Perspectiefnota 2026-2029 - Antwoord op technische vragen (incl. vragen D66) (V2)

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2026-2029 Id

Fractie

1 RHENENS BELANG 2 RHENENS BELANG

3 RHENENS BELANG

4 RHENENS BELANG

Paginanumm Vraag Antwoord er rapportage 1 Hoe wordt het structurele tekort concreet opgelost na 2026? Wanneer komt het integrale Het intregrale herstelplan staat ook ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering herstelplan? van 8 juli. 1 Ombuigingsmaatregelen In hoofdstuk 3 van de perspectiefnota wordt als eerste het financiële beeld geschetst. Waarom zijn deze maatregelen niet direct verwerkt in het financiële beeld van deze nota of Onderdeel van dat financiële beeld zijn ook de resultaten inclusief ombuigingen. Zie als een scenario meegegeven? Waarom wordt de gemeente raad belast met de integralieteit tabellen op pagina 38 en 39. van deze documenten? De wijze van voorleggen voor besluitvorming van ombuigingen is een keuze. De manier waarop er in Rhenen gekozen is voor 2 besluiten (PPN26 en ombuigingen) is niet ongebruikelijk. 9 Inhuur externen: Het verzoek voor structureel inhuurbudget is gedaan, omdat de huidige budgetten niet Waarop is de veronderstelde daling van €2 mln (2026) naar €1 mln (2029) gebaseerd? Is dit toereikend zijn. Er is behoefte aan een realistische raming van de kosten.

De verwachte realistisch gezien de ervaring van de afgelopen jaren en het verzoek voor structureel budget daling van €2 miljoen in 2026 naar €1 miljoen in 2029 is gebaseerd op de inschatting dat het in de bijlage? ziekteverzuim de komende jaren zal afnemen en dat de arbeidsmarktkrapte iets minder wordt. Tegelijk is duidelijk dat die verwachting onzeker is. De afname naar €1 miljoen vormt dus wel een risico, ook gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. 13 NIS2-verplichtingen Voor 2026 en 2027 is jaarlijks €100.000 opgenomen. Zoals in de perspectiefnota is vermeld, Is de voorgestelde dekking (€75.000) voldoende en tijdig uitvoerbaar, gezien de gaat het daarbij om de tijdelijke inzet van een projectleider en een technisch adviseur. De ingangsdatum (2026)? Het budget is allen voor onderzoek, niet voor de uitvoering? Wat is de werkzaamheden die nodig zijn om te voldoen aan de NIS2-verplichtingen worden op dit totale inschatting? moment in kaart gebracht. Op basis daarvan volgt een apart voorstel. De minister gaf onlangs aan dat de Cyberbeveiligingswet naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 in werking treedt. Het betreft een complex traject. De opgenomen bedragen zijn een eerste inschatting; zodra duidelijk is wat dit concreet betekent, wordt een voorstel aan de raad voorgelegd. Daarbij kan blijken dat extra middelen nodig zijn.

5 RHENENS BELANG

11 Hoe wordt vertraging woningbouw (slechts 22 woningen in 2024) ingelopen? Hoe wordt een We denken na over verschillende mogelijkheden om de vertraging in te lopen. Bijvoorbeeld bijgesteld of hoe wordt de productie verhoogd? door het versnellen van lopende projecten door parallel te plannen, door het stimuleren van mogelijkheden om te splitsen en woningen te delen en door het zoeken van nieuwe ontwikkellocaties. Voor het halen van de woningbouwambities blijven we echter altijd afhankelijk van veel externe factoren waardoor we niet kunnen garanderen dat we de doelen kunnen halen. Voor 2025 verwachten we door de genoemde redenen nog niet dat we de doelen kunnen halen. Maar we maken een inhaalslag, tot 2030 bouwen we minimaal 600 woningen. De projecten boven de 50 woningen hierin zijn Achterberg-west, Achterbergzuid en de Dr. Wallerstraat.

6 RHENENS BELANG

13 Archiefwet Wat zijn de structurele meerkosten vanaf 2026? Wordt dit gedekt uit reguliere budgetten, welke zijn dit? 13 Welke scholen zijn prioriteit binnen het IHP? Zijn deze investeringen opgenomen in de meerjarenraming in de begroting?

7 RHENENS BELANG

De verwachte structurele meerkosten zijn 100K, zowel voor techniek als personeel (0.5FTE), waarvan de helft (50K) kan worden gedekt uit bestaand budget ('Infomatisering'). Het bouwjaar van het schoolgebouw is bepalend voor de vervanging van gebouwen. De volgorde in het IHP is Ericaschool, Eben-Haëzerschool en Het Pantarijn. Deze investeringen worden opgenomen in de meerjarenraming in de begroting 2026.

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2026-2029 Id

Fractie

8 RHENENS BELANG

Paginanumm Vraag er rapportage 14 RO-advieskosten Onzekerheid over dekking via anterieure overeenkomsten – is dit juridisch of financieel onderzocht? Wat is de impact op het perspectief minimaal en maximaal geraamd?

Antwoord

Het betreft een onderzoek naar de juridische (in hoeverre zijn het toerekenbare kosten) en financiële (hoeveel opbrengst kan worden gerealiseerd) mogelijkheden. Het onderzoek moet nog plaatsvinden en wordt verwerkt in de begroting 2026.

9 RHENENS BELANG

24 Legesramingen Zijn de lagere legesinkomsten in 2026 incidenteel of structureel? Wat is het risico en de financiele impact bij blijvend dalende vraag?

10 RHENENS BELANG

15 IW4-bijdrage Het gaat om een incidentele bijdrage om de reserve van de GR aan te vullen en een Is dit een structurele verhoging van de bijdrage, of incidentele aanvulling voor tekorten in de structurele bijdrage voor de kosten van de ambtelijk secretaris, de accountant en de GR? rentelasten.

11 RHENENS BELANG

11 Sociaal domein lasten Wordt er gestuurd op beheersing jeugdhulp/Wmo of alleen geregistreerd? Graag onderbouwde uitleg.

De legesinkomsten zijn in de Perspectiefnota in meerjarenperspectief bijgesteld. Ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting wordt de raming voor 2026 met € 290.000 verlaagd. Het structurele aandeel in deze verlaging bedraagt € 50.000. Voor de beantwoording van het tweede deel van de vraag verwijzen wij kortheidshalve naar de beantwoording Jaarstukken 2024 vraag 5 PvdA.

Er wordt regelmatig gerapporteerd in de commissie Samenleving. Ja, er wordt gestuurd op beheersing van de jeugdhulp. Dit doen we vooral met behulp van data. De monitoring van de data vindt maandelijks plaats. Daarbij wordt onder meer gekeken naar budget versus werkelijke uitgaven, stapeling van zorg, bewaking leeftijdsgrens 18 jaar, verloop duurste zorg. Bij afwijkingen wordt de betreffende casus besproken met de jeugdteammedewerker. Daarnaast hebben we onze interne ingebouwde controles. Dit betreft onder andere: het afgeven van beschikkingen ambulante jeugdhulp voor 6 maanden, zodat we actief kunnen bijsturen op de resulaten en controle door de teamleider/ kwaliteitsmedewerker op de ingezette jeugdhulp. Ook wordt het voorliggend veld versterkt, met onder andere de inloop. Ook wordt er gestuurd op de beheersing van de uitgaven van de Wmo, door het Sociaal Team. Dit wordt o.a. gedaan met behulp van data en voorspellingen. Daarnaast is er maandelijks overleg met de financieel adviseur en wordt er actief gemonitord in hoeverre de geextrapoleerde uitgaven afwijken van de budgetten. Daarnaast wordt er actief gestuurd op de stappen van de CRvB. Ook wordt er geinvesteerd om de meest complexe casuistiek te beoordelen.

12 RHENENS BELANG

1 Maatschappelijk effect In de toelichting op alle (ombuigings)maatregelen zijn de (maatschappelijke) effecten per Bij vrijwel geen maatregel is effect op inwoners, dienstverlening of tevredenheid beschreven maatregel uitgebreid toegelicht. We verwijzen naar deze bijlage (bijlage 2 - ombuigingen of gekwantificeerd. voor een sluitende begroting 2026). Wanneer wordt dit toegevoegd? Herhalende vraag over de afgelopen jaren!

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2026-2029 Id

Fractie

13 RHENENS BELANG

Paginanumm Vraag Antwoord er rapportage 1 De nota schetst een realistisch maar zorgwekkend beeld van oplopende structurele tekorten De ombuigingen zijn nodig om het financieel beeld naar boven bij te stellen en een en beperkte ruimte voor nieuw beleid. Veel posten zijn onderbouwd op basis van trends, sluitende begroting 2026 mogelijk te maken. maar: • De oplossingsrichting ontbreekt. Voor iedere ombuiging is een format gemaakt waarin specifiek voor die ombuiging gekeken • Effecten op inwoners blijven onbenoemd. wordt naar risico's, impact op inwoners, ondernemers, maatschappelijke partijen en de • Kritieke keuzes over personeel, ICT, woningbouw en sociaal domein zijn uitgesteld of organisatie. onzeker. Op welke wijze wordt de impact op inwoners, personeel en ICT de komende tijd kenbaar Verder vooruit kijkend zullen aanvullende keuzes gemaakt moeten worden in een gemaakt? kerntakendiscussie (KTD) om tot een meer solide financieel beeld voor Rhenen te komen. In samenspraak met de vertegenwoordigers van de raad in de brede stuurgroep worden hiervoor de eerste voorbereidingen getroffen. Naar verwachting wordt u hier kort na het zomerreces over geinformeerd.

14 RHENENS BELANG

1 ICT kosten In het najaar delen we een informatienota met daarbij de resultaten van de ICT benchmark het is onduidelijk hoe de totale ICT kosten zich ontwikkelen, welke investeringen moeten kosten over 2024 (gemeentebreed, uitgevoerd door M&I partners - resultaten in worden gedaan en wat het effect is van de verandering van de systemen voor financien, september) en het projectenportfolio 2024-2027 met bijbehorende kosten (ook HRM, etc. Graag ontvangen wij een overzicht van de ontwikkelingen van de totale ICT kosten gemeentebreed). Wijzigingen worden meegenomen in de P&C cyclus. gerekend vanaf 2024 over de komende jaren, waarbij ook de ICT kosten per programma worden opgenomen en niet alleen die van bedrijfsvoering.

15 RHENENS BELANG

1 Aantal fte’s totaal onbekend: Er wordt gesproken over uitbreiding (1,6 FTE) en reductie (7,7 In de raadsvergadering van 5 november 2024 heeft de gemeenteraad de begroting 2025 en FTE), maar het totaal aantal medewerkers is nergens vermeld. Vraag 1: De taakstelling wordt meerjarenraming 2026-2028 gewijzigd vastgesteld. Via het amendement 13.A.1 is o.a. niet gehaald, ipv 7.7 is dit 6.1? Er is een maximum afgesproken van 184 FTE's Wat is dit besloten de formatie van de organisatie terug te brengen tot 184,2 FTE. aantal? Het college heeft in het collegevoorstel 'Uitwerking besluitvorming begroting 2025' invulling gegeven aan dit raadsbesluit en de totale formatie van de ambtelijke organisatie teruggebracht tot 184,2 fte. De formatiereductie betrof 7,7 fte. De totale formatie van de ambtelijke organisatie is daarmee zowel in 2025 als structureel in de jaren daarna teruggebracht tot 184,2 fte. Het voorstel voor uitbreiding met 1,6 fte betreft een nieuw voorstel vanwege nieuwe wetgeving of niet kunnen voldoen aan de wetgeving.

16 RHENENS BELANG

1 Welke functies zijn precies vervallen bij de taakstelling van 7,7 FTE?

17 RHENENS BELANG

In het collegevoorstel 'Uitwerking besluitvorming begroting 2025' (zaaknummer 1193860) is een lijst opgenomen met functies die vervallen bij de taakstelling en wat de consequenties zijn van deze formatiereductie. 1 Er wordt gesproken over uitbreiding (1,6 FTE). Wat leveren dit op als resultaat en over welke Als eerste betreft het 0,5 fte om te voldoen aan de nieuwe archiefwet die per 1 juli 2026 periode? ingaat. Met als resultaat dat digitale informatie behouden blijft en voldoet aan de eisen van vindbaarheid en toegankelijkheid. Als tweede betreft het capaciteit voor de toezicht op de bouw (1,0 fte). Met deze capaciteit kunnen we weer voldoende aan de minimaal noodzakelijke wettelijke eisen die gesteld worden aan bouwtoezicht. Tot slot betreft het 0,6 fte voor de behandeling van (wijzigingen op) bestemmingsplannen en principe verzoeken. Nu wordt deze capaciteit ingehuurd (al gedurende vijf jaar). Het voorstel is nu om het op te nemen in de formatie. Resultaten blijven daardoor gelijk, maar wel goedkoper, stabiliteit in het team en behoud van noodzakelijke kennis in de eigen organisatie.

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2026-2029 Id

Fractie

18 RHENENS BELANG 19 RHENENS BELANG

Paginanumm Vraag Antwoord er rapportage 1 Hoe worden de genoemde ICT-kosten (€ 260.000 per jaar) exact gedekt? Slechts deels is te Het is onduidelijk welke kosten worden bedoeld. herleiden naar bestaande budgetten. 1 Is de implementatie van NIS2 uitbesteed of intern? Er wordt gesproken over uitbesteding, In alle situaties kijken we eerst of we intern capaciteit en expertise beschikbaar hebben maar besluitvorming ontbreekt over inhuur of resultaat gericht uitbesteden? Wij nemen aan voor het uitvoeren van een project. Dat hebben we ook gedaan voor NIS2. Het blijkt dat we dat dit wordt aanbesteed? onvoldoende capaciteit en expertise hebben om dit zelf uit te voeren. Dat is de reden dat we in de perspectiefnota een voorstel doen voor extra geld. We zullen inderdaad aanbesteden. Als we een afgebakend resultaat kunnen formuleren, zal dat een inkoopopdracht zijn en wordt deze aanbesteed. Als we geen afgebakende opdracht kunnen formuleren, zal dat gaan in de vorm van inhuur. Ook inhuur van een projectleider en/of adviseur wordt aanbesteed.

20 RHENENS BELANG

1 ICT: Welke (hoofd)applicaties zijn in scope voor archiefkoppelingen, en zijn die al begroot? wat bedragen de incidentele en structurele kosten en wat leveren deze investeringen op in termen van kostenbesparing?

21 RHENENS BELANG

1 Zijn de overheadpercentages (88% en 63%) nog actueel? Deze zijn niet herzien sinds Deze percentages zijjn niet geactualiseerd. Dit is op meerdere plekken in de perspectiefnota begroting 2025. Wat is de overhead en waaruit bestaat deze over alle programma's heen en aangegeven (pagina 10 en 41). Op pagina 41 staat op welke wijze het college daarmee gespecificeerd per programma? richting de begroting 2026 wil omgaan. De opbouw van de overheadpercentages kunt u ontvangen bij de begroting 2026.

Deze kosten zijn nog niet begroot. We verwachten € 10.000 incidenteel en structureel per hoofdapplicatie (ZorgNed voor Sociaal domein, Rx.Mission voor Fysiek domein, Notubiz voor griffie en Djuma voor Bedrijfsvoering), € 50.000 totaal. Daarnaast 0.5FTE uitbreiding door de extra taken. Na de zomer onderzoeken we meerdere opties (handmatig overzetten, naar zaaksysteem koppelen of decentraal archiveren). Resultaten: •We voldoen aan we elijke verplich ngen van nieuwe Archiefwet 20xx (meer aandacht voor digitale informatie), WOO, AVG. Dit wordt beoordeeld in Interbestuurlijk toezicht ('archiefinspectie') van de provincie. •Onze informa ehuishouding komt op orde: informa e is toegankelijk en beschikbaar voor bewijsvoering (rechtzoekende burger) en bron voor onderzoek, verantwoording en bedrijfsvoering.

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2026-2029 Id

Fractie

22 RHENENS BELANG

Paginanumm Vraag er rapportage 1 Hoe realistisch zijn de voorgestelde ombuigingen, vooral de incidentele van € 2,6 miljoen? Onderbouw de aannames.

Antwoord

Voor alle ombuigingen zijn formats ingevuld waarbij het uitgangspunt is dat het haalbare ombuigingen moeten zijn. Uiteraard kennen ombuigingen risico's. die zijn benoemd. De belangrijkste incidentele ombuigingen, samen ongeveer 2,4 mio, betreffen: - de verkoop van grond, m.n. het perceel hondenschool (B5). Hier heeft de raad in april 2025 toe besloten. - vrijval reserves, specifiek reserve Sociaal Domein, -Bodemsanering, -Lokaal onderwijsbeleid en de reserve Beheer Machinistenschool (B2). Voor deze reserves zijn geen afspraken of plannen waarvoor deze reserves nodig zijn. Het is daarom verantwoord ze op te heffen. - tijdelijk stoppen toevoegingen reserves woningbouw, gymmateriaal werkmaterioeel (B4). Dit kan omdat deze omvangrijk genoeg zijn en het een tijdelijke maatregel is. - verkoop Westpoort (B3). Deze is realistisch rekening houdend met de risico's. - het stoppen met bestuursprogramma (E1). Het betreft vooral de incidentele plannen en bijbehorende bdugetten. Ook deze zijn realistisch rekening houdend met eventuele risico's die In het format per plan worden benoemd.

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2026-2029 Id

Fractie

23 RHENENS BELANG

Paginanumm Vraag er rapportage 1 Woonlasten 2025 → 2026: s jging van 16,1% (incl. a ouw woonlastendemping). Hierbij wordt afgeweken van het bestuursprogramma. Er staat wel de PPN "beleidsarm" maar er is geen sprake van gewijzigd beleid. Wie heeft er besloten tot deze beleidswijziging? Verdere stijgingen richting 2029 van ±3% per jaar: Vraag: onderbouw dit met onder andere de inflatiekosten en cao indicaties) Voorstel: afval- en rioolheffing 100% kostendekkend maken: Dit wordt al jaren geroepen, maar wanneer gebeurt dit nu?

Antwoord

In de Perspectiefnota wordt een prognose gegeven van de ontwikkeling van de woonlasten op basis van het huidige beleid. Dat wil zeggen dat de kosten voor inzamelen en verwerken afval en het beheer riolering worden doorberekend in de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing. De kostenraming zijn gebaseerd op door de raad genomen besluiten zoals het Water en Rioolplan, het optimalisatiescenario afvalinzameling en de investeringsplanning. Daarnaast zijn de budgetten bijgesteld op basis van ontwikkelingen zoals de hogere tarieven van de AVU (o.a. CO2 heffing). Deze bijstelling leiden tot de in de Perspectiefnota berekende tarieven. Voor 2026 is nog een laatste tranche van de woonlastendemping opgenomen. De stijging van de woonlasten in 2026 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het wegvallen van € 111 woonlastendemping. De mutaties in meerjarenperspectief zijn gebaseerd op de in de Perspectiefnota opgenomen prijs- en loonontwikkeling (zie pagina 40). Overige ontwikkelingen worden veroorzaakt door de meerjarige investeringsplanning. Bij de vaststelling van de begroting 2025-2028 heeft de raad ingestemd met de ombuigingsmaatregel om de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing 100% kostendekkend te maken. Deze maatregel hield in dat alle toerekenbare kosten (met uitzondering van kosten hondenpoep bestrijding) worden doorberekend in de tarieven.

Een voorbeeld hiervan zijn de kosten van DVO Ede die tot nu toe nog niet volledig werden doorberekend. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen heeft de raad bij amendement deze ombuigingsmaatregel grotendeels teruggedraaid. Bij de ombuigingsvoorstellen die uw raad nu worden voorgelegd is de 100% kostendekking weer opgenomen.

24 RHENENS BELANG

1 Woonlastendemping: Er wordt gesproken van afbouw, maar in werkelijkheid wordt deze structureel opgenomen om te voldoen aan de provinciale kaders. Wanneer is de woonlastendemping nul? In welk jaar en wat zijn de consequenties voor de inwoners?

In de vraag wordt gedoeld op het toezichtskader van de provincie. De provincie beoordeelt de woonlastendemping in 2026 als structureel. Dit heeft alleen gevolgen voor de bepaling van het structurele begrotingspositie. De laatste tranche van de woonlastendemping is wel voor 2026 gehandhaafd. Zoals blijkt uit de tabel op pagina 41 is er vanaf 2027 geen woonlastendemping meer geraamd en stijgen de woonlasten met 6,3% (3,8% exclusief woonlastendemping).

25 PvdA

9 Inhuurbudget en personeelskosten. U geeft aan het inhuurbudget in 2026 met 2 miljoen euro te verhogen aflopend naar 1 miljoen euro in 2029. Graag onderbouwen met concrete data uit voorgaande jaren?

De verwachte daling van het inhuurbudget – van 2 miljoen in 2026 naar 1 miljoen in 2029 – is gebaseerd op een realistische inschatting dat het ziekteverzuim en de arbeidsmarktkrapte geleidelijk afnemen. Dat vertaalt zich in een dalend percentage inhuur: van 28% in 2024 naar 23% in 2025 en 18% in 2026. We sturen actief op het terugdringen van verzuim en proberen vacatures tijdig in te vullen. Tegelijk erkennen we dat deze verwachting onzeker is. Als krapte of verzuim toch aanhouden, kan extra inhuur in latere jaren alsnog nodig zijn.

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2026-2029 Id

Fractie

26 PvdA

Paginanumm Vraag Antwoord er rapportage 9 Inhuurbudget en personeelskosten. Ziekteverzuim wordt besproken met P&O, managers en de bedrijfsarts. Waar nodig volgt Welke maatregelen zijn genomen of worden genomen om het ziekteverzuim verder terug te bijvoorbeeld aanpassing van werk. Preventie krijgt aandacht via gesprekken, coaching en dringen? vitaliteit. Wordt de verhoging van het inhuurbudget ingezet als tijdelijke oplossing, of erkent het De verhoging van het inhuurbudget is nodig omdat het huidige budget niet toereikend is. college hiermee een structureel capaciteitsprobleem? Inhuur blijft tijdelijk van aard, geen structurele oplossing. De daling vanaf 2028 is gebaseerd Wat betekent de aflopende lijn van het inhuurbudget voor de uitvoerbaarheid van beleid op de verwachting dat verzuim en krapte afnemen. Blijft die daling uit, dan is extra inhuur 2028-2029 als krapte en verzuim niet verder dalen? nodig of kunnen minder plannen worden uitgevoerd.

27 PvdA

9 Begrotingsdicipline en meerjarenraming. De perspectiefnota wordt in afgeslankte vorm gepresenteerd. Wat is de reden dat hiervoor gekozen is zonder oordeel over schuldpositie en weerstandsvermogen, terwijl de fianciële druk toeneemt? Wanneer worden de financiële kengetallen (zoals netto schuldquote, solvabiliteit en structureel evenwicht) wél gepresenteerd? Hoe betrouwbaar is de meerjarenraming als er nog geen integraal beeld is van weerstandsvermogen en risico's?

28 PvdA

9 Beleidsmatig keuzes en bestuurlijke focus. De beleidsmatige ambities zijn in het ombuigingsproces zorgvuldig bekeken. Daarbij is per Welke beleidsmatige ambities (bijv. op wonen, duurzaamheid of zorg) worden in deze ambitie aangegeven welke wel, deels of voorlopig niet worden uitgevoerd. Sommige periode opgeschort of vertraagd als gevolg van de financiële situatie? ambities zijn daardoor vertraagd of tijdelijk opgeschort. Zijn er beleidsvoorstellen die al in 2026 heroverwogen kunnen worden om ruimte te creëren In de voorstellen is ook opgenomen welke keuzes later opnieuw kunnen worden bekeken. voor urgente maatschappelijke opgaven? Zo blijft er ruimte om bij veranderende omstandigheden of urgente maatschappelijke opgaven andere prioriteiten te stellen. 9 Risicobeheersing. Door de afgesproken werkwijze en monitoring op de inhuurbudgetten blijft de kans op Hoe robuust is de risicoparagraaf met betrekking tot het risico op blijvend hoge inhuurkosten overschrijdingen van het inhuurbudget aanwezig. Maar door de wijzigingen, waaronder het ondanks het gefaseerd afbouwen van het budget? onder brengen bij Flextender, zijn de budgetten beter in de gaten te houden.

Verder is in de Hoe worden de effecten van loon- en prijsontwikkelingen gemonitord om tijdig bij te kunnen perspectiefnota 2026 het inhuurbudget structureel verhoogd op basis van de realisatie in sturen bij tegenvallers? de afgelopen jaren en de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Welke niet-financiële risico's (zoals verminderde dienstverlening of afnemend vertrouwen bij inwoners) zijn verbondenen de huidige financiële situatie? De loonontwikkelingen baseren wij op de laatste bekende informatie uit de CAO's inclusief een opslag voor werkgeverslasten en incidentele loonontwikkelingen. Bij de jaren waarvoor geen CAO geldt nemen wij de laatste CAO als basis. Voor inhuur geldt dat we contracten voor bepaalde tijd aangaan tegen een afgesproken tarief. Hier zitten eventuele indexeringen al bij in. In de begroting houden wij in de vorm van een stelpost wel rekening met meerjarige prijsindexaties.

29 PvdA

Over de afgeslankte vorm van de perspectiefnota 2026 inclusief de achterliggende oorzaken bent u geinformeerd door de portefeuillehouder. De kengetallen worden in de (meerjaren)begroting 2026 - 2029 opgenomen en onder voorbehoud in de Najaarsrapportage 2025. Voor de begroting geldt dat het een wettelijke verplichting is die voortvloeit uit het Besluit Begroting en Verantwoording. In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn de restrisico's weergegeven. Dekking vindt plaats uit de beschikbare structurele en incidentele weerstandscapaciteit. De weerstandsratio in de jaarstukken is 2,6. Dit betekent dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de geinventariseerde restrisico's op te vangen. Verder is het risicoprofiel van de gemeente de laatste maanden niet zo sterk veranderd dat het consequenties heeft voor de ramingen in de perspectiefnota

Uw vraag over de niet financiële risico's verbinden wij aan de geadviseerde ombuigingen. In de ombuigingsformats treft u per maatregel de gewenste informatie aan.

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2026-2029 Id

Fractie

30 D66

Paginanumm Vraag er rapportage 4 Raadsvoorstel, Risico 1.1: De toelichting onderbouwd niet waarom de consequentie van het mogelijk niet instellen van de bestemmingsreserve inhuur (bij VJN) impact heeft op het structurele begrotingsresultaat. Vraag: Waarom heeft dit impact? Wat is het gevolg als we dit niet instellen?

Antwoord

Het heeft invloed op het structurele begrotingsresultaat omdat een structurele toevoeging aan een reserve door de provincie als incidenteel wordt aangemerkt. Dit in tegenstelling tot een verhoging van het inhuurbudget in de begroting. Deze is altijd structureel van aard. Als de raad niet instemt met de toevoeging van het inhuurbudget aan de reserve dan verslechterd het structurele resultaat: 2026: € 1.300.000 N 2027: € 1.050.000 N 2028: € 900.000 N 2029: € 800.000 N Dit kan gevolgen hebben voor het gewenste toezicht van de provincie omdat de structurele resultaten voor bijna alle jaren negatief worden. Tegenover de verslechtering van de structurele resultaten staat gelijktijdig de verbetering van de incidentele resultaten voor dezelfde bedragen.

31 D66

43 Wat is de uitnutting geweest van de subsidie ontkoppeling hemelwaterafvoer in 2024? En waarom is er niet voor gekozen aanspraak te maken op een reserve?

Antwoord eerste vraag: In 2024 is er voor 4.834,87 EURO aan subsidie verstrekt. Dit is inclusief de inzet van de afkoppelcoach. In totaal was er in 2025 een bedrag van 50.000 EURO beschikbaar. Ook zitten hier een aantal aanvragen in van 2023 die pas in 2024 zijn uitgekeerd. Er staan op dit moment nog 5 aanvragen uit 2024 open. Antwoord tweede vraag: De subsidieregeling is opgenomen in de begroting in het Waterrioolplan 2023-2027 als onderdeel van het kostendekkingsplan van de rioolheffing. De bestemmingsreserve voor riolering is bedoeld als egalisatievoorziening voor de riolering bij financiële tegenvallers. De subsidieregeling valt hier dus niet onder. Daarnaast streeft de Gemeente Rhenen naar een 100% kostendekkende rioolheffing. Inzetten van andere reserves ligt daarom niet voor de hand.

32 D66

42 Besluit AVU om geen inzamelcontracten aan te besteden. a) Was dit een contractuele verplichting met de AVU die nu niet wordt nagekomen? b) Hoeveel vergoeding aan de AVU stond hier tegenover beschikbaar?

42a) De AVU is een gemeenschappelijke regeling met als doel in het belang van de deelnemers een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze van overslag, transport en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en grondstoffen en andere categorieën van afvalstoffen. De inzameling valt hier niet standaard onder, waardoor er niet contractueel op teruggevallen kan worden. Dit volgt uit de Gemeenschappelijke Regeling van de AVU (blz 2). Wel zijn er uitzonderingen opgenomen in de GR voor de inzameling. Daarvoor moeten deelnemers een daartoe gesloten nadere overeenkomst aangaan met de AVU, en de kosten laten vaststellen in de begroting van de AVU. De conceptbegroting 2026 van de AVU is door onze raad op 15 april 2025 vastgesteld. Hierin staat een dergelijk bedrag voor een nadere overeenkomst niet opgenomen. b) het precieze bedrag is hiervoor niet direct te achterhalen omdat de AVU deze uitzondering voor inzamelcontracten niet met individuele gemeenten is aangegaan. De kosten zijn altijd gedragen door meerdere deelnemers.

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2026-2029 Id

Fractie

33 D66

Paginanumm Vraag er rapportage 41 Wat het totale bedrag benodigd voor de woonlastendemping 2026? En wat is de dekking?

Antwoord

Het bedrag voor de woonlastendemping 2026 is reeds in de meerjarenbegroting geraamd en bedraagt € 265.000. In de dekking is dus al voorzien. Indien met de vraagstelling wordt bedoeld welke bedrag nodig is om de woonlasten te dempen tot een maximale stijging van 5% (bestendigen lijn 2025) dan is een bedrag van € 880.000 benodigd om de woonlasten tot € 996,85 te beperken (2025: € 949,38 + 5%). Dit stelt het college niet voor zodat we hiervoor ook geen dekking aangeven.