Raadsvoorstel Kaderbrief Valleihopper 2025 2028

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

9 januari 2024 Pieter Boode 1154089 Drs. J. G. Boerkamp Gemeenteraad Rhenen Openbaar Kaderbrief Valleihopper 2025-2028

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. kennis te nemen van de kaderbrief Valleihopper 2025-2028 en hiertegen geen wensen en bedenkingen in te dienen; 2. de financiële consequenties die uit de kaderbrief Valleihopper 2025-2028 voortvloeien, te verwerken in onze reguliere P&C cyclus. Aanleiding/ korte voorgeschiedenis De Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 vraagafhankelijk vervoer voor inwoners van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De Valleihopper is ingericht als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere OV. Geïndiceerde inwoners ontvangen een vervoerspas waarmee zij tegen een gereduceerd reizigerstarief gebruik kunnen maken van de Valleihopper. In de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal is het ook mogelijk om zonder vervoerpas gebruik te maken van de Valleihopper, maar dan wel tegen een hoger reizigerstarief (het zg. OV-Vangnet). In bijlage 1 is de kaderbrief 2025-2028 opgenomen. Deze kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van de Valleihopper voor de komende jaren en vormt het kader voor het opstellen van de programmabegroting 2025-2028 door de bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO Valleihopper).

Kaders In artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper is opgenomen dat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om bij het bestuur van de BVO Valleihopper hun zienswijze over de Kaderbrief naar voren te brengen. Na eventuele wensen en bedenkingen door de deelnemende gemeenten volgt uitwerking en detaillering in de jaarlijkse begrotingen. Ook worden eventuele consequenties die voortvloeien uit de Kaderbrief betrokken bij onze reguliere P&C cyclus 2025. Beoogd effect Betrouwbaar, betaalbaar en goed functionerend vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur. Door met dit voorstel in te stemmen besluit de raad om geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen de Kaderbrief Valleihopper 2025-2028.

1

Argumenten 1.1 De financiële kaders 2025-2028 zijn gebaseerd op gerealiseerde vervoervolumes in 2023 In de kaderbrief Valleihopper 2025-2028 is geen nieuw beleid opgenomen. Het uitgangspunt van de kaderbrief zijn de gerealiseerde vervoersvolumes in 2023 en bestaan de financiële kaders dan ook uitsluitend uit reguliere technische aanpassingen waarbij rekening is gehouden met een jaarlijkse indexatie en jaarlijkse groei van het vervoer. De indexatie voor de vervoerskosten 2024 is vastgesteld op 3,4% (NEA-index). Voor 2025 wordt uitgegaan van een indexatie van 3,5%. Voor de volgende jaren is het de verwachting dat rekening kan worden gehouden met het oorspronkelijke historische gemiddelde van 3%. Deze indexatie voor 2025 e.v. geldt ook voor de kosten van het beheerbureau en de reizigersbijdrage. De gerealiseerde vervoervolumes 2023 zijn als uitgangspunt genomen met de verwachting dat deze vanaf 2024 jaarlijks met 5% groeien. 1.2 De financiële kaders zijn gebaseerd op tarieven van huidige contracten. De huidige contracten met het callcenter en de vervoerders lopen tot en met 31 december 2024. Er was een mogelijkheid om de contracten drie keer te verlengen met 1 jaar. Het bestuur van de BVO Valleihopper heeft besloten om geen gebruik te maken van de verlengingsmogelijkheid.

De voornaamste reden hiervoor is dat de vervoervolumes lager zijn dan destijds bij de aanbesteding was aangegeven en dat de kwaliteit (w.o. stiptheid) minder is dan gewenst. Dit houdt in dat een nieuwe Europese aanbesteding moet plaatsvinden. Dit aanbestedingstraject is inmiddels in gang gezet. Op 5 december 2023 bent u middels een raadsinformatienota met zaaknummer 1152097 hierover geïnformeerd en heeft u de concept Nota van Uitgangspunten (NvU) ontvangen. Deze NvU wordt tijdens een gezamenlijke raadsinformatieavond d.d. 10 januari 2024 behandeld.

Ontwikkelingen en risico’s 1.1 De tarieven van het callcenter en vervoerders wijzigen. Vanwege de aanbesteding zullen voor het callcenter en de vervoerders nieuwe contracten worden aangegaan. De contracten leiden ook tot nieuwe tarieven. Deze tarieven zijn pas in de zomer van 2024 bekend en kunnen niet worden meegenomen in de kaderbrief 2025-2028 en de begroting 20252028. Over de uitkomsten van de aanbesteding en de mogelijke financiële gevolgen zullen wij u in de zomer 2024, na definitieve gunning, nader informeren. 1.2 Er is nog onduidelijkheid over het OV-vangnet in de Utrechtse gemeenten Sinds 1 april 2022 is de provincie Gelderland met het OV-vangnet gestopt. Zij bieden nu voor de Gelderse gemeenten HaltetaxiRRReis aan. Dit geldt niet voor de Utrechtse gemeenten (w.o. Rhenen) waar het OV-vangnet tot en met 31 december 2024 wordt aangeboden. Het is nu nog niet zeker of de provincie Utrecht bereid is het OV-vangnet vanaf 1 januari 2025 voort te zetten. In de kaderbrief is uitgegaan dat het OV-vangnet voor de Utrechtse gemeenten (w.o. gemeente Rhenen) blijft bestaan. Financiële toelichting In de kaderbrief 2025-2028 is geen meerjarenraming opgenomen omdat het werkelijke vervoervolume 2023 nog niet bekend is. De financiële kaders in de kaderbrief worden gebruikt voor het opstellen van de ontwerpbegroting Valleihopper 2025-2028.

De meerjarenraming in de ontwerpbegroting Valleihopper 2025-2028 is uitgangspunt voor opname in de begroting van de gemeente Rhenen. Personele gevolgen De kaderbrief Valleihopper 2025-2028 heeft geen personele gevolgen. Duurzaamheid Op basis van afspraken met de contractpartners rijden alle voertuigen bij de vervoerders voor 90% elektrisch en voor 10% op groen gas, met uitzondering van de rolstoelbussen.

2

Participatie De kaderbrief Valleihopper 2025-2028 is opgesteld door de BVO Valleihopper en is afgestemd met ambtelijke vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten en het bestuur van de BVO Valleihopper. Communicatie De besluitvorming omtrent de kaderbrief zal worden gecommuniceerd met de medewerkers van de BVO Valleihopper. Vervolgprocedure Eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de kaderbrief (en begroting) Valleihopper 20252028 dienen door de deelnemende gemeenten uiterlijk in week 23 bij het bestuur van de BVO Valleihopper kenbaar worden gemaakt. Bijlagen: Bijlage 1: Kaderbrief Valleihopper 2025-2028

3