Raadsvoorstel Kaderbrief Valleihopper 2024-2027

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

11 april 2023 Pieter Boode 1067729 drs. J.G. Boerkamp Gemeenteraad Rhenen Openbaar Kaderbrief Valleihopper 2024-2027

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. kennis te nemen van de Kaderbrief Valleihopper 2024-2027 en hiertegen geen wensen en bedenkingen in te dienen; 2. de financiële consequenties die uit de Kaderbrief Valleihopper 2024-2027 voortvloeien, te verwerken in onze reguliere P&C cyclus. Aanleiding/ korte voorgeschiedenis De Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 een OV-vangnet voor inwoners van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De Valleihopper is als vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur ook ingericht als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere OV. Geïndiceerde inwoners ontvangen een vervoerspas waarmee zij tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de Valleihopper. In bijlage 1 is de Kaderbrief opgenomen. Deze Kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van de Valleihopper voor de komende jaren en vormt het kader voor het opstellen van de programmabegroting 2024-2027 door de bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO Valleihopper).

Kaders In artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper is opgenomen dat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om bij het bestuur van de BVO Valleihopper hun zienswijze over de Kaderbrief naar voren te brengen. Na eventuele wensen en bedenkingen door de deelnemende gemeenten volgt uitwerking en detaillering in de jaarlijkse begrotingen. Ook worden eventuele consequenties die voortvloeien uit de Kaderbrief betrokken bij onze reguliere P&C cyclus 2023. Beoogd effect Betrouwbaar, betaalbaar en goed functionerend vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur. Door met dit voorstel in te stemmen besluit de raad om geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen de Kaderbrief Valleihopper 2024-2027. Argumenten 1.1 De financiële kaders 2024-2027 zijn gebaseerd op gerealiseerde vervoervolumes in 2022 In de Kaderbrief Valleihopper 2024-2027 is geen nieuw beleid opgenomen. Het uitgangspunt van de Kaderbrief zijn de gerealiseerde vervoersvolumes in 2022 en bestaan de financiële kaders dan ook

1

uitsluitend uit reguliere technische aanpassingen waarbij rekening is gehouden met een jaarlijkse indexatie en jaarlijkse groei van het vervoer. De indexatie voor de vervoerskosten 2023 is vastgesteld op 13,7% (NEA-index). Voor 2024 wordt uitgegaan van een indexatie van 5%. Voor de volgende jaren is het de verwachting dat rekening kan worden gehouden met het oorspronkelijke historische gemiddelde van 2%. Deze indexatie voor 2024 e.v. geldt ook voor de kosten van het beheerbureau en de reizigersbijdrage. Vanaf medio maart 2020 heeft de coronacrisis forse impact gehad op het gebruik van de Valleihopper. De vervoervolumes zijn nog steeds niet op het niveau van voor de coronacrisis. Het lijkt dan ook niet wenselijk om nog de vervoersvolumes van voor de coronacrisis als betrouwbare referentie te hanteren (2019). In de Kaderbrief worden dan ook de gerealiseerde vervoervolumes 2022 als uitgangspunt genomen. De verwachting is dat de vervoervolumes vanaf 2023 jaarlijks weer groeien met 5%. Risico’s en nadelen 1.1 Het vervoervolume ligt op ca.63% van het oorspronkelijke niveau Het vervoervolume van de Valleihopper ligt op ca. 63% ten opzichte van het oorspronkelijke niveau van voor de coronacrisis. Voor de gemeente Rhenen ligt het vervoersvolume nog iets lager, namelijk 61%.

Nu de coronacrisis zo’n jaar voorbij is, lijkt het erop dat de coronacrisis niet de enige oorzaak is van de lage vervoervolumes en kan zo langzamerhand wel worden geconstateerd dat er een nieuwe werkelijkheid is ontstaan. De vraag blijft wel over waarom de vervoervolumes niet meer stijgen naar het niveau van 2019. Momenteel wordt een Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO) verricht naar de oorzaken van de vraaguitval. 1.2 De beheerskosten zijn gebaseerd op realisatie 2022 In 2022 is een evaluatie uitgevoerd naar de werkzaamheden van het beheerbureau. Daarmee komt er in 2023 meer duidelijkheid over de toekomstige invulling van het beheerbureau en de daarbij behorende formatie. In de Kaderbrief is vooralsnog uitgegaan van de gerealiseerde kosten van het beheerbureau in 2022. Mocht naar aanleiding van de evaluatie de formatie van het beheerbureau veranderen, dan worden deze meegenomen in de eerste volgende Kaderbrief en Ontwerpbegroting. 1.3 Beheersmaatregelen worden nader bezien Het bestuur van de BVO Valleihopper heeft eind 2020 opdracht gegeven om te bezien of (regionale) beheersmaatregelen in gang kunnen worden gezet vanwege de beëindiging van het openbare gedeelte van de Valleihopper (OV-vangnet) binnen de Gelderse gemeenten en de afbouw van de provinciale subsidie.

Dit mede vanuit het oogpunt om de toenemende kosten beheersbaar te houden en de Valleihopper toekomstbesteding te maken. Zes beheersmaatregelen zijn in beeld gebracht, waarvan 3 lokale en 3 regionale beheersmaatregelen. Op basis van de lage vervoervolumes en de lagere verwachte vervoerskosten is gebleken dat er momenteel geen financiële noodzaak is om de beheersmaatregelen, die van invloed zijn op reductie van vervoerskosten, door te voeren. Wel wordt bezien of maatregelen kunnen worden ingevoerd die de kwaliteit van het vervoer verbeteren. Om deze maatregelen in gang te zeten worden eerst de resultaten van het KTO afgewacht. Financiële toelichting De financieel kaders zijn in de Kaderbrief Valleihopper 2024-2027 opgenomen. Deze kaders zijn gebruikt voor het opstellen van de concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2024-2027. De concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2024-2027 is in bijlage 2 opgenomen. De BVO Valleihopper heeft voor de gemeente Rhenen voor 2022 en 2023 nog een bedrag van €202.814,- respectievelijk €224.922,- begroot. In 2024 is de bijdrage begroot op €190.948 dat vervolgens oploopt naar €230.946 in 2027. De daling van de gemeentelijke bijdrage in 2024 wordt veroorzaakt door de gerealiseerde vervoervolumes 2022 als uitgangspunt te nemen. Vanaf 2025 neemt de gemeentelijke bijdrage weer toe vanwege indexaties en aannames van groei van het vervoer.

De raming in de begroting 2023-2027 van Rhenen is gebaseerd op de begroting 2023 van de Valleihopper. In onderstaande tabel worden de verschillen ten opzichte van de begroting van Rhenen inzichtelijk gemaakt. Deze verschillen worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2023.

2

Jaar

Begroting Rhenen

Begroting Valleihopper

Verschil

2022

€ 205.937,-

€ 202.814,-

€ 3.123

2023

€ 224.922,-

€ 224.922,-

€0

2024

€ 243.164,-

€ 190.848,-

€ 52.316

2025

€ 248.027,-

€ 203.398,-

€ 44.629

2026

€ 252.988,-

€ 216.711,-

€ 36.277

2027

€ 252.988,-

€ 230.946,-

€ 22.042

Personele gevolgen De Kaderbrief Valleihopper 2024-2027 heeft geen personele gevolgen. Duurzaamheid Op basis van afspraken met de contractpartners mag worden aangenomen dat alle voertuigen bij de vervoerders voor 90% elektrisch rijden en voor 10% op groen gas. Kanttekening hierbij is dat de vervoerders afhankelijk zijn van de daadwerkelijke leveringen van hun voertuig leveranciers. Participatie De Kaderbrief Valleihopper 2024-2027 is opgesteld door de BVO Valleihopper en is afgestemd met ambtelijke vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten en het bestuur van de BVO Valleihopper. Communicatie De besluitvorming omtrent de Kaderbrief zal worden gecommuniceerd met de medewerkers van de BVO Valleihopper. Vervolgprocedure Eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de Kaderbrief Valleihopper 2024-2027 dienen door de deelnemende gemeenten uiterlijk in week 23 bij het bestuur van de BVO Valleihopper kenbaar worden gemaakt. Bijlagen: Bijlage 1: Kaderbrief Valleihopper 2024-2027 Bijlage 2: Ontwerpbegroting Valleihopper 2024-2027

3