Raadsvoorstel Jaarverslag en jaarrekening 2025 en ontwerpbegroting 2027-2030 Valleihopper 61017

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatieniveau Onderwerp

: : : : : : :

2 juni 2026

Arjan Koerts 61017 Caroline Folmer

College van burgemeester en wethouders / Gemeenteraad

Openbaar Jaarverslag en jaarrekening 2025 en ontwerpbegroting 2027-2030 Valleihopper

Voorstel <test> De gemeenteraad besluit: 1. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2025 en van de ontwerpbegroting 2027-2030 Valleihopper; 2. over de Ontwerpbegroting 2027-2030 Valleihopper geen zienswijze in te dienen; 3. de financiële consequenties die uit de ontwerpbegroting 2027-2030 voortvloeien, te verwerken in onze reguliere P&C cyclus.

<Test> Inleiding De Valleihopper biedt sinds 2017 vraagafhankelijk vervoer voor inwoners van de gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De Valleihopper is ingericht als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere openbaar vervoer. Geïndiceerde inwoners ontvangen een vervoerspas waarmee zij tegen een gereduceerd reizigerstarief gebruik kunnen maken van de Valleihopper. In de gemeente Renswoude, Rhenen en Veenendaal vervult de Valleihopper, in samenwerking met de Provincie Utrecht, ook de functie van OV-vangnet. Hierdoor is het mogelijk (tegen niet-gereduceerd tarief) ook zonder vervoerspas gebruik te maken van der Valleihopper. Kaders De Begrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper is een Gemeenschappelijke Regeling waar de gemeente Rhenen bij is aangesloten. Jaarlijks worden de jaarstukken ter kennisname en de ontwerpbegroting voor wensen en bedenkingen aangeboden aan de raad. De Kaderbrief 2027-2030, die ten grondslag ligt aan de begroting is op 10 februari 2026 behandeld in de gemeenteraad. De raad heeft daarbij geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt. Beoogd doel Betrouwbaar, betaalbaar en goed functionerend vraagafhankelijk en OV-vangnet vervoer van deur tot deur.

Daarbij hoort een solide meerjarenbegroting 2027-2030 op basis waarvan een duurzaam financieel beleid wordt gevoerd dat door de deelnemende gemeenten te dragen is.

1

Argumenten 1.1 Betrouwbare weergave van het gevoerde inhoudelijke en financiele beleid Het jaarverslag 2025 en de jaarrekening 2025 geven een betrouwbare weergave van het in 2025 gevoerde inhoudelijke en financiele beleid. Per 1 januari 2025 zijn nieuwe contracten ingegaan met met vervoerders en het callcenter. De kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid hierover is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal ritten is licht gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Het is te vroeg om te spreken van een trend. Wanneer de daling in 2026 doorzet is dit onderwerp van onderzoek. De financiele resultaten zijn in lijn met de begroting. Inkomsten en uitgaven zijn in balans. De algehele financiele situatie van de BVO is positief. Het aacountantsverslag over 2025 is nog niet beschikbaar en volgt in het derde kwartaal 2026. Vanwege tijdige aanlevering van de stukken bij de Provincie, worden de jaarstukken nu voorafgaand daaraan aan de gemeenteraad aangeboden. 2.1 De ontwerpbegroting is gebaseerd op uitgangspunten uit de kaderbrief 2026-2029 De kaderbrief zoals op 10 februari 2026 door de gemeenteraad vastgesteld, vormt het uitgangspunt voor de ontwerpbegroting. Daarbij worden de vervoersvolumes uit 2025 als basis genomen voor de verwachtingen in de komende jaren.

Hierbij wordt rekening gehouden met een gemiddelde indexatie van 3% (historisch gemiddelde NEA-index) en een jaarlijkse groei van het vervoersvolume van 3%. De verwachtingen voor 2027 en verder zijn hiermee in lijn gebracht. Er zijn geen wensen of bedenkingen ingediend bij de kaderbrief. Daarom ligt het voor de hand die lijn ook te volgen bij de meerjarenbegroting. 3.1 De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer worden aan de gemeente doorbelast Het gebruik van de Valleihopper door inwoners met een Wmo indicatie wordt, na aftrek van een reizigersbijdrage, doorberekend aan de gemeenten. Daarnaast betalen gemeenten naar rato een bijdrage voor de beheer- en organisatiekosten van de BVO Valleihopper. De kosten van het OVvangnet vervoer komen voor rekening van de provincie Utrecht. Kanttekeningen (risico's en nadelen) 3.1 Het vraagafhankelijke karakter is een onzekere factor Het kenmerk van vraagafhankelijk vervoer is dat de behoefte en daarmee de kosten vooraf niet exact zijn in te schatten. Op basis van historische cijfers wordt rekening gehouden met een jaarlijkse groei van de vraag naar vervoer met 3%. In 2025 zagen we echter dat de vraag terugliep. De uiteindelijke kosten van deze voorziening zijn sterk afhankelijk van het feitelijke gebruik.

Daarnaast is het mogelijk dat als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen de prijsindex voor de mobiliteitssector (NEA-index) harder stijgt dan het historisch gemiddelde van 3%. Deze factoren kunnen veroorzaken dat de feitelijke kosten anders worden dan nu begroot. De BVO houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en rapporteert hierover periodiek. Onlangs door de mobiliteitsbranche in een petitie aandacht gevraagd voor de wenselijkheid van compensatie van de stijgende brandstofprijzen door het Rijk. Omdat Valleihopper voornamelijk gebruik maakt van elektrische voertuigen is het effect van de prijsstijgingen vooralsnog beperkt. Toch heeft de BVO gemeend deze petitie te ondertekenen. Immers, gecontracteerde opdrachtgevers hebben meerdere opdrachten. Hoge kosten bij andere opdrachten hebben effect op het totale bedrijfsresultaat van opdrachtnemers. Zodoende kan Valleihopper hierdoor direct of indirect worden geraakt. Aanvullende financiële notities In 2025 waren de totale kosten voor de gemeente Rhenen begroot € 221.972. De realisatie bedroeg € 198.046. Daarmee zijn de uitgaven € 23.926 lager dan begroot. Zoals aangegeven in de Ontwerpbegroting zijn de kosten voor de gemeente Rhenen, rekening houdend met jaarlijkse groei en indexatie, begroot op: 2027: € 228.615 2028: € 242.175 2029: € 256.051 2030: € 271.007

2

Vervolg Het jaarverslag en de jaarrekening 2025 worden na vaststelling van het bestuur van de BVO Valleihopper, binnen twee weken doch uiterlijk 15 juli 2024 aan Gedeputeerde Staten verzonden. In het vierde kwartaal van 2026 zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over ontwikkelingen rond doelgroepenvervoer zoals Valleihopper en leerlingenvervoer. Monitoring of evaluatie Doorlopende monitoring en periodieke evaluatie is een van de taken die bij de BVO Valleihopper is belegd. Participatie Het jaarverslag en de jaarrekening 2025 en de ontwerpbegroting 2027-2030 zijn opgesteld door medewerkers van de BVO Valleihopper. Beide documenten zijn afgestemd met de ambtelijke vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten en het bestuur van de BVO Valleihopper. Communicatie De jaarstukken worden gepubliceerd op www.valleihopper.nl. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2025 Bijlage 2: Jaarverslag- en rekening 2025 Bijlage 3: Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027-2030 Bijlage 4: Ontwerpbegroting 2027-2030

3