Raadsvoorstel aanvraag krediet gemeentelijke rol project Ericaschool 44681

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp Voorstel:

: : : : : : :

26 mei 2026 Nicole Smits 44681 Caroline Folmer Gemeenteraad openbaar Raadsvoorstel aanvraag krediet gemeentelijke rol project Ericaschool

<test>

De gemeenteraad besluit: 1. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 205.000, voor inhuur om te komen tot nieuwbouw/renovatie van de Ericaschool. 2. De kapitaallasten van het investeringskrediet te dekken uit het structurele voordeel dat jaarlijks beschikbaar is, omdat niet alle voorgenomen investeringen worden uitgevoerd: • 2027: € 890 • 2028: € 2.075 • 2029: € 2.814 • 2030: € 6.676 3. De financiële consequenties van beslispunt 1. en 2. te verwerken als wijziging van de (meerjaren)begroting 2026 – 2029. Inleiding Het Integraal Huisvestingsplan 2026-2042 (IHP) is in april 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin staat dat de komende vijf jaar de Ericaschool en 2 andere scholen (Pantarijn en Eben Haëzerschool) voor nieuwbouw/renovatie in aanmerking komen. Op 10 februari 2026 heeft de raad besloten om voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het project nieuwbouw/renovatie Ericaschool. Dat project is inmiddels gestart. De Ericaschool wil het bouwheerschap op zich nemen. Daarover worden afspraken gemaakt in een intentieovereenkomst. Het beschikbare krediet voor voorbereiding en uitvoering valt toe aan de bouwheer. Voor begeleiding en advies van nieuwbouw/renovatie Ericaschool zijn voor de gemeente geen middelen voorzien in het IHP. Daarom vragen we krediet aan.

Dit voorstel houdt verband met het ‘Raadsvoorstel voorbereidingskrediet tijdelijke huisvesting IHP’, zaaknummer 47366. Kaders • Wet Primair Onderwijs • Gemeentewet • Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2026 – 2042, raadsbesluit 15 april 2025 • Programma Onderwijshuisvesting 2026 • Voorbereidingskrediet Ericaschool, raadsbesluit 10 februari 2026 • Instellen bestemmingsreserve inhuur, zaaknummer 15300, Raadsbesluit 11 november

1

Beoogd doel • Zorgen dat project Ericaschool binnen de gemeente goed verloopt: dat bestuur geïnformeerd wordt, de juiste adviseurs geconsulteerd worden, etc. • Zorgen dat de nieuwbouw/renovatie van de Ericaschool voldoet aan de wettelijke kaders en binnen het budget blijft. Argumenten 1.1 De gemeente maakt geen aanspraak op het voorbereidingskrediet, omdat de Ericaschool bouwheer is. Het voorbereidingskrediet dat de raad op 10 februari 2026 beschikbaar heeft gesteld voor de Ericaschool, kan niet gebruikt worden voor de gemeentelijke begeleiding van het project Ericaschool. Dat voorbereidingskrediet, de ‘standaard’ 8% van de verwachte investering, is voor de bouwheer en dat is het bestuur van de Ericaschool. Het stelt de bouwheer in staat om alle noodzakelijke voorbereidende stappen te nemen, vóórdat het concrete bouwkrediet aangevraagd kan worden. Die 8% houdt geen rekening met de inzet die nodig is om te komen tot tijdelijke huisvesting voor de drie scholen. In de situatie dat de gemeente bouwheer is van nieuwbouw of renovatie van een school, kost dat veel inzet van een schoolbestuur en hun huisvestingsadviseur. Daar krijgt de school geen geld voor vanuit het bouwbudget. Dat moeten zij betalen uit hun ‘kosten administratie beheer en bestuur’ die zij van het rijk krijgen. Nu heeft de school ervoor gekozen om bouwheer te zijn.

Parallel aan bovenstaand voorbeeld dient de gemeente dan ook uit eigen middelen de rol te vervullen die zij op zich wil nemen. 1.2 Capaciteit en expertise ontbreken om het project Ericaschool te realiseren Om te komen tot uitvoering van het project Ericaschool is inhuur van een projectleider en expertise van onderwijshuisvesting nodig. De projectleider organiseert het proces, de adviseur draagt inhoudelijk bij aan de benodigde kwaliteit, binnen de kaders van wat wettelijk verplicht is. Dit is nodig, omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting en de nieuwbouw/renovatie financiert. De gemeente heeft een faciliterende en controlerende rol in het project: • enerzijds bewaken van de kaders, maar ook • zorgen dat de processen binnen de gemeente soepel verlopen (in het voordeel van zowel de gemeente als de voortgang van het bouwproject). Afspraken hierover leggen we vast in een intentieovereenkomst. Gemeentelijke rol voor nieuwbouw/renovatie Ericaschool Faciliterend (rol projectleider): • Organiseert het proces; • Deelname aan stuurgroep (en naar behoefte de projectgroep); • Ambtelijke afstemming (OW, verkeer, RO, onderwijs, gebouwbeheer, vergunningen, financiën, JZ); • Bestuurlijke afstemming en procedures (poho’s, college-/raadsvoorstellen, beantwoorden vragen, etc.); • Interne rapportage (P&C); • Afstemming met adviseur onderwijshuisvesting.

Controlerend / technisch inhoudelijk (rol adviseur onderwijshuisvesting): • Draagt inhoudelijk bij aan de benodigde kwaliteit; • Deelname aan projectgroep (controlerend) en stuurgroep (informerend/adviserend); • Meelezen met en advies geven bij overeenkomsten voor uitvoering, financiering, ingebruikgeving en beheer; • In de verschillende planstadia accorderen van plannen en aanbestedingsstukken (programma van eisen, schetsplan, begroting, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek, aanbestedingsleidraad); • Zorgen dat de nieuwbouw/renovatie voldoet aan de wettelijke kaders (bijv. doelmatige inzet van middelen) en binnen de toegekende budgetten blijft;

•

Afstemming met gemeentelijke projectleider.

We hebben geen vaste formatie voor het onderwerp onderwijshuisvesting. Voor de werkzaamheden voor dit project is het nodig om een apart budget aan te vragen bij de raad.

2

Bij de behandeling van het raadsvoorstel (besluit 10 februari 2026, zaaknummer 33666) over het voorbereidingskrediet voor de Ericaschool is eerder aangegeven, dat bij team ruimtelijke projecten een groot aantal projecten ligt (zie kader hieronder met extra informatie). De interne/vaste projectleiders hebben de handen vol aan lopende projecten. Er zijn bij de hieronder genoemde projecten geen projecten die het college wil stilleggen of vertragen. Externe inhuur is nodig om dit nieuwe project op te kunnen pakken. Extra informatie voor de nieuwe raad Dit detailniveau is niet gebruikelijk in een raadsvoorstel.

Team ruimtelijke projecten houdt zich nu bezig met de volgende projecten (tussen haakjes aantal uur dat staat gepland voor 2026): • Dokter Wallerstraat (350 uur) • Passantenhaven (300 uur) • Gezondheidscentrum Kerk Nieuwe Veenendaalseweg (60 uur) • Platanenlaan, voormalige Springplanklocatie (350 uur gepland, vertraagd) • Stationsgebied (Steakhouse Cunera/Kastanjelaan) (300 uur) • Westpoort (200 uur) • Achterberg West 2 Woningbouw (150 uur) • Achterberg Zuid (200 uur) • Hondenschool Remmerden (extern ingehuurde projectleider) • Dorpshuis Elst (400 uur) • Woudmees Elst (350 uur) + ondersteuning bij: • Gedachteniskerk / Toegang Cuneraschool • Ericaschool (zaaknummer 33666, voorbereidingskrediet Ericaschool) • Tijdelijke huisvesting • Toekomst Acaciagebouw Daarnaast zijn er potentiële woningbouwlocaties, waar nu nog niet door team ruimtelijke projecten actief

aan gewerkt wordt. 1.3 Bij het opstellen van het IHP is geen rekening gehouden met de werkzaamheden aan gemeentezijde, en de kosten daarvan, die nodig zijn als een school bouwheer is. Het was wenselijker geweest als dit voorstel direct bij het IHP was meegenomen. U bent hierover in de Verzamelmail van week 14 geïnformeerd. Het proces is geëvalueerd en er zijn verbeterpunten geformuleerd. Het is de bedoeling dat eind 2027 het traject voor bijstelling van het IHP gaat lopen en dan zullen de verbeterpunten meegenomen worden. 1.4 Met de raad is afgesproken dat bovenformatieve inhuur apart ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Dat is in november 2025 besloten, toen werd gesproken over de bestemmingsreserve inhuur. Er is geen formatie beschikbaar voor capaciteit en expertise over onderwijshuisvesting, als het gaat om de begeleiding bij renovatie of bouwprojecten, dus extra inzet daarvoor is bovenformatief. 1.5 De rijksbijdrage die gemeenten voor onderwijshuisvesting ontvangen is niet toereikend. Wij krijgen geld van het rijk voor onderwijshuisvesting. Die rijksbijdrage is niet gelabeld en komt dus in de algemene middelen. Overigens is de rijksbijdrage niet toereikend. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit al langer voor meer middelen bij het rijk.

1.6/2.1/3.1 Op grond van artikel 189 Gemeentewet, heeft de raad het budgetrecht, stelt het budget beschikbaar en neemt een besluit over de dekking van de lasten. De dekking van de inhuur vindt plaats uit het structurele voordeel van de kapitaallasten dat ontstaat omdat jaarlijks niet alle voorgenomen investeringen worden uitgevoerd. Kanttekeningen (risico's en nadelen) 1.1 De benodigde inzet vanuit de gemeente voor de Ericaschool is nog onzeker. Het project Ericaschool is nog pril (definitie-fase) en we hebben nog geen afspraken gemaakt over rollen en planning. Toch vragen we nu krediet aan, omdat de Ericaschool is begonnen met het project

3

en beroep op de gemeente wordt gedaan. Daarom is bij de aanvraag van het budget een post onvoorzien opgenomen. In hoeverre deze toereikend zal zijn is in dit stadium niet duidelijk. 1.2 In hoeverre de openbare ruimte bij de Ericaschool aangepast moet worden en wat dat voor de gemeente zou betekenen is nog niet bekend. Pas bij de latere uitwerking van het plan zal dat duidelijk worden. Dat kan een apart project worden, met aparte financieringsbehoefte. Daar is nu nog geen rekening mee gehouden. Aanvullende financiële notities Aanvullende besluiten • Op 15 april 2025 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2026- 2042 (IHP) vastgesteld. • Op 11 november 2025 heeft de gemeenteraad de Begroting 2026-2029 vastgesteld: hierin zijn de financiële consequenties uit het IHP verwerkt. • De eerste school die in de planning van het IHP is opgenomen voor (ver-)nieuwbouw, is de Ericaschool. Voor de Ericaschool is in het IHP uitgegaan van een investering van € 6.606.000. • Op 10 februari 2026 heeft de gemeenteraad het voorbereidingskrediet voor de Ericaschool beschikbaar gesteld van € 528.480. Dit is 8% van het totale investeringsbedrag. Voor de uitvoering resteert na aftrek van het voorbereidingskrediet nog € 6.077.520.

• Tijdens de raad van 7 juli 2026 wordt, naast dit voorstel voor de aanvraag van € 186.340 krediet voor de invulling van de gemeentelijke rol bij de (ver-)nieuwbouw van de Ericaschool, ook een krediet gevraagd voor de tijdelijke huisvesting van de scholen die de komende jaren op de planning van het IHP staan voor (ver-)nieuwbouw. Zaaknummer ter achtergrond: • 1197986 Vaststellen Integraal Huisvestingsplan 2026 -2042 • 14973 Meerjarenbegroting 2026-2029 • 33666 Programma Onderwijshuisvesting 2026 -Voorbereidingskrediet Ericaschool Het gevraagde krediet van € 205.000 wordt afgeschreven over 60 jaar met een rente van 1,59%: Begeleiding en advies huisvesting Ericaschool 1. Benodigde investeringskrediet a. Externe projectleiding (aantal uur) b. Externe expertise onderwijshuisvesting (aantal uur) c. Kosten externe uren bij tarief van € 169,40* d. Onvoorzien 10% e. Afronding Totaal investeringskrediet inclusief BTW

f. g.

Kapitaallasten Afschrijving Gemiddelde rentelast 1,59% Totaal kapitaallasten

2026

2027

2028

2029

200 100 € 50.820 € 5.082 € 98 € 56.000

250 150 € 67.760 € 6.776 -€ 36 € 74.500

150 100 € 42.350 € 4.235 -€ 85 € 46.500

100 50 € 25.410 € 2.541 € 49 € 28.000

€0

€ 890 € 890

€ 2.075 € 2.075

€ 2.814 € 2.814

2030

Totaal

€ 186.340 € 18.634 € 26 € 0 € 205.000

€ 3.417 € 3.260 € 6.676

* Extern tarief van € 140 ex BTW / €169,40 incl. BTW

De kapitaallasten dekken we uit het structurele voordeel op deze lasten omdat jaarlijks niet alle voorgenomen investeringen worden gerealiseerd. Vervolg Vervolgstappen • Opstellen projectopdracht voor gemeentelijke rol Ericaschool • Procedure voor werving externe inzet • Uitvoering van het project • Aanvraag investeringskrediet renovatie of nieuwbouw Ericaschool bij gemeenteraad. Dat gebeurt als het ontwerp voor de Ericaschool ver genoeg is om de benodigde investering te kunnen berekenen Monitoring of evaluatie

4

Vanuit de projectmatige werkwijze is er regelmatig een blik vooruit (planning) en een blik achteruit (monitoring/evaluatie). Bij afronding van een ruimtelijk project evalueren we het project. (bron: Handleiding projectmatig werken van het Team ruimtelijke projecten). Participatie Bij dit voorstel niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming brengen we de Ericaschool op de hoogte. Bijlagen Geen

5