Raadsvoorstel inhuren projectleider verbetering Planning en Control 11855

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

14 augustus 2025 IMT 11850 B. Fintelman Gemeenteraad Openbaar Inhuren van projectleider verbetering Planning & Control

Voorstel: De gemeenteraad besluit: a.

in te stemmen met het inhuren van de projectleider verbetering Planning en Control voor de periode van 6 maanden; b. de kosten ad € 80.496 te dekken ten laste van het begrotingsresultaat 2025<Test> Inleiding Op basis van de Quick Scan P&C is de projectopdracht Verbetering Planning & Control opgesteld op basis waarvan de geformuleerde verbeterpunten opgepakt gaan worden. Hiervoor zal tijdelijk een projectleider aangetrokken worden. Kaders ▪ College-/raadsvoorstel 18 december 2024 ▪ Quick-Scan Verbetering Planning en Control ▪ Projectopdracht verbetering Planning en Control Beoogd doel Het doel van dit voorstel is om goedkeuring te krijgen voor het inhuren van de tijdelijke projectleider verbetering Planning en Control. Met deze inzet wordt beoogd de verbeteringen ten aanzien van de Planning en Control zoals genoemd in de Quick Scan P&C te realiseren. Argumenten 1.1 Voorstellen om extra capaciteit buiten de formatie zullen expliciet aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Conform de besluitvorming bij de Voorjaarsrapportage 2025 (+ collegebesluit 13 mei 2025 inzake inzet personeel niet in loondienst 2e half jaar 2025) is afgesproken dat voorstellen om extra capaciteit buiten de formatie om, aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd. Hierdoor houdt de gemeenteraad grip op de kosten voor externe inhuur, en wordt tevens recht gedaan aan het budgetrecht van de gemeenteraad.

1.2 Waarom is interne werving geen optie? Er is binnen de formatie geen (extra/over)capaciteit beschikbaar. Uit onderzoek door de managers is gebleken dat er geen beschikbare ruimte is binnen de huidige teamcapaciteit voor het uitvoeren van de werkzaamheden van deze projectleider. Daarnaast is door het team P&O onderzocht of er elders in de organisatie capaciteit beschikbaar is die ingezet kan worden voor het uitvoeren van taken van deze projectleider. Dit is niet het geval. 2.1 Op grond van artikel 189 Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. De gemeenteraad stelt op grond van het budgetrecht financiële middelen beschikbaar en dient in te stemmen met de voorgestelde dekking.

1

Kanttekeningen 1.1 Deze inzet van de projectleider Verbetering Planning & Control legt logischerwijs een financiële claim. De financiële consequenties van deze inzet personeel kunnen tot een negatief exploitatiesaldo leiden. 1.2

Zonder deze projectleider worden de verbeteringen met betrekking tot de planning en control niet gerealiseerd. Indien er geen extra capaciteit beschikbaar komt, kunnen de aanbevelingen uit de Quick Scan Verbetering Planning en Control (en die vertaald zijn in de projectopdracht Verbetering Planning en Control) niet gerealiseerd worden. Aanvullende financiële notities De financiële consequenties van de inzet van de projectleider Verbetering Planning en control bedragen voor de periode 1/10 – 1/4 € 80.496 (26 wk x 24 uur x €129) Deze kosten worden gedekt ten laste van het begrotingsresultaat 2025. Vervolgprocedure De gemeenteraad wordt gedurende het project nadrukkelijk betrokken en/of geconsulteerd.

2