvoorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere Openbaar Vervoer. Met een geïndiceerde vervoerspas kunnen zij tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van de Valleihopper voor sociaal-recreatief vervoer. In de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal is het ook mogelijk om zonder vervoerpas gebruik te maken van de Valleihopper, maar dan wel tegen een hoger reizigerstarief (het zg. OV-Vangnet). In bijlage 1 is de kaderbrief 2027-2030 opgenomen. Deze kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van de Valleihopper voor de komende jaren en vormt het kader voor het opstellen van de programmabegroting 2027-2030 door de bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO Valleihopper).

Kaders In artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper is opgenomen dat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om bij het bestuur van de BVO Valleihopper hun zienswijze over de Kaderbrief naar voren te brengen. Na eventuele wensen en bedenkingen door de deelnemende gemeenten volgt uitwerking en detaillering in de jaarlijkse begrotingen. Eventuele consequenties die voortvloeien uit de Kaderbrief betrokken bij de reguliere P&C cyclus. Beoogd doel Door met dit voorstel in te stemmen besluit de raad om geen wensen en bedenkingen in te dienen bij de Kaderbrief Valleihopper 2027-2030. Het resultaat hiervan is een gedegen begroting die bijdraagt aan betrouwbaar, betaalbaar en goed functionerend vraagafhankelijk vervoer in de regio.

Argumenten 1.1 Uitgangspunten voor indexering zijn contractueel vastgelegd In de kaderbrief is geen nieuw beleid opgenomen. De uitgangspunten zijn de gerealiseerde vervoersvolumes in 2025, de te verwachten groei van de vraag naar vervoer en de jaarlijkse indexatie zoals contractueel overeengekomen. 1

De indexatie voor de vervoerskosten in 2026 is vastgesteld op 4,1% (NEA-index). Voor de overige kosten van bedrijfsvoering geldt voor 2026 een indexering van 3,1% (CPI). Voor de volgende jaren wordt rekening gehouden met het historische gemiddelde van 3%. Deze indexatie voor 2026 e.v. geldt ook voor de kosten van het beheerbureau en de reizigersbijdrage. In 2025 heeft uw raad een zienswijze ingediend waarin werd gewezen op de financiële onzekerheid waarmee de gemeente wordt geconfronteerd. Tegen die achtergrond werd verzocht om één indexeringspercentage dat geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen. In de bestuurlijke reactie van het bestuur van de BVO Valleihopper is een reactie gegeven op dit verzoek (bijlage). Kern hiervan is dat, hoewel de wens begrijpelijk is, dit contractueel niet mogelijk is. Ten minste tot en met 2029 liggen afspraken over het toe te passen indexeringsmethodiek contractueel vast. Pas bij een nieuwe aanbesteding kunnen hierover nieuwe afspraken worden gemaakt. 1.2 De vraag naar vervoer blijft achter bij eerdere prognoses In voorgaande jaren werd rekening gehouden met een jaarlijkse groei van het gebruik van de Valleihopper met 5%. In de praktijk blijft de vraag redelijk stabiel. In 2025 lijkt de vraag naar vervoer zelfs te zijn afgenomen. Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling is in deze kadernota het groeipercentage bijgesteld naar 3%.

Het definitieve vervoersvolume over 2025 is in de loop van het eerste kwartaal 2026 beschikbaar. Op basis van de definitieve realisatie wordt de raming voor 20272030 aangepast in de ontwerpbegroting 2027-2030. Als deze ontwikkeling zich op deze wijze voortzet dan blijven de kosten stabiel ondanks indexering. Kanttekeningen (risico's en nadelen) 1.1 Vraagontwikkeling mogelijk reden voor nader onderzoek Als de daling van de vervoersvraag doorzet is het aanleiding voor nader onderzoek. Vooralsnog worden geen nieuwe beheermaatregelen ingevoerd. Het tegengaan van dubbele financiering wordt in 2026 wel voortgezet. Hiervan is sprake wanneer de Valleihopper wordt ingezet voor andere dan sociaal-recreatieve doeleinden door de Wmo doelgroep. Het gaat dan om vervoer naar werk of dagbesteding, waarvoor zorgaanbieders reeds uit andere bronnen financiering ontvangen. Aanvullende financiële notities De financiële kaders in de kaderbrief worden gebruikt voor het opstellen van de ontwerpbegroting Valleihopper 2027-2030. Het daadwerkelijke vervoersvolume bepaalt in grote mate de kosten en is daarmee van grote invloed op de prognose voor komende jaren. Omdat het werkelijke vervoervolume over 2025 pas in de loop van het eerste kwartaal 2026 bekend is, wordt de prognose in de begroting geactualiseerd.

De meerjarenraming in de komende begroting is op een later moment uitgangspunt voor opname in de begroting van de gemeente Rhenen. Vervolg Vervolgstappen Wensen en bedenkingen ten aanzien van de kaderbrief Valleihopper 2027-2030 kunnen bij het bestuur van de BVO Valleihopper kenbaar worden gemaakt. Voor wat betreft de kaderbrief wordt hier geen gebruik van gemaakt. Monitoring of evaluatie De kaderbrief vorm het startpunt voor de (ontwerp)begroting. Deze wordt medio maart 2026 aan de gemeenteraad voorgelegd. Participatie De kaderbrief Valleihopper 2027-2030 is opgesteld door de BVO Valleihopper en is afgestemd met ambtelijke vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten en het bestuur van de BVO Valleihopper.

2

Communicatie De besluitvorming over de kaderbrief zal worden gecommuniceerd met de medewerkers van de BVO Valleihopper. Bijlagen Bijlage 1: Kaderbrief Valleihopper 2027-2030 Bijlage 2: Reactie zienswijze kaderbrief 14 juli 2025

3