Presentatie 17 september - jeugdzorg gemeente Rhenen
Tekst van het document
Presentatie dashboard jeugd
Commissie-vergadering 17 september 2024 Chiel Kienhuis Patrick de Bruin
Introductie Huidig dashboard Doorontwikkeling dashboard Casus en volgen duurste cliënten Kostenontwikkeling en begroting Vervolgstappen en vragen
Huidig dashboard (1)
Huidig dashboard (2)
Aantallen 2024 t.o.v. 2023 • We zien met deze momentopname een vergelijkbaar klantenbestand in aantallen.
Kosten per cliënt • De verwachting is dat de gemiddelde kosten per cliënt in 2024 blijven stijgen.
Kosten per leverancier • Karakter heeft dure cliënten, daar zijn minder kosten naar gegaan. • Er zijn een aantal nieuwe aanbieders bij gekomen. • Voor veel van de duurste leveranciers zien we een stijging in kosten in 2024.
Verdeling cliënten • We zien dat we meer cliënten hebben dan vorig jaar. • We zien dat we duurdere cliënten hebben dan vorig jaar. • De duurste 5 cliënten hebben minder kosten gemaakt dan de top 5 van vorig jaar.
WLZ • WLZ aanvragen zijn lopende. • Tot nu toe hebben we nog geen WLZ aanvragen goedgekeurd gekregen
Aantal cliënten trend • Het klantenbestand komt weer terug naar het oude niveau van 2019 en begin 2020. • De Corona dip is zichtbaar tussen 2021 en 2023. • De eerste helft van 2023 had minder cliënten dan de eerste helft van 2024.
Verblijfcodes
• De stijging in aantal cliënten met een verblijfsvoorziening van Q1 2023 tot Q2 2024 is +20%. • De meeste stijging hiervan zit in de dure verblijf producten.
Waarde per cliënt t.o.v. de regio • De waarde per gemiddelde cliënt stijgt over alle producten regionaal. • Bij de gemeente Rhenen stijgt Ambulante zorg mee met het regiobeeld. • Ambulante zorg is het grootste aandeel in beide kosten en aantallen. • De waarde van de gemiddelde cliënt met verblijf is nog steeds onder het regionale gemiddelde • In dit gemiddelde worden ook de goedkopere voorzieningen meegenomen.
Doorontwikkeling dashboard
Voordelen: • Interactiviteit voor diepere analyses in trends en ontwikkelingen. • Uitbouw naar alle grote takken binnen Sociaal Domein.
Ontwikkeling basisset indicatoren Met filter op zorgvorm.
De indicatoren zijn bijgewerkt tot Q2 2024 (Juni). De verwachting is dat het aantal voorzieningen en het aantal cliënten hoger zal zijn dan in 2023. De gemiddelde leeftijd en zorgduur lijken relatief stabiel te blijven. We zetten nu in op het voorspellend vermogen verbeteren door kwartalen per jaar met elkaar te kunnen vergelijken. • Prognoses zijn nu in ontwikkeling. • • • •
Opvallende trends en ontwikkelingen Verblijf
• We zien het aantal cliënten vanaf 2021 stijgen. • De gemiddelde leeftijd neemt sinds 2021 af. • In 2021 waren er minder cliënten, waardoor het zorgduur gemiddelde mogelijk hoger ligt (relatief meer uitschieters) • Dit dashboard is gebaseerd op feitelijke declaraties. • De gemiddelde waarde per cliënt voor de dure verblijfsvoorzieningen ligt boven de €10.000 per kwartaal.
Opvallende trends en ontwikkelingen Ambulante begeleiding
• De aantallen van 2024 zijn tot en met juni dit jaar. • Het aantal cliënten en het aantal voorzieningen blijven naar verwachting relatief gelijk in 2024 t.o.v. 2023. Maar veel hoger dan in 2022 en hiervoor. • De gemiddelde leeftijd blijft hier ook op ongeveer hetzelfde niveau. • De waarde per cliënt zien we toenemen.
Duurste cliënten 2024
• De duurste cliënten in 2024 houden we in beeld. • Minder dan 50% van de cliënten zorgt voor 90% van de kosten
Analyse kostenontwikkeling 2024 • Naar verwachting nemen de kosten toe in zorgjaar 2024 t.o.v. 2023 • Herijking tarieven brengt naar verwachting + € 200.000 euro aan extra kosten (+3,5%) • Hoger aantal kinderen met ernstige problematiek + € 300.000 euro aan extra kosten Grootste kostenstijging zit naar verwachting in de zorgvormen verblijf en ambulante begeleiding. • De verwachting is dat de zorgvraag blijft toenemen de komende jaren. In trends en ontwikkelingen zien we dit terugkomen.
Voor onze begroting 2024 Uitgaven Jeugdzorg 2021 2022 2023 2024 Primitieve begroting (1) € 4.134.427 € 4.418.285 € 4.504.193 € 5.481.146 Definitieve begroting (2) € 4.278.347 € 4.385.307 € 6.355.237 € 6.930.042 Werkelijk (3) (verwacht) € 4.111.554 € 4.693.894 € 6.510.453 € 7.430.042 Saldo (4) 2 min 3 - (+/+=voordeel -/-=nadeel) € 166.793 -€ 308.586 -€ 155.215 -€ 500.000
• • • •
2021 was het “coronajaar”, dus minder zorg Mogelijk is er een na-effect in het inhalen van zorg (uitgestelde zorg) na de coronaperiode Werkelijke cijfers 2024 zijn een inschatting want zijn nog niet definitief Gezien toename zorgvraag en tariefherijking lijkt de kostenontwikkeling een structurele doorwerking te hebben.
• Doorontwikkeling dashboard de Toegang • We volgen trends en ontwikkelingen
Vervolgstappen en vragen?
• Sturen op dure cliënten en zorgaanbieders (budgetplafond) • Voorspellend vermogen verbeteren • Maatregelen en interventies nemen in kostenbeheersing (begroting 2025 – presentatie Kim)