Raadsvoorstel Actualisatie Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) gemeentelijke vastgoedportefeuille - 25073

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp Voorstel:

: : : : : : :

10 februari 2026 Raymond Woesthoff 25073 Caroline Folmer Gemeenteraad Openbaar Actualisatie Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) gemeentelijke vastgoedportefeuille

<test>

De gemeenteraad besluit: 1. Voor 22 gemeentelijke gebouwen de nieuwe / geactualiseerde MJOP’s voor de periode 20262045 vast te stellen ten behoeve van de voorziening onderhoud gebouwen. 2. De financiële gevolgen van de nieuwe MJOP’s te verwerken in de begroting 2026-2029 bij de voorjaarsrapportage 2026 en de structurele effecten hiervan op te nemen in de perspectiefnota 2027. <Test> Inleiding De gemeente Rhenen heeft voor alle vastgoedobjecten een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP). De MJOP geeft inzicht in wat de verwachte onderhoudswerkzaamheden en bijbehorende kosten zijn voor de komende 20 jaar. Er is hierin onderscheid in planmatig onderhoud (groot onderhoud), preventief onderhoud en correctief onderhoud (klachten). We hebben de wettelijke verplichting om de MJOP van alle gebouwen een keer in de vijf jaar te actualiseren door onafhankelijke partijen. In 2021 is de MJOP voor het laatst geactiveerd. De afdeling Vastgoed, accommodaties en facilitair heeft daarom in 2025 de opdracht verstrekt aan externe adviesbureaus voor het actualiseren van de MJOP. 22 geactualiseerde MJOP’s Voor 22 gebouwen zijn de bestaande MJOP’s geactualiseerd door externe adviseurs. Geen actualisatie nodig bij 5 objecten • De Westpoort De Westpoort gaat in 2026 in de verkoop. Daarom wordt dit gebouw niet meegenomen in de actualisatie van de MJOP.

• Het IKC de Horizon In 2021 in het integraal kindcentrum (IKC) opgeleverd. Volgens afspraak is de gemeente de eerste vijf jaar verantwoordelijk voor het planmatige, preventieve en correctieve onderhoud. De periode van vijf jaar is in september 2026 verlopen. Het meerjarige onderhoud aan het gebouw wordt dan overgedragen aan PPO De Link. • Flexwoningen Binnenweg In 2025 heeft de gemeente 15 verplaatsbare woningen (flexwoningen) aangekocht. 12 daarvan zijn bestemd voor de versnelde woonopgave en 3 voor de opvang van Oekraïners. Deze woningen zijn in eigendom van de gemeente en krijgen naar verwachting in 2034 een andere locatie. In de businesscase Flexwoningen Binnenweg is rekening gehouden met zowel de verplaatsingskosten als planmatig onderhoud in het jaar van verplaatsen. Vanwege deze businesscase, de huidige staat van deze woningen en de nog lopende garantietermijnen wordt er op dit moment niet vanuit gegaan dat we de komende jaren kosten voor planmatig onderhoud hebben. 1

•

•

Flexwoningen Prattenburg Voor de (nood) opvang van Oekraïners zijn eerder in 2022 al 10 verplaatsbare woningen (flexwoningen) aangekocht en geplaats op landgoed Prattenburg. Vanwege de huidige staat van deze woningen, de nog lopende garantietermijnen en de onduidelijkheid over de toekomstige bestemming wordt er op dit moment niet vanuit gegaan dat we de komende jaren kosten voor planmatig onderhoud hebben. Maatsteeg 20, Rhenen In 2025 is de Maatsteeg 20 aangekocht als strategische grondaankoop. Voor de Maatsteeg 20 is een collegevoorstel voor het verpachten van de kalverhouderij inclusief gronden in voorbereiding voor januari 2026. In dit voorstel worden ook de kosten voor onderhoud van de agrarische opstallen en de bedrijfswoning voor 5 jaar opgenomen. De verwachting is dat de opstallen en grond na 5 jaar een andere bestemming krijgen.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed In 2024 is door het college de Routekaart Verduurzaming gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Uit een analyse van het gemeentelijk vastgoed is gebleken dat 6 van de 22 gebouwen die zijn onderzocht verantwoordelijk zijn voor 70% van de CO2 uitstoot. Er is besloten om in de periode 2025-2028 bij vier van deze gebouwen grote verduurzamingsmaatregelen uit te voeren. Dit zijn het Huis van de Gemeente, het Stadsmuseum, het dorpshuis Achterberg en het Bestegoed. Kaders • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en Notitie Materiële vaste activa (MVA): Een onderhoudsvoorziening kan uitsluitend gevormd worden wanneer er een recent beheerplan van het kapitaalgoed aanwezig is Onder recent wordt een beheerplan van maximaal vijf jaar oud verstaan. Uitsluitend lasten van groot onderhoud kunnen ten laste komen van de onderhoudsvoorziening. • NEN2767. Dit is de norm voor conditiemetingen van gebouwen. De MJOP’s zijn opgesteld om te voldoen aan de het door de raad vastgestelde conditieniveau 3. • Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Beoogd doel Door het actualiseren van de MJOP’s blijven de waarde en het functioneel gebruik van de vastgoedobjecten gewaarborgd. Argumenten 1.1 Het geeft een actueel beeld van het onderhoudsniveau Op basis van visuele inspecties zijn de MJOP’s geactualiseerd/opgesteld.

Hierdoor ontstaat een actueel beeld van het niveau van onderhoud van onze gemeentelijke objecten. 1.2 Het geeft een goede onderbouwing van de te verwachten onderhoudskosten en schept duidelijkheid in de verschillende soorten onderhoudskosten. De nieuwe MJOP’s hebben een actueel prijsniveau gekoppeld aan de uit te voeren activiteiten. In deze MJOP’s is onderscheid gemaakt tussen planmatig, preventief en correctief onderhoud. Hierdoor ontstaat een helder beeld welke kosten ten laste komen van de onderhoudsvoorziening en welke ten laste komen van de exploitatie.

2

2.1 Op grond van artikel 191 en 192 GW dient de raad expliciet in te stemmen met een wijziging van de begroting. De verwachte financiële gevolgen voor de begroting 2026 e.v. zijn als volgt: 2026 2027 2028 2029 Verwachte kosten planmatig onderhoud* 578.101 578.101 578.101 578.101 Kosten opgenomen in begroting 2026-2029 478.166 478.166 478.166 478.166 Verschil -99.935 -99.935 -99.935 -99.935

Verwachte kosten preventief en correctief onderhoud Kosten opgenomen in begroting 2026-2029 Verschil

2026 351.320

2027 263.873

2028 325.236

2029 358.158

322.828 -28.491

321.658 57.785

308.658 -16.577

293.541 -64.617

*Betreft geprognosticeerde cijfers: bij de jaarrekening 2025 wordt de structurele toevoeging aan de voorziening gebouwen vanaf 2026 berekend en is bekend wat het jaarlijkse nadeel ten opzichte van de MJOP’s t/m 2024 is. De nieuwe bedragen worden bij de voorjaarsrapportage 2026 in de begroting 2026-2029. De structurele effecten worden opgenomen in de perspectiefnota 2027. De belangrijkste oorzaak van de stijging in jaarlijkse kosten (ad €99.935,00) is de stijging van loonkosten van aannemers en onderaannemers. Kanttekeningen (risico's en nadelen) 1.1 Een MJOP blijft een leidraad en kan onjuiste verwachtingen opwekken Ieder jaar zal opnieuw door onafhankelijke specialisten gekeken worden, of het in de MJOP geplande onderhoud daadwerkelijk in het betreffende jaar uitgevoerd moet worden. Er zijn onderhoudswerkzaamheden die kunnen worden uitgesteld of juist naar voren moeten worden gehaald. 1.2 Kosten voor onderhoud kunnen uiteindelijk toch hoger of lager uitvallen Ondanks dat in de MJOP’s rekening is gehouden met indexering zijn er altijd (externe) factoren die prijzen van het onderhoud kunnen beïnvloeden. Aanvullende financiële notities De vastgestelde MJOP’s worden jaarlijks bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven in het kalenderjaar. Gepland onderhoud kan in een kalenderjaar doorgeschoven worden naar een volgend jaar of naar voren gehaald worden als dit noodzakelijk is.

De benodigde toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen wordt jaarlijks opnieuw berekend. De benodigde toevoeging is afhankelijk van (1) de stand van de voorziening op 1 januari en (2) de bijgestelde MJOP’s. De berekening dient tevens als onderbouwing van de toereikendheid van de voorziening onderhoud gebouwen bij de jaarrekening. Vervolg Na instemming van de gemeenteraad worden de MJOP’s gebruikt als richtlijn/leidraad voor de uitvoering van onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. Monitoring of evaluatie Ieder jaar wordt bekeken welk geplande onderhoud uitgevoerd moet worden en worden samen met de financieel adviseur de afwijkingen besproken. Na 4 jaar start een nieuw traject voor actualisatie van de MJOP’s door onafhankelijke experts. Participatie Externe afstemming heeft plaatsgevonden met: • Brink Brink heeft inspecties uitgevoerd voor 19 gemeentelijke gebouwen • Delfgou Delfgou heeft de inspectie uitgevoerd en het MJOP opgesteld voor de Cuneratoren • Monumentenwacht Monumentenwacht heeft de inspectie uitgevoerd en het MJOP opgesteld voor de Stadsmuren 3

•

Adviesbureau Triacon Triacon heeft in opdracht van Nijbod de inspectie uitgevoerd en het MJOP opgesteld voor de bergingen van het woonwagencentrum

Interne afstemming heeft plaatsgevonden met: • De portefeuillehouder vastgoed • Team financiën Communicatie Niet van toepassing Bijlagen Bijlage 1: Optelsom en splitsing in kostensoorten onderhoud van 22 gemeentelijke gebouwen

4