Presentatie Q1rap - Sociaal Domein gemeente Rhenen

Sociaal Domein Qrap Kwartaalrapportage Raadscommissie Samenleving 20 mei 2025 Q1rap

WMO, Jeugdhulp en BUIG - Belangrijke trends en ontwikkelingen tot Q1 o.b.v. dashboarding - Doorontwikkeling monitoring - Dialoog

Presentatie verzorgd door Sandra Geurts (adviseur WMO) Marion Schuilenburg (adviseur Jeugdhulp) Esther Hazeleger (adviseur BUIG) Patrick de Bruin (Business Controller)

Waar hebben we met de raadscommissie-vergadering betekenis gegeven aan

Korte terugblik en voortuitblik

Terugblik - Ongeveer elk halfjaar komen we terug met de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van monitoring jeugdhulp - We hebben geoefend in de commissie op 4 maart met een kwartaalrapportage (Q4rap) inzake jeugdhulp, WMO en BUIG m.b.t. trends en ontwikkelingen, de financiële context, mate van beïnvloeding en evt. beschikbare outcome. Dit bracht positieve reacties! Vooruitblik - In de Q1rap vanavond wordt inzicht gegeven in belangrijke trends en ontwikkelingen tot Q1-2025 voor jeugdhulp, WMO en BUIG. - Er wordt op dit moment betekenis gegeven aan de financiële mutaties rondom voorjaarsrapportage en perspectiefnota (met evt. structurele doorwerking jaarrekening). Zo ook i.r.t. ombuigingen en de taakstelling (Q2rap). - Voor het Sociaal Domein wordt hier in de commissievergadering Samenleving op 24 juni nader op teruggekomen.

WMO-zorg Sandra Geurts

Totaalbeeld cliënten en voorzieningen • Ook in Q1-2025 zien we een relatief stabiel beeld, afgelopen maand zien we een kleine daling. • Het aantal cliënten blijft relatief stabiel sinds 2018. • Het aantal voorzieningen is gedaald t.o.v. 2018, vanaf 2019 is er een stabiele lijn. • Het aantal cliënten en voorzieningen is de afgelopen jaren in evenwicht (geen stapeling).

Aantal meldingen WMO • Het aantal nieuwe meldingen is in 2025 in de eerste vier maanden lager dan de jaren ervoor. • Het aantal nieuwe meldingen door het jaar heen vertoont een grillig beeld. Aan het eind van het jaar is er meestal weer een stijging te zien. We houden zicht op deze ontwikkeling in Q2-2025.

Belangrijke WMO trends en ontwikkelingen autonoom

Begeleiding individueel •

We zijn begin 2025 gestart met het formuleren en sturen op realisatie van cliëntdoelen.

•

Op basis van een stappenplan (Centrale Raad van Beroep) wordt bij een onderzoek (of herindicatie) scherper gekeken naar:

➔ Valt de benodigde ondersteuning onder WMO;

➔ Wat kan iemand zelf doen of via huisgenoten/netwerk; ➔ Of een algemene voorziening of andere wet voorliggend is; ➔ Wat er overblijft aan maatwerk, er wordt rekening gehouden met normalisering; ➔ Afschaling van uren of van specialistisch naar regulier.

Constatering: in Q1-2025 zien we een daling van het aantal cliënten en voorzieningen ontstaan. Voorzichtig kan worden geconstateerd dat de eerste effecten zichtbaar zijn van de genomen interventie.

Belangrijke WMO trends en ontwikkelingen autonoom

Huishoudelijke ondersteuning •

Q1-2025 aantal cliënten lijkt stabiel te blijven.

•

Aantal voorzieningen en cliënten blijven op relatief gelijkblijvend niveau als in 2020.

•

Op dit moment zijn er geen andere bijzonderheden te melden.

Beschikt vs betaald vs verzilverd Huishoudelijke ondersteuning

Individuele begeleiding

-

Het verzilveringspercentage daalt in 2021 door invoering van een nieuw contract volgens P x Q i.p.v. resultaatfinanciering.

-

-

Het verzilveringspercentage is in 2024 iets hoger dan in 2023 omdat er in 2023 een grotere wachtlijst was bij zorgaanbieders (meer zorg afgenomen in 2024). Dat betekent dat er in 2023 minder personeel beschikbaar was waardoor er bij ziekte of afwezigheid minder op te vangen is.

De verzilvering in begeleiding is gestegen in 2021 en 2022 omdat cliënten in de Corona-periode minder aanwezig waren (vakantie en sociale afspraken etc.) Er was door de impact van Corona de afgelopen jaren meer behoefte aan begeleiding.

-

Sinds 2023 daalt de verzilvering weer naar het 'oude' niveau.

-

Beschikkingswaarde nemen door de jaren heen toe.

-

Beschikkingswaarde nemen door de jaren heen toe.

Dure cliënten in beeld

Begeleiding • Dit betreft een opsomming van dure WMO-cliënten bij begeleiding de afgelopen 3 jaar. • Bij de meeste cliënten stijgen de kosten elk jaar. Dit komt mede door indexatie. Bij een enkeling gaan de kosten naar beneden. • De 30 duurste casussen zullen opnieuw beoordeeld worden de komende maanden. Dit vraagt aandacht in capaciteit en een noodzakelijke voorinvestering (dit is opgenomen in de taakstelling Sociaal Domein).

Doorontwikkeling WMO-voorspelmodel • We zijn gestart met de doorontwikkeling van het bestaande dashboard. • Met het WMO-voorspelmodel gaan we o.b.v. demografische ontwikkeling in de gemeente Rhenen experimenten hoe en of deze te koppelen is aan de verwachte zorgkosten. • Dit zal met name relevant zijn voor de categorieën Huishoudelijke ondersteuning, Begeleiding en Dagbesteding.

• Onderzocht wordt of de WMO-hulpmiddelen hier ook in betrokken kan worden. • Status: in ontwikkeling.

Jeugdhulp Marion Schuilenburg

Belangrijke Jeugdhulp trends en ontwikkelingen autonoom

Verblijf

•

We zien in Q1-2025 het aantal gemiddelde verblijfscliënten op 13 á 14 stuks.

•

20% van de kinderen zorgt voor 70% van de jeugdhulpkosten.

•

Monitoring van de cliënten vindt maandelijks plaats.

•

Op dit moment zijn er geen extra bijzonderheden.

Belangrijke Jeugdhulp trends en ontwikkelingen autonoom

Ambulant

•

Het aantal voorzieningen in Q1-2025 start hoger in vergelijk tot Q1-2024.

•

Echter zien we wel een daling ontstaan vanaf februari 2025, dit is een voorzichtige positieve ontwikkeling. De ontwikkeling vraagt nader onderzoek.

•

Het is nog onduidelijk of dat deze trend zich voortzet in Q2-2025.

Verwijzers

•

Aandeel verwijzingen Q1-2025 vanuit de gemeenten neemt toe t.o.v. 2024, de gemeentelijke invloedsfeer wordt vergroot.

•

Aandeel verwijzingen Q1-2025 medisch domein neemt af t.o.v. 2024.

Doorontwikkeling Dashboard wachtlijst - Dit is een nieuw dashboard wat in ontwikkeling is en nader wordt aangescherpt. - We hebben een wachtlijst, dit komt door capaciteitstekort (vanwege ziekte en vacature medewerkers). - De wachtlijsten worden gescreend op veiligheid. De wachtenden in 2024 zijn inmiddels opgepakt. De langste op de wachtlijst is van 2 januari 2025. - Status: in ontwikkeling.

Eerste resultaten cliëntervaringsonderzoeken 1ste helft 2024 • Ongeveer 94% van de ouders ervaren het eerste contact met het CJG/Jeugdteam als zeer goed • 83% van de jongeren ervaren dat er geluisterd wordt en naar oplossingen wordt gekeken • Overgroot deel van jongeren en ouders zijn tevreden hoe ze geholpen worden en hoe organisaties met elkaar werken • Overgroot deel van jongeren en ouders ervaren één vast aanspreekpunt • Ongeveer 78% van de ouders is tevreden met het (tot nu toe) bereikte resultaat van de hulp • Ongeveer 70% van de ouders beweren dat door de hulp het thuis beter gaat

CEO – Oudervragenlijst 1ste helft 2024 • Respons op de vragenlijst is 15,08% • Welk rapportcijfer geeft u de hulp die u en uw kind vanuit het CJG/Jeugdteam/jeugdhulpaanbieder krijgt? Het gemiddelde cijfer: 7,73.

CEO – Jongerenvragenlijst 1ste helft 2024 • Respons op de vragenlijst is 13,71% • Gemiddeld antwoorden de jongeren op de vraag Ben je tevreden over hoe jouw hulp geregeld is? Het gemiddelde cijfer: 7,33.

Participatie Esther Hazeleger

Totaalbeeld actieve dossiers BUIG

•

Het aantal cliënten is licht toegenomen sinds eind 2024 maar lijkt in Q1-2025 een redelijk stabiel beeld te geven (er kan nog na-verwerking plaatsvinden).

•

Dit beeld lijkt ook in Q2-2025 door te zetten.

•

Het aantal actieve dossiers lijkt elk jaar met gemiddeld 7 á 8 dossiers te stijgen.

Instroom en uitstroom klanten -

-

-

-

Net als in eerdere jaren zien we een hoge instroom in januari. De instroom in januari en februari is op dit moment gelijkblijvend met dezelfde maanden vorig jaar, maand maart valt op omdat er geen nieuwe instroom plaatsvond. De uitstroom in Q1-2025 is lager dan in voorgaande jaren. We houden zicht op deze ontwikkeling en voeren hierover het gesprek met de regio. De jaarlijkse instroom is hoger dan uitstroom wat stijging van de actieve dossiers verklaart.

Redenen uitstroom klanten

De grafiek toont het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Wat opvalt: - Relatief weinig mensen stromen uit naar werk en opleiding; de precieze oorzaak hiervan wordt momenteel onderzocht. - Iets meer mensen dan gemiddeld stromen uit wegens andere inkomsten (bijv. uitkering arbeidsongeschiktheid, alimentatie, vermogensopbrengsten of uitkering werkloosheid of ander inkomen); - Relatief veel mensen stromen uit wegens overige redenen (bijvoorbeeld wegens inkomen of vermogen van de partner) ; de precieze oorzaak hiervan wordt momenteel onderzocht.

Gebruik van een (re-integratie)voorziening Onderstaande grafiek geeft het aantal personen aan dat gebruik maakt van een (reïntegratie-)voorziening ten opzichte van het gemiddeld aantal klanten BUIG.

-

Opvallend is dat bijstandsgerechtigden in Rhenen relatief veel gebruikmaken van (re-integratie)voorzieningen. Loonkostensubsidie is één van de (re-integratie)voorzieningen die we kunnen inzetten, deze aantallen zien we stijgen Voorlopige constatering is dat de klantmanagers goed sturen op een re-integratievoorziening. Wij beschikken over veel verschillende re-integratieinstrumenten, zoals: een proefplaatsing, aanpassing van de werkplek, jobcoaching, loonkostensubsidie, leerwerktraject etc. Er is ook flink geïnvesteerd in instrumenten voor statushouders, zoals: anderstalige coaches, taalkaarten en subsidies voor het werkfit maken van statushouders.

Zijn er nog vragen?

Afsluitend

Alvast hartelijke dank voor uw meedenken en input.