Presentatie Monitoring Jeugdhulp

Presentatie dashboard jeugdhulp - monitoring 28-10-2025

Presentatie verzorgd door: Chiel Kienhuis (data-analist) Marion Schuilenburg (Strategisch Adviseur Jeugd)

Inhoudsopgave Halfjaarlijkse Monitoring Verordening Monitor

Update Financiën Vervolgstappen en vragen

Huidig dashboard

Demografische ontwikkelingen jul. 2025 t.o.v. jul. 2024

• Minder cliënten dan vorig jaar deze tijd (350 t.o.v. 393) • We zien de verdeling wederom meer naar jongens verschuiven, een aandeel van ~56% wat vorig jaar ~54% was. • Opvallend bij meisjes: Bij GGZ specialistisch en dure verblijfszorg zijn zij in de meerderheid (t.o.v. jongens). Procentueel ook meer veiligheid voorzieningen. • Opvallend bij jongens: Veel meer begeleiding, groepsproducten, en kindergeneeskunde (medicatiebegeleiding adhd) dan bij meisjes.

Kosten per cliënt • De prognose gemaakt door JeugdFoodValley mist nog een aantal contracten die nog worden opgesteld en is daarom een incompleet beeld. • Momenteel lijkt de lineaire stijging van de afgelopen jaren af te nemen. • Dit kan te maken hebben met de verordening (hierover later meer) • Inflatie en herijking tarieven zijn nog steeds van toepassing. Het lagere cliëntenaantal kan een goede verklaring zijn voor de daling.

Kosten per leverancier • Bij de Top-10 jeugdhulpaanbieders zien we de zorgkosten in 2025 t.o.v. 2024 toenemen. Dit terwijl het totale plaatje momenteel wel een daling ziet. o Ook hebben deze leveranciers 15 cliënten minder dan vorig jaar in deze periode. De stijging in kosten heeft te maken met stijgende tarieven en duurdere cliënten, die gemiddeld meer voorzieningen hebben lopen. • Opmerkelijke stijgers zijn Stichting Pluryn & Reinaerde. • Karakter en Youké zijn de grootste aanbieders voor Rhenen.

Verdeling cliënten • We zien dat we minder cliënten hebben dan vorig jaar. • De verhouding jeugdigen in jeugdhulp neemt daarom ook lichtelijk af. • De kosten per cliënt zijn heel iets lager dan vorig jaar. Onderstaande tabel • We zien dat we goedkopere cliënten hebben dan vorig jaar in de Top 100. • In elke verzameling is het in het huidige jaar een lager kostenplaatje dan in dezelfde periode vorig jaar.

Duurste cliënten (2025 t/m juli)

Duurste cliënten (2024 t/m juli)

Aantal cliënten trend We lijken weer terug te keren naar pre-2024 aantallen. De instroom in 2025 is lager dan voorgaande jaren, terwijl de uitstroom vergelijkbaar is.

Begeleiding & Behandeling • Totaal aantal cliënten neemt weer af richting vroege 2024 niveaus. • Relatief meer behandeling dan begeleiding over tijd gezien. Het begint langzaam weer gelijk te trekken.

Verblijfcodes

• Er zijn 4 minder dure verblijfsvoorzieningen in juli 2025 t.o.v. juli 2024.

• De daling is ook te zien op andere verblijfsvoorzieningen.

WLZ • We hebben WLZ aanvragen lopende. • Sommige WLZ aanvragen lopen over meerdere jaren heen.

Kosten per cliënt t.o.v. de regio • Regio gemiddelde is zonder Rhenen. • De kosten per gemiddelde cliënt stijgt over alle producten regionaal. We liggen minder boven het totale gemiddelde als in 2024 en 2023. • We zitten met ambulante zorg sinds 2025 onder het regionale gemiddelde qua gemiddelde kosten per cliënt. • Ambulante zorg is het grootste aandeel in beide kosten en aantallen. • We blijven met de kosten van de gemiddelde cliënt met verblijf onder het regionale gemiddelde. Wel zien we dat we relatief gezien stijgen.

Monitor Verordening Laatste update: 9-10-2025

Indicatoren 1 Aantal cliënten en voorzieningen 2 Totale kosten 3 Beschikkingen per verwijzer 4 Kosten per cliënt 5 Trajectduur Begeleidingshulp

6 Interne wachtlijst & Bezwaren

Doel: minder cliënten in geïndiceerde zorg Indicator: Totaal aantal cliënten en voorzieningen (stand per 1e v/d maand)

Doel: Minder uitgaven in de geïndiceerde jeugdhulp Indicator: Totale kosten p/ kwartaal (bron: JFV)

Verwachting: het aandeel van verwijzingen vanuit de Huisarts wordt groter door de strengere toegang tot de jeugdzorg Indicator: Aandeel in nieuwe beschikkingen per verwijzer

Doel: Minder dure zorg Indicator: top 10 duurste cliënten 2024 t/m Juli

2025 t/m Juli

Doel: Kortere zorgduur Ambulante begeleiding Indicatoren: Verdeling van kosten, zorgduur en aantallen per startjaar - Alle jeugdhulp

Doel: Kortere zorgduur Ambulante begeleiding Indicatoren: Verdeling van kosten, zorgduur en aantallen per startjaar Ambulante Begeleiding

Verwachting: De wachtlijst neemt toe door verscherping toegang tot jeugdhulp Indicator: Interne wachtlijst over tijd Huidige stand van zaken

Bezwaren: 2025: 0 2024: 1 Stand van zaken Mei 2025

Update Financiën • De geprognosticeerde uitgaven voor regionale jeugdhulp bedraagt op dit moment circa € 7,9 miljoen, gelijk aan het begrote budget voor 2025. • De prognose is gemaakt door FV jeugdhulp en is gebaseerd op de data tot en met juli 2025. • De €30.000 inzake ombuigingen inloopspreekuur voor AD(H)D & Autisme wordt voor 2025 niet gerealiseerd. Momenteel sturen we bij zoals gesprek met huisartsen en jeugdteam over diagnosticeren en afschalen van casussen. o De €30.000 kan worden opgevangen in het jeugdhulpbudget.

Vervolgstappen & Vragen • De monitor op de verordening gaat nu deel uitmaken van het halfjaarlijkse dashboard – geen afzonderlijke presentaties meer. • We blijven verbeteren op data voor meer inzichten en effectiever werken. • Vragen?