Projectenkalender incl. investeringsbegroting
Tekst van het document
Plateau 1 - 2024
1/1/2024 - 31/12/2024
Plateau planning
Doel
Implementatie E-diensten
Inzet E diensten voor digitaal vragen en afhandelen in Burgerzaken applicatie
Spoor
Digitale Dienstverlening Digitale Dienstverlening
Voldoen aan de Woo Basis niveau
Implementatie Woo
Incidentele kosten
waarvan investering
waarvan eenmalige kosten
structurele kosten (per jaar)
€ 2.600
€0
€ 2.600
€ 17.366
Binnen huidige middelen ICT en burgerzaken
€ 13.500
€0
€ 13.500
€ 1.638
Binnen beschikbaar Woo budget
€0
€0
nvt
€0 €0
nvt nvt Vanuit Burgerzaken
Digitale Dienstverlening Digitale Dienstverlening Digitale Dienstverlening
Inventarisatie eIDAS 2.0 Inventarisatie WMEBV Inventarisatie Wet Digitale Toegankelijkheid
Europese inlog voor aanvraag middelen. Wettelijke verplichting.
€0
€0
Voldaan aan wet per ingangsdatum. Voldaan aan wet per ingangsdatum.
€0 €0
Digitale Dienstverlening
Implementatie DIS
Digitaal document inzage systeem voor Burgerzaken. Efficiëntieslag.
€ 11.331 € 27.431
€0 €0 €0
€0 €0 € 11.331
€0
€ 27.431 €0 € 12.300 € 12.300 € 8.745
€0 € 13.582 € 13.582
€ 1.010 € 20.014
Toelichting dekking
€ 8.745
€0 € 68.259 € 68.259 €0
Informatieveiligheid en -beheer
Totaal spoor Digitale Dienstverlening Digitale vaardigheden Teams Cursussen Teams samenwerken. Essentiele kennis medewerkers. Bellen via Teams, Vervanging telefooncentrale, vanuit VNG Implementatie Teams bellen (GT Connect II) Totaal spoor Hybride werken Efficiëntieslag en gegevens op orde met eenmalig vastleggen. Grote en langlopende Implementatie koppeling BGT - BOR Greenpoint wens fysiek
Informatieveiligheid en -beheer
Archiveren in RX Mission
Inrichting archivering in Rx Mission
€0
€0
€0
€0
Informatieveiligheid en -beheer
Implementatie zaaksysteem
Inclusief adoptie zaakgericht werken
€ 109.260
€ 98.200
€ 11.060
€ 30.000
Binnen huidige ICT middelen
Voldoen aan eisen RAZU Postscanapparatuur, nieuwe scanners, infrastructuur Kofax
€ 8.000
€ 7.000
€ 1.000
€ 4.000
Binnen huidige ICT middelen
Informatieveiligheid en -beheer
pm
€0
€0
€ 60.000
Binnen huidige ICT middelen
€0 € 2.000 € 4.000 € 10.000 €0 €0 €0 €0 € 142.005 € 32.250
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 105.200 €0 € 14.850
€0 € 2.000 € 4.000 € 10.000 €0 €0 €0 €0 € 36.805 € 32.250 € 34.790
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 100.975 €0
nvt Binnen huidige ICT middelen Binnen huidige ICT middelen Binnen huidige ICT middelen nvt nvt nvt nvt
Hybride (samen)werken Hybride (samen)werken
Aanbesteding en implementatie SIEM SOC oplossing Tool voor scannen van OS-en en assets, en afnemen dienst monitoring en opvolging Voldaan aan wet per ingangsdatum. Inventarisatie Nis 2 Verbeteren en voldoen aan normen DigiD 2023 Verbeteren en voldoen aan normen 2023 Aantonen voldoen aan 5 normen werking DigiD 2024 Aantonen werking 5 NOREA normen 2024 Uitvoeren en opvolgen pentest Inzicht kwetsbaarheden Opstellen en opzetten Patchmanagement Beleid, patchkalender en bijhouden Op basis hiervan krijgen we meldingen over grote beveiligingsrisico's Opstellen en aanleveren ICT-foto IBD Inventarisatie BIO 2.0 Aantonen implementatie + documentatie maatregelen BIO 2.0 Darktrace External Attack Surface Management Implementatie EASM aangekocht door IBD Totaal spoor Informatieveiligheid- en beheer Professioneel informatiemanagement Aanbesteding zaaksysteem Opzetten aanbesteding voor oplossing zaakgericht werken (met KBenP) Informatieveiligheid en -beheer Informatieveiligheid en -beheer Informatieveiligheid en -beheer Informatieveiligheid en -beheer Informatieveiligheid en -beheer Informatieveiligheid en -beheer Informatieveiligheid en -beheer Informatieveiligheid en -beheer Informatieveiligheid en -beheer
€0 € 80.559 € 80.559
€ 6.975
Binnen huidige ICT middelen en fysiek domein apart voorstel gedaan nvt
Binnen huidige ICT middelen Binnen huidige ICT middelen
Professioneel informatiemanagement Implementatie iNavigator
Overzicht van alle zaaktypen/processen die we als gemeente uitvoeren
€ 49.640
Professioneel informatiemanagement Marktverkenning Intranet
Nieuwe oplossing intranet vanwege uitfasering Mozard
pm (10.000-50.000) €0
€0
pm (0-10.000)
Professioneel informatiemanagement Ontwikkelen scenario's ICT Rhenen
Cloud assessment en uitwerken opties voor na leasetermijn.
€0
€ 27.000
Professioneel informatiemanagement Vervanging routers en switches
Noodzakelijk onderhoud.
€0
€0
Professioneel informatiemanagement Vervanging Firewalls
Noodzakelijk onderhoud.
€ 39.649
€0
€0 pm €0
Professioneel informatiemanagement Vervanging FileCap
Overgang naar Cloud: contract loopt af in nov 24.
€ 27.000 pm € 39.649 €0
€0
€0
€ 3.045
Binnen huidige ICT middelen
1.560,00
€0
1.560,00
€0
Binnen huidige ICT middelen
Professioneel informatiemanagement Implementatie vervanging Kvk mutatieservice Professioneel informatiemanagement Onderzoek en aanschaf applicatie voor P&C cyclus Professioneel informatiemanagement Aanbesteding Microsoft E5 licenties Professioneel informatiemanagement Professioneel informatiemanagement Professioneel informatiemanagement Professioneel informatiemanagement Professioneel informatiemanagement Professioneel informatiemanagement Professioneel informatiemanagement Professioneel informatiemanagement Professioneel informatiemanagement
Koppelen via nieuwe aansluiting KVK op mutatieservice
€ 7.440
nvt Binnen huidige ICT middelen
Niet begroot, ruimte binnen investeringsbudget Binnen huidige ICT middelen Binnen huidige ICT middelen is nog budget beschikbaar Binnen huidige ICT middelen
De jaarrekeningvoorbereiding (inclusief communicatie met accountant) professionaliseren
pm (0-7.700) € 0
pm (0-7.700)pm (0-10.500)
Binnen huidige ICT middelen
Aanbesteding voor de inkoop van Microsoftlicenties
€0 €0
€0 €0
€0 €0
€ 130.248 €0
Binnen huidige ICT middelen nvt
€0 €0 €0 €0 €0 €0 pm €0 € 150.099
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 54.499
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 0 € 95.600
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 140.733
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
€ 400.094
€ 227.958
€ 172.136
€ 275.304
Change Advisory Board voor grip en sturing op projectenportfolio en applicatielandschap
Oprichting ICT stuurgroep Ontwikkelrichting Geodata in Rhenen. Opstellen geo data plan Opstellen richtlijnen AI Richtlijnen over hoe we in Rhenen omgaan met AI. Opzetten portfoliomanagement Ontwikkelen plateauplanning en portfoliomanagement lijst. Opstellen en opzetten Hardeningsbeleid Vaststellen + uitrollen Opstellen Digitale bewaarstrategie beleid Wat slaan we waar op? Opstellen en opzetten Back up beleid beleid + check / inrichting Vanuit accountant (nu Rhenee/Motion/BCS) Aanbesteding personeels- en salarisadministratiesysteem Migratiestrategie oude archiefbakken OpenWave, Decos, Mozard Totaal spoor Professioneel Informatiemanagement Totaal plateau 1
Plateau 2 - 2025
1/1/2025 - 31/12/2025
Plateau planning
Doel
Datagedreven werken
Algoritmeregister
Opzetten algoritmeregister (onderdeel AI Act)
€0
€0
€0
Datagedreven werken
Inzet Power BI en Cognos (onderzoeksvraag)
Hoe gaan we om deze applicaties? Kan alles van Cognos in Powerbi?
€0
€0
Digitale Dienstverlening Digitale Dienstverlening Digitale Dienstverlening Digitale Dienstverlening Digitale Dienstverlening
Totaal spoor Datagedreven werken Inzetten digitale handtekening Inzetten digitale handtekening in applicaties of volledig in Djuma. Actieve openbaarmaking (module) Onderzoeken module voor actieve openbaarmaking (woo) Informatiebehoefte KCC en Extern KCC Technische oplossing KCC en extern KCC om werk beter uit te voeren Implementatie eIDAS 2.0 Afhankelijk onderzoek 2024 Implementatie en inrichting Wmebv Afhankelijk onderzoek 2024
€0 €0
€ 15.000 € 7.500 €0 € 2.500 € 5.000
€ 5.000 € 5.000 €0 €0 €0
Totaal spoor Digitale Dienstverlening Aanschaf en installatie AV-middelen Sneller en efficiënter vergaderen. Inclusief testen en uitleg Vervanging wifipunten Noodzakelijk onderhoud. Inclusief testen signaal Aanschaf en installatie ICT werkplekken kantoor Vervanging monitorarmen, toetsenborden, muis, dockings. Arbo en efficiënt werken. Opstellen advies ICT thuiswerkmiddelen Welke middelen raden we aan als er budget vrijkomt? Hoe gaan we met om alternatieve apparatuur naast laptops? Wens voor laptops 14 inch Opstellen advies en werkwijze ICT middelen of kleiner of tablets Totaal spoor Hybride werken Onderzoek archiveren email, whatsapp en sociale media Wettelijke verplichting. Onderzoek oplossing bij andere gemeenten
€ 30.000 € 50.000 € 10.000 € 30.000 €0 €0 € 90.000 €0
Informatieveiligheid en -beheer Informatieveiligheid en -beheer Informatieveiligheid en -beheer
Implementatie Nis 2 Vervolg Nis 2 Implementatie Aansluiten E-depot Aansluiten op Edepot Razu Aanbevelingen DigiD audit 2023 wel gehaalde normenVerbeteringen Archiveren in Zorgned Inrichting archivering in Zorgned
Informatieveiligheid en -beheer
Implementatie oplossing oude archiefbakken
Spoor
Hybride (samen)werken Hybride (samen)werken Hybride (samen)werken Hybride (samen)werken Hybride (samen)werken Informatieveiligheid en -beheer Informatieveiligheid en -beheer
waarvan investering
incidenteel
waarvan incidentele kosten
structureel (per jaar)
Toelichting dekking
€0
nvt
€0 €0
€0
nvt
€ 10.000 € 2.500 €0 € 2.500 € 5.000
€ 4.800 € 5.760 € 7.029 € 4.200 €0
€ 10.000
€ 20.000
€ 21.789
€ 40.000 € 10.000 € 30.000 €0
€ 10.000 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0
Ruimte zoeken binnen huidige ICT middelen Binnen huidige ICT middelen Ruimte zoeken binnen huidige ICT middelen Budget aanschaf via P&O
€0 € 80.000 €0
€0 € 10.000 €0
€0 €0 €0
nvt
pm (0-10.000)€ 0 pm €0 € 10.000 €0 €0 €0 pm (0-75.000)€ 0
€0 €0 € 10.000 €0 €0
pm (0-30.000) pm €0 €0 pm (0-32.000)
€ 10.000
€0
€ 10.000
€0
Inrichting contractenmodule in Djuma Hoe gaan we om deze applicaties? Businesscase maken. Inzet functioneel- en applicatiebeheer; authorisatiematrices
€0 € 5.000 €0
€0 €0 €0
€0 € 5.000 €0
€0 €0 €0
Binnen huidige ICT middelen Binnen huidige ICT middelen nvt
Implementatie scenario ICT
Inrichting nieuwe oplossing ICT
pm
pm
Volgt uit scenario's ICT in raad in september 2024
Opzetten grip op financiën
zero-based-budgetting
€0
€0
€0
€0
Beheer websites
Onderzoek DIP, implementatie digitale toegankelijkheid
€ 7.500
€0
€ 7.500
€ 6.000
€ 350.000
€ 350.000
€0
€0
Deels binnen huidige ICT middelen.
€ 15.000
€0
€0
€ 7.500
€ 7.500
€ 15.000 €0
Binnen huidige ICT middelen Ruimte zoeken binnen huidige ICT middelen
pm € 385.000
€0 € 357.500
€0 € 27.500
pm € 18.000
€ 515.000
€ 447.500
€ 67.500
€ 39.789
Veiligstellen archiefwaardige documenten in Mozard, Decos, netwerkschijven, MyLex en alternatief
€0 Binnen huidige ICT middelen Binnen huidige ICT middelen Binnen huidige ICT middelen Binnen huidige ICT middelen Binnen huidige ICT middelen
nvt
Binnen huidige ICT middelen Kosten vanuit Razu nog niet bekend Binnen huidige ICT middelen Binnen huidige ICT middelen Afhankelijk van keuzes 2024. Budget vragen via P&C cyclus, kan waarschijnlijk niet opgevangen worden binnen begroting.
Totaal spoor Informatieveiligheid- en beheer Professioneel informatiemanagement Centrale contractenmodule Professioneel informatiemanagement Inzet geo-applicaties professioneel informatiemanagement Professionalisering IM en Functioneel beheer Professioneel informatiemanagement Professioneel informatiemanagement Professioneel informatiemanagement Professioneel informatiemanagement Professioneel informatiemanagement
Aanbesteding en aanschaf laptops+mobiele telefoonsIvm afschrijving en aabestedingsplicht als 1 partij opvragen in plaats van los. Aanleggen en bijhouden CMDB, voor gehele applicatielandschap, incl. gemma Applicaties beter in beeld softwarecatalogus, Breder trekken Change management, Opstellen architectuurplaat
Professioneel informatiemanagement Onderzoek applicatie voor incident, wijzigings- en procesbeheer Incidentmanagement systeem en itil, changemanagement Professioneel informatiemanagement Aanbesteding Financieel Pakket Opzetten aanbesteding financieel pakket Totaal spoor Professioneel Informatiemanagement Totaal plateau 2
€ 12.000
nvt Binnen huidige ICT middelen
Binnen huidige ICT middelen