Document · PDF

Perspectiefnota 2022 10062021

Raadsvergadering 6 juli 2021, gemeente RhenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Perspectiefnota 202210.259 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Perspectiefnota 2022 1

PERSPECTIEFNOTA 2022–2025

Planning en control cyclus 2022

BEGROTING 2022–2025

VOORJAARSRAPPORTAGE 2022

NAJAARSRAPPORTAGE 2022

JAARSTUKKEN 2022

De raad legt in juli 2021 de kaders voor de (meerjaren) begroting 2022-2025 vast.

De raad zal in november 2021 het beleid en de bijbehorende middelen voor het begrotingsjaar 2022 vaststellen.

De raad zal in het 2e kwartaal 2022 geïnformeerd worden over de voortgang van het bestuurprogramma en zal de aangepaste budgetten uit de begroting 2022 vaststellen.

De raad zal in het 4e kwartaal 2022 geïnformeerd worden over de voortgang van het bestuurprogramma en zal de aangepaste budgetten uit de begroting 2022 vaststellen.

Het college legt in het 2e kwartaal van 2023 verantwoording af aan de raad over begrotingsjaar 2022.

inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE Bestuur van de gemeente Rhenen College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad

4 5

H1 Aanbieding

Inleiding en doel

H2 Bestuurlijke ambities en plannen Inleiding Totaaloverzicht ambities en plannen per programma

9 11

3. Meldpunt verward (niet acuut) 4. Realiseren sport- en beweegplek voor iedereen 5. Uitvoering nieuw gezondheidsbeleid 6. Uitvoering plan van aanpak mantelzorg ondersteuning 7. Extra middelen voor Sportservice Rhenen 8. Accomodatie- en vastgoedbeleid: uitbreiding formatie 9. Structureel inbedden netwerken binnen het sociaal domein 10. Initiatievenfonds 11. Instandhouding De Steiger

2.5 Programma Economie & Toerisme 2.1 Programma Bedrijfsvoering

Deelprogramma 1.3 - Facilitair15 1. Digitale transformatie 15 2. Geautomatiseerd anonimiseren15 3. Digitaal ondertekenen15 2.3 Programma Fysiek

Deelprogramma 3.1 - Verkeer en openbare ruimte18 1. Leefbaarheidsplan Elst 18 2. Snelfietsroute Veenendaal - Utrecht 18 3. Telecomwet en 5G 18 Deelprogramma 3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling 19 4. Uitbreiding formatie: 3,8 fte fysieke ruimte19 Deelprogramma 3.3 - Duurzaamheid20 5. Energieneutraal als gemeente in 2022 20 6. Project zonnepanelen bedrijfsmatig vastgoed 20 2.4 Programma Sociaal Maatschappelijk

23 24 24 24 24 25 25 25 25 27

Deelprogramma 5.1 - Economische zaken28 1. Economische agenda: city manager, digitaliseringsproject binnenstad, onderzoeken nieuwe werklocaties, ontwikkelingen buitengebied en zomerondernemers 28 2. Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 28 3. Masterplan passantenhaven 29 4. Uitvoering samenwerkingsagenda Nationaal Park 29 5. Verduurzaming Rhenen-Lienden 29 6. Promotie Grebbelinie 29 7. HIK/Researchcenter Eiwittransitie Rhenen 30 8. Vuelta 30 9. Uitvoering erfgoedbeleid 30

2.6 Programma Veiligheid & Handhaving

Deelprogramma 6.1 - Openbare orde en veiligheid 33 1. Aanpassing brandweerkazerne Rhenen 33 2. Budget opleiden, trainen oefenen crisisbeheersing 33

Deelprogramma 4.1 - Jeugd preventief23 1. Extra capaciteit jongerenwerk 23 2. Aanpak alcohol- en drugspreventie per kern 23 Deelprogramma 4.3 - Maatschappelijke ondersteuning preventief23

2.7 Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Deelprogramma 7.1 - Belastingen36 1. Hondenbelasting naar het niveau kostendekkend brengen 36

collega van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) is vergelijkbaar met het kabinet. Het college regeert en vormt het dagelijks bestuur van een gemeente. Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling van het college van B&W conform de samenstelling op 1 maart 2021:

Burgemeester J.A. van der Pas

Wethouder P. de Rooij (SGP)

Wethouder J.M. de Heer-Verheij (ChristenUnie)

Wethouder H. Boerkamp (D66)

Wethouder B. van Eeten (Progressieve combinatie)

Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Kabinetszaken, Coördinatie bestuur en beleid, Bedrijfsvoering (Communicatie (incl. website)), ICT, Juridische zaken en P&O), Handhaving, Grondbeleid, Recreatie & Toerisme, Regio Foodvalley (Eiwittransitie).

Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Ruimtelijke projecten, Vergunningen, Openbare werken (uitvoering), Afvalinzameling, Natuur, landschap en buitengebied, Milieu, Vastgoed Beheer.

Portefeuille: Sociaal Domein (Jeugdhulp, Participatiewet), Duurzaamheid, Economie.

Portefeuille: Financiën (inclusief belastingen), Onderwijs en kinderopvang, Mobiliteit en bereikbaarheid (inclusief weginrichting, OV, fietsveiligheid en parkeerbeleid), Nutsbedrijven, Basismobiliteit, Cultuurhistorie, Grebbelinie, Collectiebeheer museum, Archeologie, Monumentencommissie.

Portefeuille: Sociaal Domein (WMO, Welzijn), Sport en cultuur, Volksgezondheid/ GGD, Kerngericht werken, Wonen, Dienstverlening inclusief Rhenense publieksbalie.

Project Portefeuille: Museumkwartier, Kwintelooijen, Slag om de Grebbeberg.

Project Portefeuille: Bedrijventerrein, Thijmseberg (uitbreiding), Ruimtelijke projecten, MOB-complex.

Project Portefeuille: Accommodatie- en vastgoedbeleid.

Project Portefeuille: IKC Daltonschool, Rijnbrug. 4

de gemeenteraad

Gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente en is te vergelijken met de Tweede Kamer: - de gemeenteraad bepaalt (de hoofdlijnen van) het beleid en ziet toe op de uitvoering daarvan door het college van B&W rekening houdend met signalen en informatie uit de samenleving; en - de gemeenteraad stelt de begroting en jaarrekening vast en benoemt en ontslaat wethouders. De gemeenteraad van Rhenen is samengesteld uit 17 raadsleden. Op deze pagina het overzicht van de gemeenteraad conform de samenstelling op 1 maart 2021. Gert van Laar

Gert Hovestad

Leo Schenk

Arjen Bonnema

Richard Salari

Hans Hoksbergen

Olaf Ostendorf

Gabriëlle Geerts

Marco Mulder

Nico Drost

Astrid Rooseboom

Mirjam Rijnsburger

Rikki Dijksman

Geertje Wiesenekker

Willem Oorschot

Rik ter Horst

Eef Brouwer 5

H1 AANBIEDING

inleiding en doel

Inleiding en doel Voor u ligt de Perspectiefnota 2022 met daarin de beleidsvoornemens 2022 - 2025 van het college. Beleidsvoornemens zijn plannen die het college wil uitvoeren om de bestuurlijke ambities te realiseren. Naast de perspectiefnota volgt nog een addendum. Het addendum gaat over de ontwikkeling van de financiële positie in de periode 2022 - 2025. Afhankelijk van de financiële ruimte die in het addendum wordt gepresenteerd kunnen beleidsvoornemens wel of niet worden uitgewerkt in de (meerjaren)begroting 2022 - 2025.

De afgelopen jaren zijn slechts enkele beleidsvoornemens overgenomen in de begroting. De belangrijkste oorzaak hiervan was de druk op de financiële positie waardoor de financiële ruimte zeer beperkt was. Ondanks dat heeft het college de afgelopen periode wel mogelijkheden gezien om onderwerpen zoals het MFG Rhenen en de passantenhaven in de steigers te zetten. 7

BESTUURLIJKE AMBITIES EN PLANNEN 8

bestuurlijke ambities en plannen

In dit hoofdstuk zijn de beleidsvoornemens die het college graag wil uitvoeren, maar waarvoor nog géén financiële middelen beschikbaar zijn in beeld gebracht. Het merendeel van die voornemens hangt samen met de uitvoering van het bestuursprogramma. Welke plannen het college in 2022 daadwerkelijk kan uitvoeren is onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van het financieel perspectief. Omdat het perspectief in dit stadium nog onzeker is heeft het college alleen de beleidsvoornemens met een wettelijk / onvermijdelijk karakter financieel vertaald in het addendum van de perspectiefnota. Bij de (meerjaren) begroting 2022 - 2025 vindt de afweging plaats van de overige beleidsvoornemens. Zoals aangegeven zijn er nog diverse onzekerheden die zowel voor- als nadelig kunnen uitpakken op het financieel perspectief 2022 - 2025. Hierbij valt te denken aan: a. Ontwikkeling gemeentefonds (herijking, opschalingskorting, extra middelen jeugd) b. Gevolgen implementatie omgevingswet, wet kwaliteitsborging bouw c. Impact coronacrisis d. Financiële impact MFG Rhenen De verwachting is dat bij de behandeling van de (meerjaren)begroting 2022 - 2025 een beter beeld is van de impact van bovenstaande onzekerheden op de financiële positie. Dit draagt bij aan een optimale besluitvorming over het honoreren van andere beleidsvoornemens. De beleidsvoornemens zijn onderverdeeld in 3 categorieën: Categorie

Omschrijving

Wettelijk / onvermijdelijk

Bestuursprogramma (bestuurlijke wensen)

Overig beleid en formatie-uitbreidingen (overige bestuurlijke wensen)

* Als een onderwerp uit categorie 2 of 3 wettelijk verplicht / onvermijdbaar is, dan is het onderwerp ondergebracht in categorie 1. Dit heeft tot gevolg dat in categorie 1 onderwerpen terecht komen die samenhangen met het bestuursprogramma en onderwerpen die daar geen relatie mee hebben. Daarom zijn in sommige deelprogramma’s bij de categorie wettelijk/onvermijdelijk onderwerpen toegewezen aan een bestuurlijke opgave of aan overige bestuurlijke ambities.

Binnen de categorieën 1 tot en met 3 is met kleuren aangegeven in welke mate het college de uitvoering van het beleidsvoornemens van belang vindt. Groen:

meest wenselijk

Oranje:

zeer wenselijk

Blauw:

wenselijk

Categorie 1 “wettelijk/onvermijdelijk” is altijd groen. De onderwerpen uit de categorieën 2 “bestuursprogramma” en 3 “overig beleid en bedrijfsvoering” kunnen zowel groen, oranje als blauw zijn. In dit document is op pagina 11 en 12 een overzicht opgenomen met alle beleidsvoornemens die het college zou willen uitvoeren. De middelen zijn echter schaars waardoor het college daarbinnen keuzes heeft moeten maken. Keuzes beleidsvoornemens college Het college heeft een aantal beleidsvoornemens waaronder digitale transformatie, advies- en meldpunt verward en de aanpassing van de brandweerkazerne aangemerkt als wettelijk/onvermijdelijk (categorie 1). Vanwege hun aard zijn deze voornemens verwerkt in het financieel perspectief. Het college wil ook een extra impuls geven aan het economisch herstel na corona. Het college zet daarom in op de uitvoering van de economische agenda en recreatie en toerisme (inclusief de Vuelta). Deze beleidsvoornemens hangen samen met het bestuursprogramma (categorie 2). De lasten kunnen gedekt worden door het inzetten van de reserve collegeprogramma en de hogere inkomsten toeristenbelasting. Naast het feit dat corona de economie raakt, zijn de gevolgen ook zichtbaar binnen het sociaal domein en dus mensen in kwetsbare posities. Daarvoor zijn veelal compensatiemiddelen gekregen van het Rijk.

De middelen 2021 zijn in de Voorjaarsrapportage gereserveerd als onderdeel van het corona herstelfonds. Hierin zitten ook gelden voor de ondersteuning van de culturele sector. Tenslotte zijn er beleidsvoornemens die op het snijvlak liggen van de uitvoering van het vastgestelde bestaand beleid (categorie 3) en de bestuurlijke opgaven uit het bestuursprogramma. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar. Voorbeelden zijn de beleidsmedewerker accommodatiebeleid, de woningbouwopgave en de energietransitie. Afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële positie ontvangt u bij de begroting 2022 - 2025 een definitief voorstel voor de invulling van deze beleidsvoornemens.

bestuurlijke ambities en plannen

Wat willen we extra gaan doen in 2022-2025?

Cat.

2022

2023

2024

2025

1.3

112.500 N

4.3

30.000 N

6.1

P.M.

142.500 N

WETTELIJKE/ONVERMIJDELIJKE BELEIDSVOORNEMENS Programma 1 - Bedrijfsvoering 1. Digitale transformatie (budget is gemiddelde v.d. bandbreedte) Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk 3. Advies- en meldpunt verward (niet accuut) Programma 6. Veiligheid en handhaving 1. Aanpassing brandweerkazerne Rhenen Totaal wettelijke/onvermijdelijke plannen OVERIGE BELEIDSVOORNEMENS HERSTELPLAN CORONA Programma 5 - Economie & toerisme 1. Economische agenda

5.1

58.000 N

15.000 N

2. Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme

5.1

63.000 N

31.000 N

21.000 N

8. Vuelta 2022

5.1

10.000 N

131.000 N

46.000 N

36.000 N

Totaal OVERIGE BELEIDSVOORNEMENS Programma 3 - Fysiek 1. Telecomwet en 5G

3.1

P.M.

4. Formatieuitbreiding: 3,8 fte fysieke ruimte

3.2

289.000 N

4.3

64.000 N

353.000 N

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk 8. Accommodatie- en vastgoedbeleid: uitbreiding formatie Totaal

Tenslotte nog een tweetal aandachtspunten: 1. De onderwerpen zijn, als het enigszins mogelijk is, voorzien van een budget zodat daarover op hoofdlijnen een beeld kan worden gevormd en ter voorkoming van teveel P.M. posten. In veel gevallen geldt dat het grove ramingen zijn.

2. De huidige personele capaciteit is vooral afgestemd op de going concern taken. Dit betekent dat voor de uitvoering van nieuwe beleidsvoornemens, afhankelijk van de aard en de omvang al snel meer personele capaciteit nodig zal zijn. 10

bestuurlijke ambities en plannen

TOTAALOVERZICHT AMBITIES EN PLANNEN PER PROGRAMMA - Wat willen we de komende jaren extra gaan doen? Wat willen we extra gaan doen in 2022-2025?

Cat.

2022

2023

2024

2025

1. Digitale transformatie (budget is gemiddelde v.d. bandbreedte)

1.3

112.500 N

2. Geautomatiseerd anonimiseren

1.3

15.000 N

10.000 N

3. Digitaal ondertekenen

1.3

17.500 N

15.000 N

145.000 N

137.500 N

Programma 1 - Bedrijfsvoering

Totaal Programma 3 - Fysiek 1. Telecomwet en 5G

3.1

P.M.

2. Leefbaarheidsplan Elst

3.1

40.000 N

P.M.

3. Snelfietsroute Veenendaal-Utrecht

3.1

12.000 N

22.000 N

4. Uitbreiding formatie: 3,8 fte fysieke ruimte

3.2

289.000 N

5. Energieneutraal als gemeente in 2022

3.3

P.M.

6. Project zonnepanelen bedrijfsmatig vastgoed

3.3

10.000 N

339.000 N

351.000 N

321.000 N

Totaal Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk 1. Extra capaciteit jongerenwerk (1,5 FTE)

4.1

150.000 N

2. Aanpak alcohol- en drugspreventie per kern

4.1

15.000 N

3. Advies- en meldpunt verward (niet accuut)

4.3

30.000 N

4. Realiseren sport- en beweegplek voor iedereen in Elst

4.3

2.000 N

5. Uitvoering gezondheidsbeleid

4.3

P.M.

6. Uitvoering plan van aanpak mantelzorgondersteuning

4.3

22.500 N

7. Extra middelen Sportservice Rhenen (o.a. buurtsportcoaches)

4.3

12.000 N

8. Accommodatie- en vastgoedbeleid: uitbreiding formatie

4.3

64.000 N

9. Structureel inbedden netwerken binnen Sociaal Domein

4.3

5.000 N

10. Middelen voor initiatievenfonds

4.3

10.000 N

11. Instandhouding IPP / De Steiger

4.3

12.000 N

307.500 N

322.500 N

Totaal

bestuurlijke ambities en plannen

Wat willen we extra gaan doen in 2022-2025? vervolg

Cat.

2022

2023

2024

2025

1. Economische agenda

5.1

58.000 N

15.000 N

2. Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme

5.1

63.000 N

31.000 N

21.000 N

3. Masterplan passantenhaven

5.1

P.M.

- Investering loswal

5.1

P.M.

- Optie passantenhaven

5.1

P.M.

4. Uitvoering samenwerkingsagenda Nationaal Park

5.1

15.000 N

5. Verduurzaming voetveer Rhenen - Lienden

5.1

10.750 N

6. Promotie Grebbelinie

5.1

5.000 N

7. HiK/ Researchecenter Eiwittransitie Rhenen

5.1

P.M.

8. Vuelta 2022

5.1

10.000 N

9. Uitvoering erfgoedbeleid

5.1

P.M.

161.750 N

76.750 N

66.750 N

Programma 5 - Economie & toerisme

Totaal Programma 6. Veiligheid en handhaving 1. Aanpassing brandweerkazerne Rhenen

6.1

P.M.

2. Budget opleiden, trainen oefenen crisisbeheersing

6.1

15.000 N

80.500 N

Totaal Programma 7 - Algemene Dekkingsmiddelen 1. Hondenbelasting naar het niveau kostendekkend brengen Totaal

7.1

Programma BEDRIJFSVOERING

programma bedrijfsvoering

H2.1

Programmadoel Het borgen van democratische en transparante besluitvorming. Wat willen we extra gaan doen in 2022-2025?

Cat.

2022

2023

2024

2025

1. Digitale transformatie (budget is gemiddelde v.d. bandbreedte)

1.3

112.500 N

2. Geautomatiseerd anonimiseren

1.3

15.000 N

10.000 N

3. Digitaal ondertekenen

1.3

17.500 N

15.000 N

145.000 N

137.500 N

Programma 1 - Bedrijfsvoering

Totaal

programma bedrijfsvoering

H2.1

Ambities en plannen - DEELPROGRAMMA 1.3 - FACILITAIR Categorie 1 - wettelijk/onvermijdelijk 1. Digitale transformatie Informatisering en de beveiliging daarvan neemt de komende jaren grotere vormen aan en gaat sneller dan we van te voren hadden gedacht. Onderwerpen als data gedreven werken, robotisering en artificiële intelligence in bijvoorbeeld chatbots worden aangeboden vanuit de markt en passen steeds beter in het gemeentelijk speelveld van de digitale transformatie. Daarnaast bieden de programma’s door de VNG met onderwerpen zoals Common Ground en samen organiseren ruimte aan nieuwe digitale ontwikkelingen. Ook bij de gemeente Rhenen staan we niet stil al zijn we niet de gemeente die vooraan staat in deze nieuwe ontwikkelingen. Om deze ontwikkelingen echter vorm te geven zullen we in de komende jaren grote investeringen doen in nieuwe technologie om het voor inwoners en bedrijven maar ook voor de medewerkers van de gemeente efficiënter te maken om met digitale dienstverlening om te gaan. Met deze ontwikkelingen is het van belang de veiligheid van de digitale transformatie niet uit het oog te verliezen, we moeten zorgen dat onze gegevens veilig blijven en niet in handen vallen van individuen of bedrijven waar ze niet voor bestemt zijn. Een veilige informatievoorziening is noodzakelijk in deze.

Het is nu nog te vroeg te zeggen op welke gebieden we gaan inzetten, dit is ook sterk afhankelijk van wat de inwoner en het bedrijfsleven van de gemeente verwacht en wat de gemeente kan leveren (rollen in de organisatie en beschikbare systemen). We willen u via de perspectiefnota alvast informeren dat het onvermijdelijk is om niet met dit onderwerp aan de slag te gaan in de toekomst. We werken dit verder uit en komen via andere instrumenten zoals bijvoorbeeld de begroting, raadsvoorstel, commissievergaderingen en een of meerdere informatienota’s met meer informatie. De hoogte van de kosten is sterk afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. Een eerste grove indicatie gaat uit van een bedrag tussen de € 75.000 en € 150.000 structureel. In de financiële tabellen is het gemiddelde van deze bedragen opgenomen.

Categorie 3- overig beleid en bedrijfsvoering 2. Geautomatiseerd anonimiseren Inwoners en bedrijven hebben de mogelijkheid om op diverse manieren inzage te krijgen in documenten die zijn geproduceerd door de gemeente Rhenen. Hierbij moet u denken aan WOB verzoeken of een bedrijf dat bouwtekeningen opvraagt. Op het moment van leveren dienen de stukken geanonimiseerd te zijn zoals is voorgeschreven in de AVG. Het handmatig anonimiseren van privacygevoelige informatie is foutgevoelig en neemt daarnaast veel tijd in beslag. Op dit moment zijn er diverse marktpartijen die software aanbieden voor het geautomatiseerd anonimiseren van documenten. De software is dusdanig verbeterd dat ook de gemeente Rhenen hier het voordeel van ziet. Voordeel voor de medewerker maar ook voor de inwoners en bedrijven. Door software in te zetten gaat het proces van anonimiseren een stuk sneller en daardoor heeft de inwoner of het bedrijf de digitale stukken sneller in bezit en is het proces van anonimiseren minder foutgevoelig. De kosten van geautomatiseerd anonimiseren zijn tweeledig, het eerste deel is implementatie en het tweede deel zijn de licentie kosten. In het eerste jaar is een budget nodig van circa € 15.000 en voor de jaren daarna van € 10.000. 3.Digitaal ondertekenen We werken inmiddels al geruime tijd thuis en de verwachting is dat dit in welke vorm dan ook zal blijven.

Omdat we minder op kantoor zijn, zijn we minder makkelijk in staat om stukken met pen te onderteken. De mogelijkheden om digitaal te ondertekenen zijn de laatste jaren beter geworden, hierbij moet u denken aan registratie, we moeten er zeker van kunnen zijn dat degene van wie de digitale handtekening op papier staat ook daadwerkelijk de handtekening heeft gezet, koppeling met ons zaaksysteem Mozard en het aantal marktpartijen dat software op dit gebied kan leveren is toegenomen. Door documenten digitaal te ondertekenen zullen we minder printen en daarmee dragen we bij aan een beter milieu, daarnaast kunnen inwoners en bedrijven sneller hun beschikking of offerte verwachten. Het benodigde budget bedraagt in het eerste jaar circa € 17.500 en voor de jaren daarna € 15.000.

Programma FYSIEK 16

programma fysiek

H2.3

Programmadoel Het bevorderen en instandhouden van een gezond en duurzaam leefmilieu/ openbare ruimte en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering. Wat willen we extra gaan doen in 2022-2025?

Cat.

2022

2023

2024

2025

1. Telecomwet en 5G

3.1

P.M.

2. Leefbaarheidsplan Elst

3.1

40.000 N

P.M.

3. Snelfietsroute Veenendaal-Utrecht

3.1

12.000 N

22.000 N

4. Uitbreiding formatie: 3,8 fte fysieke ruimte

3.2

289.000 N

5. Energieneutraal als gemeente in 2022

3.3

P.M.

6. Project zonnepanelen bedrijfsmatig vastgoed

3.3

10.000 N

339.000 N

351.000 N

321.000 N

Programma 3 - Fysiek

Totaal

programma fysiek

H2.3

Ambities en plannen - DEELPROGRAMMA 3.1 - VERKEER EN OPENBARE RUIMTE Categorie 1- wettelijk / onvermijdelijk 1. Telecomwet en 5G Er is een nieuwe telecomwet in de maak. De verwachting is nu dat deze in 2022 van kracht wordt. De nieuwe telecomwet geeft telecomproviders meer mogelijkheden om hun netwerk uit te breiden en te vernieuwen in de openbare ruimte. Zowel ondergronds als bovengronds. Als Rhenen volledig voorzien is van een glasvezelnetwerk volgt de volgende stap, te weten 5G. Hiervoor is mogelijk antennebeleid nodig. Volgens de (nieuwe) telecomwet zijn er mogelijkheden voor de providers om ook bovengronds locaties te mogen delen (co-location). Gevels van gemeentelijke gebouwen en lichtmasten kunnen dan ingezet gaan worden om een goede dekking te krijgen van het 5e generatie draadloos netwerk. Welke inzet, aanpassingen en investeringen er van de gemeente gevraagd worden is nu niet te voorzien.

Categorie 2- bestuursprogramma

Bestuurlijke opgave: Betere doorstroming van verkeer met aandacht voor veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid Doel: Toekomstgerichte en integrale mobiliteit 3. Snelfietsroute Veenendaal-Utrecht De provincie Utrecht wil samen met gemeenten in totaal zeven snelfietsroutes aanleggen. De voorkeursroute tussen Utrecht en Veenendaal loopt door de gemeente Rhenen over de Veenseweg. Er is nog geen definitieve keuze over het verdere trace door Veenendaal gemaakt. Op dit moment wordt nog aan een doorrekening gewerkt van de benodigde investering. De provincie neemt 65% van deze aanlegkosten voor haar rekening en vraagt in beginsel van de aanliggende gemeenten het restant te financieren. In eerdere instantie is een investering van € 300.000 geraamd, wat neerkomt op kapitaallasten van € 12.000 vanaf 2023. Daarbij komt dan nog het jaarlijkse onderhoud. Hier tegenover staat dat het huidige fietspad ook aan onderhoud toe is.

Bestuurlijke opgave: vitale samenleving sterker maken Doel: leefbaarheid verbeteren in de dorpskern Elst 2. Leefbaarheidsplan Elst Een van de bestuurlijke opgaven in het bestuursprogramma 2018-2022 van het college is het sterker maken van de vitale samenleving. Een van de doelen die bij deze opgave horen, is het verbeteren van de leefbaarheid in Elst. Samen met de Dorpsraad Vereniging Dorpsbelangen Elst (DVDE) zet de gemeente zich in om de leefbaarheid in de kern Elst te versterken. Vanuit verschillende werkgroepen legt de DVDE de focus op de volgende thema’s: Jeugd, Verkeersveiligheid, Centrum, Groen en recreatie, Oude dorpshuis en MFG het Bestegoed. Voor de leefbaarheid in Elst is de komende drie jaar € 40.000,- nodig. Dit is niet begroot. Met dit budget kunnen maatregelen worden voorbereid in Elst in samenwerking met andere initiatiefnemers. Maatregelen waar aan kan worden gedacht is het plaatsen van extra ontmoetingsplekken in Elst voor jongeren en volwassenen. Of maatregelen voor kleine aanpassingen in het centrum en MFG het Bestegoed. Met dit budget voor de leefbaarheid van Elst kan snel ingesprongen worden op ontwikkelingen in de samenleving. Voor structurele en grootschalige aanpassingen in het ontwerp en inrichting van het centrum is het bedrag voor de leefbaarheid in Elst niet afdoende. Hiervoor wordt een apart plan opgesteld.

In dit plan wordt zoveel mogelijk de verbinding gezocht met regulier onderhoud. Ditzelfde geldt voor de ontwikkelingen van de plannen van het oude dorpshuis en eventuele aanpassingen van MFG het Bestegoed. 18

programma fysiek

H2.3

Ambities en plannen - DEELPROGRAMMA 3.2 - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Categorie 3 - overig beleid en bedrijfsvoering 4. Uitbreiding formatie: 3,8fte fysieke ruimte Er spelen grote en complexe ruimtelijke opgaven in woningbouw, energietransitie, invoering omgevingswet en vele andere landelijke en regionale ontwikkelingen. Dat vraagt kwalitatief en kwantitatief veel van de organisatie, wat nu niet, in geringe of onvoldoende mate aanwezig is. Er is onder de streep te weinig formatie binnen het fysiek domein om de taken van dit moment waar te maken, laat staan ruimte te bieden aan toekomstige ambities en innovaties. Daarnaast spelen ook inwonerinitiatieven, en individuele vragen een rol in het toegenomen beroep op de organisatie. En ook de (kleinere) woningbouw-ontwikkelingen kosten vaak net zoveel tijd als een aanvraag voor een groter woningbouwproject. De structurele druk op de ruimte zal voor de voorzienbare toekomst onverminderd hoog blijven. Door deze verdichting is het werk complex. Ook is er bij elk project verwevenheid van ruimtelijk domein, sociaal domein en andere aspecten zoals bijvoorbeeld mobiliteit en duurzaamheid. Er blijven altijd nieuwe vragen komen uit de samenleving waar je in je planning geen rekening mee kan houden. Dat vraagt flexibele inzet en enige ruimte bij medewerkers, die er nu niet is.

We willen deze gemeente veilig houden en de wegen op orde met woningen van deze tijd. Met deze uitbreiding kunnen we de dienstverlening blijven bieden, richting geven en inspelen op ontwikkelingen en snel en adequaat reageren op vragen uit de samenleving.

Vanuit terreinen als duurzaamheid, economie, toerisme en recreatie komen vragen af op RO en openbare werken. Bij de passantenhaven, winkelgebieden en bij vragen over windmolens en zonnevelden speelt ruimtelijke ordening (RO) een rol. Ook de energie- en warmtetransitie voegen een nieuw taakveld toe aan RO en openbare werken. Interessante vraagstukken over warmtenetten en gasloos wonen, vragen inzet en uitwerking bij besluitvorming over bestemmingsplannen en nieuwe woningbouwopgaven. Zonder ambitie komt Rhenen niet verder, en deze ambities geven elan aan de stad en de dorpen. De inwoner krijgt er een mooie, fijne en duurzame woonomgeving voor terug. Binnen verbanden zoals de provincies Utrecht en Gelderland, ODRU, PWVE, Foodvalley vindt steeds meer afstemming plaats. Zoals het regionaal programma werken, de Foodvalley regiodeal, visie op het buitengebied, de verstedelijkingsstrategie, regionale energiestrategie, landbouwtransitie en klimaatadaptatie. Plannen en initiatieven te over die interessante mogelijkheden bieden voor Rhenen. Maar ook inzet vragen onze rol te spelen in landelijke en regionale vraagstukken. Er zijn ook grote plannen in het fysieke domein die meer het karakter hebben van een programma zoals Vogelenzang, Achterberg, Binnenveld, het gebied rondom het Gastland en het Huis van de Gemeente en de verstedelijkingsstrategie.

Allemaal grotere programma’s waar de gemeente op dit moment niet op toegerust is.

Op allerlei terreinen bruist het van nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Voor glasvezel gaan trottoirs open. Nutsvoorzieningen vragen aandacht vanwege digitalisering. Maar denk ook aan elektrificering, laadpalen, deelauto’s, 5G-netwerken, parkeervraagstukken en werk-met-werk (het combineren van werken zodat de straat maar een keer open gaat). Allemaal vragen ze inzet van professionals binnen de gemeente. Ook de nieuwe woonvisie heeft een aantal ambities die tijd en inzet vragen die gaan helpen om het woningaanbod in Rhenen in balans te houden. Datzelfde geldt vanuit de economische agenda waar het aantal vragen van bedrijven om plek binnen deze gemeente toeneemt. De gestage groei van taken zonder dat daar middelen vanuit het Rijk tegenover staan is teveel aan het knellen en we willen mee met de ontwikkelingen in de maatschappij. 19

programma fysiek

H2.3

Ambities en plannen - DEELPROGRAMMA 3.3 - DUURZAAMHEID Categorie 2 - bestuursprogramma Bestuurlijke opgave: een duurzamer en klimaatbestendiger Rhenen Doel: energieneutraal Rhenen 5. Energieneutraal als gemeente in 2022 De gemeentelijke organisatie wil in 2022 energieneutraal zijn. Hiervoor focussen we op ons elektriciteitsverbruik, dit moet duurzaam zijn opgewekt. Op een aantal gebouwen (Huis van de Gemeente, gemeentewerf en het Bestegoed) wordt al duurzame energie (zonne-energie) opgewekt. Voor het Huis van de Gemeente is dat niet voldoende voor eigen gebruik. Daarom wordt de overige energie duurzaam ingekocht (Nederlandse windenergie). Naast het duurzaam opwekken van de elektriciteit wordt ook gekeken naar het verwarmen van de gebouwen zonder aardgas. Hiervoor zijn berekeningen gemaakt, maar aangezien de kosten daarvoor nog hoog zijn wordt daar voorlopig van afgezien. Mogelijk kunnen deze kosten veel lager worden door collectieve systemen aan te leggen, bijvoorbeeld met omliggende gebouwen (zoals ’t Gastland, de Springplank en de Pantarijn). Duurzaam opwekken van energie is hier een onderdeel van, maar verduurzamen van de panden zelf is uiteraard van groot belang. Wat niet wordt gebruikt hoeft ook niet te worden opgewekt. In 2020/2021 zijn de nieuwe meerjarige onderhoudsplannen opgesteld voor de gemeentelijke

gebouwen. Hierin is nog geen rekening gehouden met duurzaamheidsmaatregelen. In 2021 wordt een plan voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed opgesteld. De maatregelen uit het verduurzamingsplan zullen éénmalig leiden tot extra kosten. Nadat de maatregelen zijn uitgevoerd worden zij structureel opgenomen in de meerjarige onderhoudsplannen. De éénmalige uitvoeringskosten en eventuele financiële gevolgen van de verduurzaamde meerjarige onderhoudsplannen zijn nog niet bekend. Derhalve is hiervoor een p.m. post opgenomen. De kosten voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed vertalen zicht in lagere energiekosten. Het financiële voordeel kan ingezet worden om de ambities op het gebied van duurzaamheid verder te realiseren. Naast het financiële voordeel is sprake van voorbeeldgedrag en een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. 6. Project zonnepanelen bedrijfsmatig vastgoed In 2019 is gestart met het project ‘zon op bedrijfsdaken’. Dit bestaat uit twee onderdelen, te weten zon op bedrijfsdaken Remmerden en zon op bedrijfsdaken in het buitengebied. Het klinkt makkelijk om grote daken vol te (laten) leggen met zonnepanelen, echter zo eenvoudig blijkt dit niet te zijn. Om toch te stimuleren dat veel van deze daken worden benut om energie op te wekken (zodat hiervoor zo min mogelijk gronden nodig zijn), dragen we als gemeente de kosten voor advies.

Tot en met 2021 hebben we de advieskosten binnen de bestaande budgetten opgevangen. Voor de periode 2022 tot en met 2025 vragen we een jaarlijks budget van € 10.000. Door de ondersteuning van ondernemers benadrukken we het belang van het opwekken en gebruiken van schone energie. 20

Programma SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK

programma sociaal-maatschappelijk

H2.4

Programmadoel: Rhenen is een vitale gemeente met een effectieve maatwerkondersteuning voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte. Wat willen we extra gaan doen in 2022-2025?

Cat.

2022

2023

2024

2025

1. Extra capaciteit jongerenwerk (1,5 FTE)

4.1

150.000 N

2. Aanpak alcohol- en drugspreventie per kern

4.1

15.000 N

3. Advies- en meldpunt verward (niet accuut)

4.3

30.000 N

4. Realiseren sport- en beweegplek voor iedereen in Elst

4.3

2.000 N

5. Uitvoering gezondheidsbeleid

4.3

P.M.

6. Uitvoering plan van aanpak mantelzorgondersteuning

4.3

22.500 N

7. Extra middelen Sportservice Rhenen (o.a. buurtsportcoaches)

4.3

12.000 N

8. Accommodatie- en vastgoedbeleid: uitbreiding formatie

4.3

64.000 N

9. Structureel inbedden netwerken binnen Sociaal Domein

4.3

5.000 N

10. Middelen voor initiatievenfonds

4.3

10.000 N

11. Instandhouding IPP / De Steiger

4.3

12.000 N

307.500 N

322.500 N

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk

Totaal

programma sociaal-maatschappelijk

H2.4

Ambities en plannen - DEELPROGRAMMA 4.1 - JEUGD PREVENTIEF Categorie 2 - bestuursprogramma Bestuurlijke opgave: vitale samenleving sterker maken Doel: betere voorzieningen voor jongeren 1. Extra capaciteit jongerenwerk (1,5 FTE) In de Perspectiefnota 2020 was de vraag om extra capaciteit jongerenwerk reeds opgenomen. Bij de bespreking van de Perspectiefnota 2020 op 9 juli 2019 is een motie ingediend en overgenomen voor een afgeslankte vorm van een Talenthouse met professionele begeleiding van maximaal 0,5 fte, voor de duur van een pilot van twee jaar. De voorwaarde is dat er gebruik wordt gemaakt van bestaande accommodaties. Aan de motie wordt uitvoering gegeven door het Jongerenwerk van Mozaïek. De jongerenwerkers hebben een plan voor de uitvoering opgesteld, dat eind 2019 is voorgelegd aan de raad. De pilot loopt van januari 2020 tot en met december 2021. Na de pilot vindt een evaluatie plaats. Vooruitlopend op deze evaluatie wordt de extra capaciteit voor het jongerenwerk aangevraagd vanaf 2022. Uit een brede peiling onder 11-23 jarigen - uitgevoerd door het jongerenwerk - is gebleken dat zij behoefte hebben aan een ‘eigen plek’ om elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen in hun vrije tijd. Jongerenwerk richt zich op het derde opvoeddomein (buitenschools). Ze hebben speciale aandacht voor jongeren in kwetsbare situaties.

In het gemeente-brede project accommodatie- en vastgoedbeleid, is de behoefte aan fysieke ruimte ten gunste van jongeren aanvankelijk meegenomen. In de verdere uitwerking van dit project is de optie van een ruimte voor jongeren niet expliciet opgenomen. Hierover vindt nadere besluitvorming plaats. Het duurzaam opzetten van een jongeren-accommodatie vraagt om professionele begeleiding. In de organisatievorm is een landelijke trend waarneembaar: van een volledig aanbodgericht jongerencentrum naar een zelf organiserend jeugdhonk naar een vraaggericht professioneel ondersteunde accommodatie samen met een pool van vrijwilligers. Na twee jaar wordt bezien of het aantal fte’s voor professionele ondersteuning kan worden afgebouwd. Het bovenstaande vraagt om uitbreiding van het jongerenwerk en accommodaties voor jongeren met 1,5 fte. De kosten van de formatie-uitbreiding bedragen € 150.000 per jaar.

Categorie 3 - overig beleid en bedrijfsvoering 2.Aanpak alcohol- en drugspreventie per kern Het lokale preventieakkoord Rhenen richt zich op de thema’s: mentale gezondheid en eenzaamheid, alcohol- en drugsgebruik, overgewicht en roken. Per kern zijn er samenwerkingspartners

gevonden uit verschillende hoeken: welzijn, sportverenigingen, kerken, maatschappelijke organisaties, ondernemers e.a. die de intentie hebben uitgesproken en acties met elkaar hebben bedacht, om gezamenlijk te werken aan de thema’s. In juni wordt het lokale preventieakkoord Rhenen ingediend bij het Rijk om uitvoeringsgelden aan te vragen. Hiermee worden acties en speerpunten uit het Preventieakkoord opgepakt. Het gaat jaarlijks om een budget van € 20.000. Deze gelden kunnen worden aangevraagd tot en met 2023. Het voorstel is om naast de uitvoeringsgelden een bedrag van € 15.000 toe te voegen vanuit de gemeentebegroting. Deze gelden kunnen besteed worden aan het continueren van de voorlichting op het gebied van alcohol- en drugspreventie. En de preventiewerker kan een coördinerende rol nemen in de lokale preventieakkoord regiegroepen. Het project alcohol- en drugspreventie is in 2019 en 2020 uitgevoerd met incidentele middelen. Aanvankelijk was de idee om derden bij te laten dragen aan het project. Dit bleek echter niet haalbaar.

Ambities en plannen - DEELPROGRAMMA 4.3 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING PREVENTIEF Categorie 1 - wettelijk / onvermijdelijk 3. Meldpunt verward (niet acuut) Op 1 november 2019 is de pilot van Advies- en Meldpunt Verward (hierna: Meldpunt) gestart. Professionals vanuit verschillende domeinen kunnen contact opnemen met het Meldpunt wanneer zij te maken hebben met een inwoner die verward gedrag vertoont. Het Meldpunt wordt bemenst door drie professionals. Zij adviseren, denken mee en pakken als dat nodig is de casus kort op. Het belangrijkste doel van het Advies- en Meldpunt Verward is om inwoners met verward gedrag beter en sneller te kunnen helpen, te de-escaleren en de samenwerking tussen ketenpartners te verbeteren. Het Advies- en Meldpunt Verward is een belangrijke schakel in de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Vanaf 1 januari 2020 is de uitvoering van de Verkennende Onderzoeken in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) eveneens belegd bij het Meldpunt. Het Advies- en Meldpunt Verward is tot en met 2021 nog een pilot. Het Meldpunt is vanaf 2109 voor een belangrijk deel (75%) gesubsidieerd door ZonMW (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). Het andere deel is cofinanciering door de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Het meldpunt heeft zijn meerwaarde bewezen en zal worden voortgezet.

Met ingang van 2022 komt de subsidie te vervallen. Daarom wordt € 30.000 gevraagd om samen met Renswoude en Veenendaal het Advies- en Meldpunt Verward in de lucht te houden. 23

programma sociaal-maatschappelijk

H2.4

Categorie 2 - bestuursprogramma Bestuurlijke opgave: vitale samenleving sterker maken Doel: betere voorzieningen voor jongeren 4. Realiseren sport- en beweegplek voor iedereen in Elst Uit de enquête die afgenomen is in Elst over ontmoetingsplekken, blijkt dat alle leeftijdsgroepen behoefte hebben aan een vrij toegankelijke locatie in de buurt waar door iedereen gesport en bewogen kan worden. Er worden verschillende potentiele locaties benoemd: speelveld Heideweg, bij het Sportpark en bij het speelveld Beatrixstraat. Als voorbeeld wordt de beweegtuin bij Vogelenzang genoemd en de wens voor een Multi court. Het voorstel is om een Multi court aan te leggen wat door alle leeftijden gebruikt kan worden en waar verschillende sporten op beoefend kunnen worden zoals: voetbal, basketbal, volleybal, tennis. Op de Heideweg bestaat reeds een voornemen om een Multi court met een kunstgrasveld aan te leggen nadat de bouwlocatie ‘Woudmees’ ontwikkeld is. Daar is nu nog een groot trapveld. Aangezien het ontwikkelen van deze locatie nog een tijd zal duren, is het voorstel om op korte termijn een Multi court aan te leggen. De kosten zijn ingeschat op € 40.000. Er kan € 23.000 betaald worden uit reserveringsmiddelen voor een Multi court vanuit 4 bouwlocaties in Elst (waarvan een gedeelte vrijkomt bij de start van de bouwlocatie ‘Woudmees’ aan de Heideweg).

Het voorstel is om het tekort van € 17.000 mee te nemen in de Perspectiefnota. Bestuurlijke opgave: betere balans tussen kostenbeheersing en goede voorzieningen in het sociaal domein Doel: een gezonder Rhenen 5.Uitvoering nieuw gezondheidsbeleid In het Bestuursprogramma 2018-2022 staat het beleidsvoornemen om een integraal gezondheidsbeleid te ontwikkelen inclusief uitvoeringsprogramma. Binnen de gemeente Rhenen koppelen we d e ontwikkeling van het integrale gezondheidsbeleid aan de ontwikkeling van de Visie op Rhenen. Dit traject is gestart. De Visie op Rhenen wordt in 2022 vastgesteld door de (nieuwe) gemeenteraad. Na vaststelling vindt uitwerking van de visie in beleid en uitvoering plaats. Naar verwachting is het integrale gezondheidsbeleid één van de thema’s voor uitwerking. De Visie op Rhenen wordt opgebouwd uit een Omgevingsvisie en een Toekomstvisie. Voor de Omgevingsvisie is de nieuwe Omgevingswet van belang. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De wet biedt mogelijkheden om gezondheid beter te verankeren in het omgevingsbeleid. De Omgevingswet is gericht op het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. Belangenafwegingen

gaan meer plaatsvinden op decentraal niveau, het Rijk gaat meer loslaten. In de Omgevingswet staan geen definities van gezondheid of van een gezonde leefomgeving. Wij willen graag aansluiten bij de definities in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024. Dit betekent dat we bij de belangenafweging uitgaan van een brede definitie van gezondheid zoals het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Het is nu nog niet bekend welke incidentele en/of structurele financiële middelen nodig zijn voor de ontwikkeling of de uitvoering van het nieuwe gezondheidsbeleid in 2022. Bestuurlijke opgave: betere balans tussen kostenbeheersing en goede voorzieningen in het sociaal domein Doel: een goede ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers 6. Uitvoering plan van aanpak mantelzorg ondersteuning Eind 2018 heeft het college besloten het plan van aanpak mantelzorgondersteuning voor de jaren 2019 - 2021 uit te voeren. Vanaf 2022 is € 22.500 van de kosten uit het plan nog niet gedekt. Eind 2021 wordt een evaluatie gehouden. Uit de evaluatie moet blijken of de € 22.500 geheel nodig is of dat het om een ander bedrag gaat. Op dit moment gaan we uit van de € 22.500 uit het plan van aanpak 2019-2021. 7. Extra middelen voor Sportservice Rhenen Gemeente Rhenen heeft een Dienstverleningsovereenkomst met Sportservice Rhenen.

Sportservice Rhenen is actief binnen 4 domeinen in de gemeente Rhenen, namelijk: in de buurt, binnen het sociaal domein, het bewegingsonderwijs en in de sport. Jaarlijks leggen we in overleg de koers en speerpunten vast. Sportservice Rhenen koppelt aan de speerpunten een uitvoeringsprogramma. Sportservice Rhenen geeft ook invulling aan de ambitie uit het lokale Sport- en Beweegakkoord om bewegen en sporten voor iedereen in Rhenen mogelijk en aantrekkelijk te maken. In het Jaarverslag presenteert zij de resultaten kwantitatief en kwalitatief. Sportservice Rhenen heeft grote meerwaarde voor inwoners in Rhenen. De werkelijke kosten voor de uitvoering van de DVO zijn in 2021 begroot op € 151.000. Het beschikbare budget is € 139.000. De begroting van Sportservice Rhenen is gebaseerd op (loon)kosten die Sportservice de Vallei maakt voor de inzet van buurtsportcoaches van Sportservice Rhenen. In de afgelopen jaren heeft onvoldoende indexatie door Sportservice Rhenen plaatsgevonden. Vanaf 2021 is dit gecorrigeerd en is de gevraagde bijdrage hoger dan het beschikbare budget. Voor 2021 is hiervoor een oplossing gevonden door Sportservice Rhenen. Voor 2022 vragen wij het budget bij te ramen met € 12.000. 24

programma sociaal-maatschappelijk

Categorie 3 - overig beleid en bedrijfsvoering 8. Accommodatie- en vastgoedbeleid: uitbreiding formatie Voor de uitvoering en professionalisering van accommodatie- en vastgoedmanagement binnen de gemeentelijke organisatie is een uitbreiding van formatie nodig. De formatie wordt voor 0,5 fte gebruikt voor een regisseur op het sportaccommodatiebeleid en voor 0,5fte voor het overige accommodatiebeleid. De kosten hiervoor bedragen € 64.000 per jaar (structureel). Het accommodatie- en vastgoedbeleid is in 2020 door de raad vastgesteld. 9. Structureel inbedden netwerken binnen het sociaal domein Binnen het sociaal domein zijn de netwerken Waardevol Zelfstandig Thuis en Meedoen ontstaan. In deze netwerken zijn werkgroepen actief die met focus op onderdelen van de hoofdopgaven “de vitale samenleving” en “maatwerkondersteuning” in het sociaal domein aan de slag zijn. Met inzet van de welzijnsprofessionals zijn er verbindende projecten gestart die bijdragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid. Voor het structureel inbedden en het beschikbaar hebben van middelen om projecten te starten was de afgelopen jaren circa € 5.000 nodig. Deze uitgaven werden gedekt met incidentele middelen. Het college wil de structurele voortzetting overlaten aan het nieuwe college. Dit betekent dat de lasten in 2022 incidenteel gedekt zullen worden uit de reserve collegeprogramma. 10.

Initiatievenfonds Bij amendement op de jaarstukken 2014 heeft de raad € 88.000 (€ 50.000 + € 38.000) beschikbaar gesteld voor het opzetten van een wijkfonds dat voorziet in het financieren van activiteiten die: - door en voor inwoners van onze gemeenten worden geïnitieerd;

H2.4

- bijdragen aan de leefbaarheid en sociale samenhang in onze wijken. Naar aanleiding van dit amendement is de uitvoeringsregeling Fonds voor Initiatieven Rhenen - “Het zijn de kleine dingen die het doen” in april 2016 vastgesteld. Per aanvraag bedraagt de subsidie maximaal € 2.500. In de jaren 2016 tot en met 2020 is respectievelijk € 22.500, € 22.500, € 14.500, € 10.000 en € 2.500 uitgegeven. Voor 2021 resteert in het fonds een bedrag van € 16.000. De huidige regeling stimuleert inwoners tot het nemen van kleinschalige initiatieven in de wijken. Deze initiatieven dragen bij aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken. Naar verwachting is het fonds in de loop van 2021 volledig ingezet (eind april 2021 zijn reeds vijf aanvragen ingediend). Voor het voortzetten van de uitvoeringsregeling is een bedrag van € 10.000 per jaar nodig. Het college wil de structurele voortzetting overlaten aan het nieuwe college. Dit betekent dat het benodigde budget van € 10.000 in 2022 incidenteel zal worden gedekt uit de reserve collegeprogramma. Kanttekening: als het initiatief een aanpassing van de openbare ruimte met zich meebrengt worden de structurele kosten voor onderhoud en beheer niet gedekt uit het initiatievenfonds. Het initiatievenfonds wordt gebruikt voor incidentele uitgaven. 11.

Instandhouding IPP / De Steiger Voor de coördinatie van en doorontwikkeling van Werkplaats de Steiger als laagdrempelig inlooppunt voor inwoners is € 12.000 per jaar nodig. Vanuit Werkplaats de Steiger wordt de verbinding gelegd met de andere inlooppunten binnen de gemeente, wat o.a. een op elkaar afgestemd activiteitenprogramma en informele dagbesteding als resultaat gaat krijgen. Werkplaats de Steiger gaat uit van de talenten en bijdrage van deelnemers zelf en werkt samen met het welzijnswerk en sociaal team. Deze extra bijdrage is nodig, doordat zorgpartijen die de afgelopen jaren mee betaalden, vanaf 2022 geen financiële bijdrage meer betalen.

Programma

ECONOMIE & TOERISME

programma economie & toerisme

H2.5

Programmadoel De gemeente Rhenen streeft naar een duurzame toeristische en economische groei/ positie op zowel lokaal als regionaal niveau met inachtneming van de kwaliteit van de leefomgeving. Wat willen we extra gaan doen in 2022-2025? vervolg

Cat.

2022

2023

2024

2025

1. Economische agenda

5.1

58.000 N

15.000 N

2. Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme

5.1

63.000 N

31.000 N

21.000 N

3. Masterplan passantenhaven

5.1

P.M.

- Investering loswal

5.1

P.M.

- Optie passantenhaven

5.1

P.M.

4. Uitvoering samenwerkingsagenda Nationaal Park

5.1

15.000 N

5. Verduurzaming voetveer Rhenen - Lienden

5.1

10.750 N

6. Promotie Grebbelinie

5.1

5.000 N

7. HiK/ Researchecenter Eiwittransitie Rhenen

5.1

P.M.

8. Vuelta 2022

5.1

10.000 N

9. Uitvoering erfgoedbeleid

5.1

P.M.

161.750 N

76.750 N

66.750 N

Programma 5 - Economie & toerisme

Totaal

programma economie & toerisme

H2.5

Ambities en plannen - DEELPROGRAMMA 5.1 - ECONOMISCHE ZAKEN Categorie 2 - bestuursprogramma Bestuurlijke opgave: slimmer gebruik maken van de ruimte en keuzes maken. Doel: versterken van het economisch klimaat 1. Economische agenda: city manager, digitaliseringsproject binnenstad, onderzoeken nieuwe werklocaties, ontwikkelingen buitengebied en zomerondernemers. Een sterk economisch klimaat hangt af van het vestigingsklimaat, van goede bereikbaarheid zowel fysiek als digitaal -, van een aantrekkelijk centrum waar winkelen, horeca en dienstensector zich met elkaar combineren, een duurzaam buitengebied en een toekomstbestendig bedrijventerrein. Dat zijn de pijlers waar de economische agenda op gebaseerd is en waar keuzes voor gemaakt zullen worden. De economische agenda krijgt door de corona pandemie een andere insteek en vraagt een integrale benadering. Met het maken van keuzes tijdens het vaststellen van de economische agenda zal de financiële paragraaf worden uitgewerkt. Een inschatting van de benodigde middelen is hier opgenomen. Bijvoorbeeld ondersteuning bij de transitie van offline naar online wereld of kiezen voor concentratie van het winkelgebied. Keuzes die ook een duidelijke ruimtelijke ordening component hebben.

Eén wens vanuit de ondernemers is heel duidelijk: er is een grote behoefte aan een aanjager van stadsactiviteiten, die de spil kan vormen tussen winkeliers en het organiseren van (culturele) evenementen. Hiervoor wordt een ondersteuningsbudget voor een city manager gevraagd. In de economische agenda worden ook de maatregelen n.a.v. het koopstromenonderzoek meegenomen. Uit dit onderzoek bleek dat de trend om online te winkelen blijft toenemen, zowel voor de dagelijkse boodschappen als voor de niet-dagelijkse producten zoals kleding en elektronica. De corona-crisis zal hoogstwaarschijnlijk een versnelling betekenen in de transitie van offline naar online wereld. Uit het onderzoek blijkt ook dat Rhenen relatief veel winkels en veel meters winkeloppervlakte heeft. Hier moeten mogelijk maatregelen op genomen worden. Een van de voorgestelde maatregelen is het starten van een digitaliseringsproject binnenstad. Naar alle waarschijnlijkheid kan hiervoor een subsidie van de provincie als dekking worden ingezet. In het bestuursprogramma 2018 - 2022 is de wil uitgesproken om een plek in de top 100 van de MKB-vriendelijkste gemeente te verwerven. Om te meten waar wij staan en welke knelpunten zich voordoen, heeft de gemeente Rhenen deelgenomen aan het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente. Door nieuwsbrieven worden ondernemers beter geïnformeerd. Met klantreizen van

verschillende processen is inzichtelijk gemaakt hoe afnemers van onze diensten het proces ervaren en welke knelpunten er zijn. Sommige knelpunten zijn met andere werkwijzen op te lossen en anderen vereisen meer. Het verbetertraject vraagt verdere uitwerking. Eventuele vervolgstappen met daaraan verbonden kosten worden meegenomen in de economische agenda. Naast het ondersteuningsbudget voor een city manager (€ 15.000 structureel) en het digtaliseringsproject (€ 10.000) wordt voor 2022 ook geld nodig voor het onderzoeken van nieuwe werklocaties (€ 20.000), ontwikkelingen in het buitengebied (€ 10.000) en zomerondernemers (€ 3.000). Voor 2022 bedragen de kosten € 58.000 en voor de jaren erna € 15.000. Het college wil met de economische agenda een impuls geven aan de lokale economie. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de hogere opbrengst toeristenbelasting en de inzet van de reserve collegeprogramma (2022). Bestuurlijke opgave: meer economisch rendement en versterking van de Rhenense identiteit Doel: doorontwikkeling recreatie & toerisme 2. Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme Op 29 september 2020 heeft uw raad het beleidsplan Recreatie en Toerisme 2021-2025 vastgesteld. Onderdeel van dit beleidsplan is een uitvoeringsprogramma met concrete acties. Middels deze acties kunnen de speerpunten uit het beleidsplan in de praktijk worden gerealiseerd.

In het raadsbesluit is besloten om in te stemmen met een jaarlijkse verhoging van de structurele exploitatielasten met € 21.000 en een bedrag van € 75.000 aan incidentele kosten voor 5 jaar. Echter, als voorwaarde moet er voor dit bedrag wel dekking gevonden worden. Dekking kan bijvoorbeeld komen uit de inkomsten van toeristenbelasting, welke aanzienlijk stijgen wanneer het toerisme in de gemeente een stimulans krijgt. Het aantal bedden in de gemeente maakt momenteel een behoorlijke groei door vanwege ontwikkelingen binnen bestaande en nieuwe verblijfsaccommodaties. Hierdoor is het aannemelijk dat per 2022 de inkomsten uit toeristenbelasting stijgen. Het college wil deze extra inkomsten inzetten om het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme te kunnen uitvoeren. Wanneer het moment daar is dat de sector weer open gaat, plukt de gemeente hier de vruchten van.

programma economie & toerisme

3.Masterplan passantenhaven Sinds de presentatie van het burgerinitiatief in de raad in juli 2020, is de initiatiefgroep in samenspraak met de gemeente Rhenen op weg om het plan te concretiseren. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met o.a. gespecialiseerde bureaus, Provincie, Rijkswaterstaat en andere belanghebbenden. Belangrijk is dat er een concreet plan ontstaat met een concrete kostenbegroting. Dat komt stapje voor stapje dichterbij. Onderwerp van gesprek tussen initiatiefnemers en gemeente is onder andere de hoogte van de zogeheten ‘bruidsschat’, waarmee de gemeente het beheer en exploitatie overdraagt aan de initiatiefgroep en een aanvullende financiële investering doet in een totaalplan. In het totaalplan is ook de Loswal gemoeid. Een totaal bedrag is nog niet te noemen, maar zeker is wel dat voor het bedrag dat gemoeid is met de uitvoering van het plan ‘herontwikkeling passantenhaven’ nu geen dekking is. Het is de bedoeling dat er op 8 juni een concreet voorstel in het college gepresenteerd wordt, waarna het op 6 juli in de raad kan worden gepresenteerd. Vooralsnog betekent dit dat we voor nu P.M. als bedrag opnemen. 4. Uitvoering samenwerkingsagenda Nationaal Park De laatste jaren is met veel energie gewerkt aan de nieuwe opzet van het Nationaal Park. Partijen hebben elkaar nodig om het gebied te kunnen beheren, ontwikkelen en beschermen.

Een goede zonering, educatie en mogelijkheden voor natuurbeleving zijn van belang. Natuur is erg belangrijk in onze leefomgeving. Het zorgt ervoor dat mensen langer gezond blijven en het zorgt ook voor een aantrekkelijke woonomgeving. Het is belangrijk dat we - onder andere samen met terrein beherende organisaties - op blijven trekken om het Nationaal Park succesvol te laten blijven. Hiervoor is het van belang een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van de samenwerkingsagenda en promotie. In deze agenda staan verschillende ambities verwoord waaronder de ambitie “groeiende economische basis voor natuur, landschap en erfgoed”. Grote bedrijven en instellingen op de Heuvelrug hebben profijt van de aantrekkingskracht van het landschap en de natuur op de

H2.5

medewerkers. Een sterk merk zoals “De Heuvelrug” zal het succes van hun betrokkenheid vergroten. Ook de gemeente kan hier voordeel van hebben. Het benodigde budget is € 15.000 structureel. 5. Verduurzaming voetveer Rhenen-Lienden Exploitant van de voetveer tussen Rhenen en Lienden, Uit®Waarde, heeft de ambitie om de vloot te verduurzamen middels elektrische veerponten. In het vaarseizoen 2021 gaat de eerste elektrische veerpont varen tussen Heteren en Renkum. Gezien de ambities op het gebied van duurzaamheid is een dergelijke elektrische veerpont ook voor Rhenen wenselijk. Wanneer Rhenen en Lienden gebruik willen maken van een elektrische veerpont per 2022, gaat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage omhoog. Dit vanwege de aanschaf van de nieuwe veerpont. Momenteel draagt Rhenen jaarlijks € 8.000 bij voor de exploitatie van de huidige (verouderde) veerpont. Wanneer gekozen wordt voor de elektrische veerpont stijgt de jaarlijkse bijdrage voor Rhenen naar € 18.750. Om de gemeentelijke bijdrage te verlagen wordt gekeken naar mogelijke financiële bijdragen vanuit de provincie of fondsen. 6. Promotie Grebbelinie Om een sterke positie in de binnenlandse toeristische markt te verkrijgen, is het van belang om onderscheidende elementen te benadrukken. De Grebbelinie is een dusdanig onderscheidend element, waarbij het de regio een kenmerkend gezicht geeft.

Potentiële bezoekers kunnen hierdoor over de streep getrokken worden om specifiek onze regio te bezoeken. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei zet zich de komende jaren in om het merk Grebbelinie sterk in de markt te zetten. Samenwerking tussen alle Grebbelinie-gemeenten, waarbij men onderling naar elkaar verwijst, is hierbij het voornaamste doel. Rhenen heeft als Grebbelinie-gemeente baat bij regionale promotie. Om deze regionale uitstraling door te ontwikkelen wordt een jaarlijkse financiële bijdrage van € 5.000 gevraagd. 29

programma economie & toerisme

Bestuurlijke opgave: slimmer gebruik maken van de ruimte en keuzes maken Doel: boeren stimuleren op een duurzame manier voedsel te produceren. 7. HIK/Researchcenter Eiwittransitie Rhenen In het laatste regiobestuur Foodvalley is een bestuursvoorstel aangenomen waarin voor de komende vijf jaar € 100.000 (€ 20.000 per jaar) beschikbaar wordt gesteld voor de Hub for Insect Knowledge (HIK). De HIK is het verzamelpunt voor kennis en vragen en het knooppunt voor alle betrokken partijen binnen de eiwitsector. De HIK is vooral een netwerkorganisatie. Een fysiek onderdeel van het HIK moet er komen door middel van het oprichten van een researchcenter. Het researchcenter heeft tot doel het bevorderen en stimuleren van alle ontwikkelingen rondom de insectenkweek in Nederland door middel van het uitvoeren van onderzoek, verzorgen van praktijktrainingen en demonstraties. Op dit moment wordt er een quick scan uitgevoerd voor de researchcenter. Uit deze scan wordt duidelijk wat er nodig is voor een researchcenter qua faciliteiten. Deze scan is eind mei 2021 afgerond. De gemeente Rhenen heeft in een eerder stadium aangegeven dat dit onderzoeks- en ontwikkelcentrum een project is dat goed in Rhenen zou passen. Het is een project dat past bij de schaal en de demografische opbouw van de gemeente. Daarnaast hebben we een relatief groot buitengebied in verhouding tot andere regiogemeenten.

Ook zitten we dicht bij verschillende belangrijke actoren zoals de WUR, AERES, Barneveld, afnemers, etc. Om dit te bewerkstelligen moeten we ambtelijke uren beschikbaar stellen en wellicht budget hebben om onderzoeken uit te voeren. Op dit moment is nog onduidelijk welke kosten het aantrekken en het eventueel realiseren van het onderzoeks- en ontwikkelcentrum met zich mee gaat brengen. De verwachting is dat we de eerste twee jaar moeten investeren om het onderzoeks- en ontwikkelcentrum naar Rhenen te krijgen en uiteindelijk te realiseren. Hierbij zal het gaan om projectleiding, leges, onderzoekskosten, etc. Een deel van deze kosten zal de gemeente op zich nemen.

H2.5

Foodvalley en andere mogelijke partners zullen ook een deel van de kosten op zich nemen. Het is de bedoeling dat het onderzoeks- en ontwikkelcentrum uiteindelijk op zichzelf kan gaan staan en voordelen gaat opleveren. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe ontwikkelingen binnen de insectensector, aantrekken van bedrijven uit de insectensector, innovatieve oplossingen voor afnemers, het creëren van werkgelegenheid, et cetera.

Categorie 3 - overig beleid en bedrijfsvoering 8. Vuelta In de zomer van 2020 stond het op de planning dat deze wielerwedstrijd van start zou gaan in Nederland. Dat evenement ging toen niet door vanwege corona. Inmiddels is bekend gemaakt dat de ronde van Spanje alsnog in 2022 in Nederland van start zal gaan. Rhenen is onderdeel van het parcours in de tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht. Het is een unieke gelegenheid om de culturele sector onder de aandacht te brengen bij inwoners en publiek uit de regio. Om verschillende activiteiten rondom de etappe te stimuleren is een incidenteel budget nodig van € 10.000. Het college wil met de Vuelta bijdragen aan de stimulering van de lokale economie na corona. Dekking van de incidentele bijdrage vindt plaats vanuit de reserve collegeprogramma. 9. Uitvoering erfgoedbeleid “Er wrodt gewerkt aan de voorbereiding van erfgoedbeleid voor de gemeente Rhenen. Dit sluit aan bij de beleidsvisie Recreatie en Toerisme, waarin cultuurhistorie als een van de drie thema’s in ons DNA is benoemd. Voor de mogelijke uitvoering van erfgoedbeleid zullen (structureel) middelen nodig zijn. Eerder dit jaar is de cultuurhistorische waardenkaart vastgesteld en daarbij is ook de doorontwikkeling benoemd naar een publieksversie. Dit zal onderdeel vormen van het uit te werken beleid.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10253597/1