Raadsvoorstel begroting Valleihopper 2022-2025

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

9 april 2021 Kim Koopman 867572 drs. J.G. Boerkamp Gemeenteraad Rhenen Openbaar Begroting Valleihopper 2022-2025

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de BVO Valleihopper inclusief de door het bestuur van Valleihopper gegeven opdracht om te inventariseren welke regionale en lokale maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en zowel Valleihopper als de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken; 2. de begrote kosten van de uitvoering van de BVO Valleihopper te verwerken in de Perspectiefnota 2022; 3. geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022-2025.

Aanleiding / voorgeschiedenis In de vergadering van 29 maart 2021 is de ontwerpbegroting 2022-2025 door het bestuur van (de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie, BVO) Valleihopper vastgesteld. Vanwege de oprichting van de BVO Valleihopper eind 2020 is voor de begroting 2022-2025 gekozen om deze conceptbegroting voor zienswijzen aan te bieden inclusief een uitgebreide toelichting hierop. De reguliere procedure, een kaderbrief en daarna de conceptbegroting, was door de late oprichting van de BVO niet te realiseren. Een kaderbrief is door uw raad niet gedelegeerd aan het college. Een begroting is dat wel. Gezien het feit dat geen kaderbrief is aangeleverd, hebben wij ervoor gekozen het besluit over een wel of niet in te dienen zienswijze over de ontwerpbegroting aan u voor te leggen. De ontwerpbegroting 2022-2025 geeft inzicht in de financiële kaders voor 2022-2025 en met name de gevolgen van de afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo-vervoer die per 2024 geheel eindigt. Over deze afbouw bent u eerder geïnformeerd bij het toezenden van de kaderbrief 2021-2024 (in uw raad behandeld op 24 maart 2020). Op dat moment was er nog geen definitief besluit over deze afbouw. Na de provinciale besluitvorming heeft het bestuur van Valleihopper tegen het besluit bezwaar aangetekend. Dit heeft niet tot een wijziging van het besluit geleid.

De afbouw heeft als gevolg een aanvullende stijging van de vervoerskosten van de gemeenten bij ongewijzigd beleid van 27,5 tot 29,1% in de periode 2022-2024. In de toelichting bij de begroting 2022-2025 geeft het bestuur aan dat zij in reactie hierop opdracht gegeven heeft om te inventariseren welke regionaal en lokaal toepasbare maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en zowel Valleihopper als de kostenontwikkeling daarvan toekomstbestendig te maken. Adviesraden en reizigerspanel worden hier bij betrokken om ideeën op te halen.

1

In de toelichting bij de begroting wordt u ook geïnformeerd dat de provincie in januari 2021 heeft besloten het aanvullend openbaar vervoer apart te gaan organiseren onder de roepnaam Haltetaxi. Dat heeft geen direct kosteneffect voor gemeenten omdat de provincie de kosten van dit vervoer zelf draagt. Kaders De Gemeenschappelijke Regeling Valleihopper. Beoogd effect Door middel van de ontwerpbegroting inzicht krijgen over de kaders en de effecten voor de begroting 2022-2025 van Valleihopper. Het betreft een overzicht van de kosten van het beheerbureau, de kosten van de uitvoering van het vervoer en het effect per gemeente van de afbouw van de provinciale subsidie, zoals deze al gemeld is bij het aanbieden van de begroting 2021-2024. De raden van de gemeenten goed te informeren en de mogelijkheid te geven zienswijzen in te dienen. Argumenten 1.1 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de BVO Valleihopper De toelichting op de ontwerpbegroting geeft de kaders weer die gehanteerd zijn bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022-2025 van Valleihopper. De ontwerpbegroting geeft inzicht in de verwachte kostenontwikkeling en het effect van de afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo-vervoer per gemeente.

In de begroting 2022-2025 is dit onverkort overgenomen, dus nog los van de effecten van te ontwikkelen regionale en lokale maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken. 2.1 De benodigde bedragen voor 2022-2025 wijken niet af van de verwachte kosten uit de begroting 2021-2023 van de Valleihopper U heeft in de raad van juni 2020 reeds ingestemd met de begroting 2021-2023 van de Valleihopper. De huidige begroting 2022-2025 wijkt hier niet van af. De kosten zijn zelfs iets lager omdat voor 2021 een indexpercentage van 2% was gebruikt en deze in werkelijkheid uitkomt op 1%. In de begroting 2021-2023 was de afbouw van de subsidie van de provincie al meegenomen. 3.1 Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022-2025 De raad kan zienswijzen indienen over de ontwerpbegroting. Deze worden dan meegenomen bij het vaststellen van de begroting. Geadviseerd wordt om geen zienswijzen mee te geven omdat het bestuur van Valleihopper opdracht heeft gegeven te inventariseren welke regionale en lokale maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken.

Risico’s 1.1 Oneigenlijk gebruik In de toelichting van de ontwerpbegroting geeft het bestuur aan dat zij opdracht gegeven heeft om te inventariseren welke regionaal en lokaal toepasbare maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en zowel Valleihopper als de kostenontwikkeling daarvan toekomstbestendig te maken. Het verscherpen van het toezicht op oneigenlijk gebruik maakt hier onderdeel van uit. Adviesraden en reizigerspanel worden bij deze inventarisatie betrokken om ideeën op te halen. 1.2 Corona In 2020 is Valleihopper door corona minder gebruikt en kwamen de kosten circa 14% lager uit dan oorspronkelijk voor 2020 begroot. Ook op dit moment (januari tot en met maart 2021) blijft de vervoersvraag achter en zijn de kosten lager dan begroot. De vraag is wanneer de vervoersvraag volledig hersteld zal zijn. Ten aanzien van het openbaar busvervoer wordt verwacht dat dit pas in 2024 zal zijn. Mogelijk is dat ook bij Valleihopper het geval. Zowel in de kaderbrief als in ontwerpbegroting wordt uitgegaan van het vervoersvolume 2019. Dus vóór corona. 2

1.3 Haltetaxi De inrichting van Haltetaxi brengt risico’s met zich mee voor een toename van de instroom in Valleihopper. Bijvoorbeeld als de haltes ver uit elkaar komen te liggen. Ook kan Haltetaxi vervoer gaan overnemen van onrendabele C-lijnen binnen het openbaar vervoer met wederom andere criteria voor het bereik van de haltes. Overigens was het overnemen van onrendabele c-lijnen de primaire functie van regiotaxi toen die in 1995 ontstond. Financiële gevolgen In de raad van juni 2020 heeft u reeds ingestemd met de begroting 2021-2023 van de Valleihopper. De huidige begroting 2022-2025 wijkt hier niet van af. De kosten zijn zelfs iets lager omdat voor 2021 een indexpercentage van 2% was gebruikt en deze in werkelijkheid uitkomt op 1%. In de begroting 2021-2023 was de afbouw van de subsidie van de provincie al meegenomen. De meerkosten ontstaan door de afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo vervoer zijn opgenomen zonder rekening te houden met mogelijke financiële effecten van regionale en lokale maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en om de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken. De gemeentelijke bijdragen 2022-2025 aan Valleihopper worden in de perspectiefnota 2022 verwerkt. Personele gevolgen N.v.t. Duurzaamheid N.v.t. Participatie N.v.t.

Communicatie Via de bestuurlijke overleggen in de regio vindt afstemming plaats over de activiteiten opgenomen binnen de Kaderbrief 2022-2025. De uitvoering wordt via het beheerbureau Valleihopper en door het ambtelijk overleg Basismobiliteit gevolgd en inhoudelijk ondersteund. Vervolgprocedure In 2021 wordt zowel aan het bestuur Valleihopper als aan de colleges een rapportage opgeleverd met de mogelijke regionale en lokale maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en om de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken. De regionale maatregelen worden verwerkt in de kadernota 2023. Bijlagen: Bijlage 1: Ontwerpbegroting Valleihopper 2022-2025 met toelichting Bijlage 2: Aanbiedingsbrief

3