Raadsvoorstel kaderbrief Valleihopper 2026-2029

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

31 januari 2025 Arjan Koerts 1195134 Caroline Folmer Gemeenteraad Rhenen Openbaar Kaderbrief Valleihopper 2026-2029

Voorstel: De gemeenteraad besluit: •

Een zienswijze in te dienen over de financiële onzekerheid waar wij als gemeente mee geconfronteerd worden.

Aanleiding De Valleihopper biedt sinds 2017 vraagafhankelijk vervoer voor inwoners van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De Valleihopper is ingericht als vervoersvoorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere Openbaar Vervoer. Met een geïndiceerde vervoerspas kunnen zij voor van sociaalrecreatief vervoer tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van de Valleihopper. In de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal is het ook mogelijk om zonder vervoerpas gebruik te maken van de Valleihopper, maar dan wel tegen een hoger reizigerstarief (het zg. OV-Vangnet). In bijlage 1 is de kaderbrief 2026-2029 opgenomen. Deze kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van de Valleihopper voor de komende jaren en vormt het kader voor het opstellen van de programmabegroting 2026-2029 door de bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO Valleihopper). Kaders In artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper is opgenomen dat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om bij het bestuur van de BVO Valleihopper hun zienswijze over de Kaderbrief naar voren te brengen.

Na eventuele wensen en bedenkingen door de deelnemende gemeenten volgt uitwerking en detaillering in de jaarlijkse begrotingen. Ook worden eventuele consequenties die voortvloeien uit de Kaderbrief betrokken bij de reguliere P&C cyclus 2026. Beoogd effect Betrouwbaar, betaalbaar en goed functionerend vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur. Door met dit voorstel in te stemmen besluit de raad om geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen de Kaderbrief Valleihopper 2026-2029.

1

Argumenten 1.1 De financiële kaders 2026-2029 zijn gebaseerd op gerealiseerde vervoervolumes in 2024 In de kaderbrief Valleihopper 2026-2029 is geen nieuw beleid opgenomen. Het uitgangspunt van de kaderbrief zijn de gerealiseerde vervoersvolumes in 2024 en bestaan de financiële kaders dan ook uitsluitend uit reguliere technische aanpassingen waarbij rekening is gehouden met een jaarlijkse indexatie en jaarlijkse groei van het vervoer. De indexatie voor de vervoerskosten 2025 is vastgesteld op 1,5% (NEA-index). Voor de volgende jaren kan rekening worden gehouden met het oorspronkelijke historische gemiddelde van 3%. Deze indexatie voor 2026 e.v. geldt ook voor de kosten van het beheerbureau en de reizigersbijdrage. De gerealiseerde vervoervolumes 2024 zijn als uitgangspunt genomen met de verwachting dat deze vanaf 2025 jaarlijks met 5% groeien. Het is wenselijk dat dezelfde indexatiepercentages worden toegepast voor alle gemeenschappelijke regelingen waar we als gemeente bij aangesloten zijn. Op dit moment hanteren gemeenschappelijke regelingen verschillende financiële uitgangspunten en daardoor lopen indexatiepercentages uiteen. Dit is niet wenselijk. Daarom wordt voorgesteld dit als wens kenbaar te maken bij deze kadernota.

1.2 De financiële kaders zijn gebaseerd op nieuwe contracten Voor de periode 2025-2029 heeft een nieuwe aanbesteding voor het callcenter en de vervoerders plaatsgevonden. Hierdoor is de prijs per declarabele kilometer en per declarabele rit sinds 1 januari 2025 veranderd. Dit houdt in dat bij alle deelnemende gemeenten hetzelfde gewogen gemiddelde tarief in rekening wordt gebracht. Ontwikkelingen en risico’s 1.1 Beheersmaatregelen moeten Valleihopper financieel toekomstbestendig houden Indexering en autonome groei van de vraag naar vervoer doen de kosten jaarlijks stijgen. De gemeente kan op basis van haar eigen beleid invloed uitoefenen op de omvang en de kosten. De komende jaren worden meerdere mogelijke beheersmaatregelen onderzocht en mogelijk in gang gezet door het beheerbureau en contractpartners. Een daarvan is het tegengaan van dubbele finaciering. Hiervan kan sprake zijn bij gebruik voor andere dan sociaal-recreatieve doeleinden door de Wmo doelgroep. Het gaat om vervoer naar werk of dagbesteding, waarvoor zorgaanbieders reeds uit andere bronnen financiering ontvangen. Ook lokaal heeft dit de aandacht. Het is nog onvoldoende duidelijk of maatregelen een dempend effect op de vraag zullen hebben. Financiële toelichting In de kaderbrief 2026-2029 is geen meerjarenraming opgenomen omdat het werkelijke vervoervolume 2024 nog niet bekend is.

De financiële kaders in de kaderbrief worden gebruikt voor het opstellen van de ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029. De meerjarenraming in de komende ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029 is op een later moment uitgangspunt voor opname in de begroting van de gemeente Rhenen. Personele gevolgen De kaderbrief Valleihopper 2026-2029 heeft geen personele gevolgen. Duurzaamheid Op basis van afspraken met de contractpartners rijden alle voertuigen bij de vervoerders voor 90% elektrisch en voor 10% op groen gas, met uitzondering van de rolstoelbussen. Participatie De kaderbrief Valleihopper 2026-2029 is opgesteld door de BVO Valleihopper en is afgestemd met ambtelijke vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten en het bestuur van de BVO Valleihopper.

2

Communicatie De besluitvorming omtrent de kaderbrief zal worden gecommuniceerd met de medewerkers van de BVO Valleihopper. Vervolgprocedure Wensen en bedenkingen ten aanzien van de kaderbrief (en begroting) Valleihopper 2026-2029 dienen door de deelnemende gemeenten uiterlijk 28 juni 2025 bij het bestuur van de BVO Valleihopper kenbaar worden gemaakt. Dit wordt gedaan met bijgevoegde brief. Bijlagen: Bijlage 1: Kaderbrief Valleihopper 2026-2029 Bijlage 2: Zienswijze Kaderbrief Valleihopper 2026-2029

3