Raadsvoorstel Jaarverslag en jaarrekening 2024 en ontwerpbegroting 2026-2029

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

28 april 2025 Arjan Koerts 1204217 C. Folmer Gemeenteraad Rhenen Openbaar Jaarverslag en jaarrekening 2024 en ontwerpbegroting 2026-2029 Valleihopper

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. over de Ontwerpbegroting 2026-2029 Valleihopper (bijlage 4) een zienswijze (bijlage 5) in te dienen waarmee aandacht wordt gevraagd voor de financiële onzekerheid waar wij als gemeente mee geconfronteerd worden; 2. de financiële consequenties die uit de ontwerpbegroting 2026-2029 voortvloeien, te verwerken in onze reguliere P&C-cyclus, concreet houdt dit in: 2026: € 249.023 2027: € 268.750 2028: € 289.409 2029: € 311.645.

Inleiding De Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 vraagafhankelijk vervoer voor inwoners van de gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De Valleihopper is ingericht als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere openbaar vervoer. Geïndiceerde inwoners ontvangen een vervoerspas waarmee zij tegen een gereduceerd reizigerstarief gebruik kunnen maken van de Valleihopper. In de gemeente Renswoude, Rhenen en Veenendaal vervult de Valleihopper, in samenwerking met de Provincie Utrecht, ook de functie van OV-vangnet. Hierdoor is het mogelijk (tegen niet-gereduceerd tarief) ook zonder vervoerspas gebruik te maken van der Valleihopper. In bijlage 1 en 2 zijn de aanbiedingsbrief met het jaarverslag- en rekening 2023 van de BVO Valleihopper bijgevoegd. In bijlage 3 en 4 is de aanbiedingsbrief met de ontwerpbegroting 2025-2028 opgenomen. Kaders De organisatie van het vraagafhankelijk en OV-vangnet vervoer is ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (GR BVO Valleihopper). De Kaderbrief 2026-2029, die in januari 2025 is aangeboden en op 27 mei 2025 door de gemeenteraad vastgesteld met inachtneming van een daarbij ingediende zienswijze.

1

Beoogd doel Betrouwbaar, betaalbaar en goed functionerend vraagafhankelijk en OV-vangnet vervoer van deur tot deur. Door een zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2026-2029 wordt extra nadruk gelegd op het belang van een duurzaam financieel beleid dat voor de deelnemende gemeenten te dragen is. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting is gebaseerd op uitgangspunten uit de kaderbrief 2026-2029 De kaderbrief zoals op 27 mei door de gemeenteraad vastgesteld, vormt het uitgangspunt voor de ontwerpbegroting. Daarbij worden de vervoersvolumes uit 2024 als basis genomen voor de verwachtingen in de komende jaren. Hierbij wordt rekening gehouden met een gemiddelde indexatie van 3% (historisch gemiddelde NEA-index) en een jaarlijkse groei van het vervoersvolume van 5%. De jaarrekening en het jaarverslag 2024 zijn ter kennisname bijgevoegd. Hieruit blijkt dat het aantal ritten stabiel is, maar het aantal kilometers per rit toeneemt. Daarmee zijn de kosten voor de gemeente Rhenen € 6.292 hoger zijn dan begroot. De verwachtingen voor 2026 en verder zijn hiermee in lijn gebracht. 2.1 De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer worden aan de gemeente doorbelast Het gebruik van de Valleihopper door inwoners met een Wmo-indicatie wordt, na aftrek van een reizigersbijdrage, doorberekend aan de gemeenten.

Daarnaast betalen gemeenten naar rato een bijdrage voor de beheer- en organisatiekosten van de BVO Valleihopper. Zoals aangegeven in tabel 9 op pagina 9 van de Ontwerpbegroting zijn de kosten voor de gemeente Rhenen, rekening houdend met jaarlijkse groei en indexatie, begroot op: 2026: € 249.023 2027: € 268.750 2028: € 289.409 2029: € 311.645. De kosten van het OV-vangnet vervoer komen voor rekening van de provincie Utrecht. Kanttekeningen (risico's en nadelen) 2.1 Oneigenlijk gebruik tegengaan om de kosten te beheersen Alle betrokken partijen werken samen aan het beheersen van de kosten. Onderdeel hiervan is het tegengaan van ‘oneigenlijk gebruik’. Hiervan is sprake wanneer er recht is op vraagafhankelijk vervoer, maar de kosten van een rit niet vanuit de juiste financieringsbron worden betaald. Bijvoorbeeld wanneer ritten naar dagbesteding (WLZ) of beschut werk (Participatiewet) worden gefinancierd vanuit de Wmo. Samenloop van meerdere financieringsbronnen kan echter niet worden voorkomen omdat inwoners soms recht hebben op meerdere vormen van ondersteuning waarbij vervoer een rol speelt. De verwachting is dat maatregelen per saldo kostenneutraal zijn. Toch is het van belang deze maatregelen te nemen omdat rekening wordt gehouden met groeiend gebruik. Dan is het van belang oneigenlijke financiering op voorhand zo veel mogelijk uit te sluiten.

2.2 Het vraagafhankelijke karakter is een onzekere factor Het kenmerk van vraagafhankelijk vervoer is dat de behoefte en daarmee de kosten vooraf niet exact zijn in te schatten. Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse groei van 5% voornamelijk door de toename van het aantal ouderen. Maar ook factoren als de aan- of afwezigheid van voorzieningen of regulier openbaar vervoer spelen een rol bij de vraagontwikkeling. Het volgen van deze ontwikkelingen en waar mogelijk agenderen en daarop anticiperen is dan ook een taak voor alle betrokken partijen. Aanvullende financiële notities In 2024 waren de totale kosten voor de gemeente Rhenen begroot € 190.948. De realisatie bedroeg € 197.240. Een verschil van € 6.292. Vervolg Het jaarverslag en de jaarrekening 2024 worden na vaststelling van het bestuur van de BVO Valleihopper, binnen twee weken doch uiterlijk 15 juli 2024 aan Gedeputeerde Staten verzonden.

2

Monitoring of evaluatie Doorlopende monitoring en periodieke evaluatie is een van de taken die bij de BVO Valleihopper is belegd. Participatie Het jaarverslag en de jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026-2029 zijn opgesteld door medewerkers van de BVO Valleihopper. Beide documenten zijn afgestemd met de ambtelijke vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten en het bestuur van de BVO Valleihopper. Communicatie De zienswijze wordt door middel van bijgevoegde brief (bijlage 5) kenbaar gemaakt aan het bestuur van BVO Valleihopper. De jaarstukken worden gepubliceerd op www.valleihopper.nl. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024 Bijlage 2: Jaarverslag- en rekening 2024 Bijlage 3: Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2026-2029 Bijlage 4: Ontwerpbegroting 2026-2029 Bijlage 5: (Concept) zienswijze bij de Ontwerpbegroting 2026-2029

3