Document · PDF

(OUD!) Beantw TV Voorjaarsrapportage 2024-Perspectiefnota 2025-2028

Raadsvergadering 9 juli 2024, gemeente RhenenBij agendapunt: Technische vragen Perspectiefnota 2025-20285.444 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Fractie

Rapportage

Pag.

Vraag

Antwoord

SGP

Voorjaarsrapportage 2024

Graag ontvangen wij een overzicht van alle inhuur, met per ingehuurde medewerker de reden van inhuur (ziekte, niet vervulde vacature, enz.), de dekking, en de taak waarvoor de medewerker wordt ingehuurd (wettelijk/onvermijdelijke taak, bestuursprogramma, niet-wettelijk beleid etc).

Voor een nadere toelichting op de inhuur, verwijzen we u naar de meegezonden memo ‘Specificatie en toelichting inhuur voorjaarsrapportage 2024’. U vindt hier een overzicht van de ingehuurde functies met de reden van inhuur. In de memo hebben we aanvullend per onderwerp toegevoegd waaraan de ingehuurde medewerkers hebben gewerkt. Met deze extra informatie geven wij u meer inzicht. Vanwege privacy redenen noemen we hier geen namen van ingehuurde medewerkers.

SGP

Perspectiefnota 2025-2028

Is het mogelijk om de verkoopopbrengsten van gemeentelijk vastgoed (Brandweerkazerne, Dorpshuis etc) te bestemmen voor het aflossen van schulden en welk effect zou dat hebben op de schuldenpositie (naar inschatting)?

De gemeente verwacht ultimo 2024 een financieringstekort te hebben. Door extra (verkoop) opbrengsten hoeft daardoor minder snel geld te worden aangetrokken op de kapitaalmarkt. Met andere woorden de extra verkoopopbrengsten dempen te toename van de schuld. Dit werkt gunstig door in de ontwikkeling van de schuldquote. Het effect op de schulquote is van veel factoren afhankelijk waaronder de hoogte van de opbrengsten, maar ook of de opbrengst nodig is om (gerelateerde) lasten te dekken.

D66

Voorjaarsrapportage 2024

"Het proces rondom de ombuigingen heeft tot het inzicht geleid dat er niet Ombuigingen vereisen een zorgvuldige aanpak. En een projectleider met daadkracht, goede sturing en communicatie. Deze aspecten bleken voldoende match is tussen de ingehuurde projectleider en de onvoldoende aanwezig bij de ingehuurde projectleider. Daarom is vanuit de organisatie besloten de samenwerking te beëindigen. Na een nieuwe opdracht/organisatie". Waarin zat het hem dat er niet voldoende match was? aanbesteding is een nieuwe projectleider geselecteerd die inmiddels is gestart. Kwam het besluit om niet door te gaan vanuit de organisatie of vanuit de aangetrokken projectleider? Wat is de huidige status/actieplan voor deze positie?

D66

Voorjaarsrapportage 2024

Wat is de orde grootte van de op pagina 43 genoemde maatregelen? Hoe moeilijk/makkelijk implementeerbaar is elk van deze?

D66

Voorjaarsrapportage 2024

Welke maatregelen worden op dit moment genomen en/of overwogen om de Er is geen sprake van een vicieuze cirkel meer ziekteverzuim, hogere werkdruk/meer uitstroom, meer ziekteverzuim. onder e. benoemde vicieuze cirkel (meer ziekteverzuim, hogere De uitstroom wijkt niet af van andere jaren. werkdruk/meer uitstroom, meer ziekteverzuim) te doorbreken? We hebben te maken met een toename van uitval wegens ziekte of andere niet werk gerelateerde oorzaken. Op dit verzuim hebben we weinig invloed. Als werkgever zorgen we ervoor dat de betroffen medewerkers tijd, ruimte en faciliteiten krijgen om te herstellen.

D66

Perspectiefnota 2025-2028

Zijn er al eerste resultaten beschikbaar die het effect laten zien van het In de raadscommissie van september wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen van de jeugdhulp. actieplan jeugdhulp? Welke maatregelen hierin laten het grootste effect zien?

Progressief Rhenen/GROENLINKS Perspectiefnota 2025-2028

1.P. 25. Er wordt gezegd dat er geen volumegroei wordt ingeboekt, maar bij de Cunerapas wordt rekening gehouden met een hogere instroom. Wat is er precies wel aan volumegroei in dit budget doorberekend en wat niet?

Het % inwoners in Rhenen met een inkomen onder 120% van sociaal minimum is niet significant gestegen. Volumegroei betreft hier dus geen uitbreiding van de doelgroep van de Cunerapas (met uitzondering van de tijdelijke verhoging van de inkomensnorm naar 130%, dat wordt gedekt uit het overschot op de jaarrekening 2023 en voor dit onderdeel daarom niet wordt meegenomen). Wel is het zo dat meer van de inwoners die recht hebben op de pas, deze nu ook aanvragen (van gemiddeld 50% van de doelgroep in het verleden naar 90% op dit moment).

Progressief Rhenen/GROENLINKS Perspectiefnota 2025-2028

2.P. 28. Programma 4 punt 2. Dit is toch geen last? Dit lijkt meer op het wegvallen van een baten

Progressief Rhenen/GROENLINKS Perspectiefnota 2025-2028

3.P. 29. Is het voor de toekomst nog steeds het doel om (de meeste) Leges zoveel mogelijk richting 100% dekking te brengen en wordt hier nog expliciet naar gekeken voor dekkingen? 4.P. 29. Er wordt hier gesproken over een bezuiniging door middel van een taakstelling. Een taakstelling is een geplande bezuiniging zonder inhoudelijk plan. Hoe realistisch is het effect hiervan toch in te plannen?

De genoemde taakstelling was gericht op de verlaging van de kosten jeugdzorg. Dit n.a.v. de aanvullende besparing die kabinet Rutte IV aan gemeenten had opgelegd. Deze verlaging wordt niet gerealiseerd waardoor een nadeel optreedt aan de lastenkant van de begroting. Dit nadeel is door het Rijk gecompenseerd via de uitkering uit het gemeentefonds. Ja, in het coalitieakkoord is hierover het volgende opgenomen: "De leges en bestemmingsheffingen (riolering en afval) zijn 100% kostendekkend".

De genoemde maatregelen op pagina 43 zijn voorbeelden. Het college verwacht dat een combinatie van deze of andere maatregelen voldoende is om het verwachte tekort 2024 te reduceren met 50%. Bij de eventuele implementatie van de voorbeeldmaatregelen worden op voorhand geen belemmingen verwacht. Uitzondering hierop is de maatregel om de extra middelen voor armoedebestrijding voor 2024 te schrappen (130% grens herijking minimabeleid). Dit onderdeel van het minimabeleid gaat in per 1 juli. Daarnaast is hierover ook gecommuniceerd. Daarmee is deze ombuiging moelijk realiseerbaar.

De taakstelling is gebaseerd op de aanvullende besparing jeugdzorg waarvan Kabinet Rutte IV dacht dat gemeenten die konden realiseren. Het Rijk zou gemeenten daarbij voorzien van concrete maatregelen.Tot op heden is dat niet gebeud. Het Rijk staat ook garant als de aanvullende besparing niet wordt gerealiseerd. Voor 2025 heeft dat gezorgd voor een hogere uitkering uit het gemeentefonds.

Fractie

Rapportage

Pag.

Vraag

Progressief Rhenen/GROENLINKS Perspectiefnota 2025-2028

Zie antwoord op vraag 13

Progressief Rhenen/GROENLINKS Perspectiefnota 2025-2028

5.P. 30. "Bij bedrijfsvoering ... aan de kosten van inhuur"; Betekent dit dat we dus verwachten dat de kosten van inhuur in 2025 significant lager zullen zijn? Welke redenen hebben we om dit aan te nemen? 6.P. 30. Een reservering mag natuurlijk enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor het gereserveerd wordt. Verwachten we daadwerkelijk dat we voor de opvang Oekraïners dan in 2025 zoveel geld nodig hebben?

Progressief Rhenen/GROENLINKS Perspectiefnota 2025-2028

1.P. 30. Waarom verwachten we op bedrijfsvoering vanaf 2025 ineens een stuk lagere uitgaven? In alle financiële nota's van de laatste tijd zijn deze altijd hoger uitgevallen dan begroot.

De afgelopen 2 jaar zorgt de inhuur voor een significante overschrijding in programma Bedrijfsvoering. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij u naar de memo bij de Voorjaarsrapportage en de financieel inhoudelijke toelichting van programma Bedrijfsvoering. Voor de dekking van de inhuur wordt naast de inzet van vacatureruimte ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het knelpuntenbudget. Dit organisatiebrede budget is begroot op programma 7 Algemene dekkingsmiddelen. De verantwoording van de kosten inhuur bedrijfsvoering die wordt gedekt uit het knelpuntenbudget loopt via verschillende programma's waardoor je in programma Bedrijfsvoering een nadeel ziet en in programma Algemene dekkingsmiddelen een voordeel.

Progressief Rhenen/GROENLINKS Perspectiefnota 2025-2028

1.P. 30. Waarom verwachten we op bedrijfsvoering vanaf 2025 ineens een stuk lagere uitgaven? In alle financiële nota's van de laatste tijd zijn deze altijd hoger uitgevallen dan begroot.

Zie antwoord hiervoor: betreft dezelfde vraag.

Progressief Rhenen/GROENLINKS Perspectiefnota 2025-2028

9.P. 32. bij de genoemde voordelen punt a. staat dat de genoemde voordelen het gevolg kunnen zijn van extra middelen voor nieuwe taken die budgettair neutraal zouden moeten zijn. Zijn de genoemde voordelen hier inclusief de kosten die aan deze taken zijn gekoppeld of niet?

Ja, de genoemde extra voordelen uit de meicirculaire zijn inclusief de middelen voor nieuwe taken / uitbreiding van bestaande taken. In de laatste tabel op de volgende pagina staan onder punt 3 de gelden waarvoor bij de meicirculaire extra geld is ontvangen. Deze middelen zijn gereserveerd.

Progressief Rhenen/GROENLINKS Perspectiefnota 2025-2028

10.P. 33. Waarop is gebaseerd dat het actieplan de groei van 10% gaat Dit is toegelicht in de presentatie in de raadscommissie van januari. In de presentatie van september wordt u nader geinformeerd over verdere dempen naar 3% tot 7%? Wat is de berekening hieronder? ontwikkelingen. 11.P. 33. Wat zijn de precieze doelstellingen van het actieplan in de Het actieplan is opgesteld n.a.v. de grote toename van jeugdhulpkosten in Rhenen. Vandaar dat het actieplan een belangrijke financiele jeugdzorg? Is dit het tegengaan van de trend van groeiende aanvragen, het doelstelling heeft: het terugdringen van de stijging in de kosten jeugdhulp. Daarbij natuurlijk ook meegneomen de resultaten uit de tegengaan van de trend van zwaardere problematiek of enkel een bezuiniging? hervormingsagenda: het stelsel kwalitatief verbeteren en financieel houdbaar maken: betere en tijdige zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun gezin, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. 12.P. 33. Is de nota nu geschreven o.b.v. de 10% stijging, de 3-7% stijging of De ramingenvoor jeugdzorg maatwerk zijn in de perspectiefnota gebaseerd op het niveau van de kosten in 2023 en daarna verhoogd met de op basis van geen stijging? prijsindexering 2024 voor de zorg van 6,43%. Voor de meerjarige prijsontwikkelingen in de zorg is in de perspectiefnota rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van bijna 5%.

Er is geen rekening gehouden met meerjarige volumegroei. Zie hiervoor de uitgangspunten uit de perspectiefnota. De genoemde percentages van respectievelijk 10% en 3%-7% zijn een combinatie van prijsontwikkelingen en volumegroei.

Progressief Rhenen/GROENLINKS Perspectiefnota 2025-2028

13.P. 35. Wat wordt als grotere probleem gezien: de structurele exploitatieruimte of de schuldquote? De exploitatieruimte blokkeert mogelijk structurele (wettelijk verplichte) uitgaven en de schuldquote(mogelijk) belangrijke investeringen. 14.P. 35. Bestaat er een overzichtslijst van de op dit moment al goedgekeurde en geplande (maar dus nog niet gedane) investeringen en de verwachte investeringen?

Antwoord

De baten en de lasten die samenhangen met de opvang van de Oekraïeners zijn in 2025 niet begroot. In tegenstelling tot 2024 waar de budgetten zijn geraamd voor het hele jaar. In programma Fysiek leidt dit in 2025 tot een voordeel van € 900.000. De kosten van de opvang Oekrainers blijft jaarlijks binnen de vergoeding die wij hiervoor van het Rijk ontvangen. Gezien de resultaten van afgelopen jaren verwachten we in 2025 weer een overschot. Bij de begroting komen we hierop terug. Zie ook het 2e deel van de antwoord op vraag 35.

Dit is een politieke vraag.

Zie tabblad antwoord vraag 20.

15.P 36. Mogen wij uit de opmerking "omdat de hoogte ... structurele lasten Tot 2024 was het niet toegestaan om structurele lasten te dekken met incidentele dekkingsmiddelen waaronder de algemene reserve. De huidige te dekken" opmaken dat er dus ook geen mogelijkheid bestaat om resultaten wet- en regelgeving staat het onder voorwaarden wel toe. Een van die voorwaarden is dat het solvabiliteitspercentage > 20% ligt. De verruiming ten kosten van de algemene reserve te laten gaan omdat dit dan de solvabiliteit die de wetgever biedt komt door de druk op de financiële posities van veel gemeenten. in de gevarenzone zou duwen?

Fractie

Rapportage

Pag.

Vraag

Antwoord

Progressief Rhenen/GROENLINKS Perspectiefnota 2025-2028

16.P 37. Hoe verhouden ZBB (light) voor volgend jaar zich tot het meerjarig Het ZBB light traject bij het Sociaal Domein heeft geen relatie met het indienen van de begroting voor het toezicht. Om financieel in control te zijn moeten indienen van een begroting voor de toezicht? en hoe verhoudt dit zich is het belangrijk dat budgetten goed zijn onderbouwd. Dit betekent dat er ook verdedigbare uitgangspunten aan ten grondslag moeten liggen. tot de adviseur ombuigingen? Zoals aangegeven in de perspectiefnota heeft het ZBB light traject vooruitlopend op het organisatiebrede en meer diepgaande ZBB traject plaatsgevonden. De uitkomsten hieruit kunnen een bijdrage opleveren voor de ombuigingen.

Progressief Rhenen/GROENLINKS Perspectiefnota 2025-2028

17.P. 48. Bij de toelichting van de stijging van de kosten van de Cunerapas De toegekende budgetten op de pas zijn afhankelijk van huishoudsamenstelling en zijn gestaffeld naar inkomen. Er is dus een grote variatie in wordt er uitgegaan van 400 euro per Cunerapas, kunt u uitleggen hoe deze 400 totale hoogte van budgetten per pashouder. 400 euro is het gemiddelde van de hoogte van de budgetten. euro is opgebouwd?

RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

01. PN: Blz 19, 1a. Het besluit digitale toegankelijkheid bestaat sinds 2018 en is sinds juli 2023 onderdeel van de wet digitale overheid. In 2023 heeft een ontvlechting van de ICT Rhenen met Veenendaal plaatsgevonden. De nieuwe inrichting van de ICT in Rhenen zou al moeten voldoen aan deze wet. Wat heeft u nagelaten zodat daar in 2024 weer extra budget voor nodig is? Waarom heeft u de gevolgen van deze wet al niet begroot vanaf 2019?

N.a.v. het besluit digitale toegankelijkheid is de hoofdwebsite rhenen.nl digitaal toegankelijk gemaakt. Deze website heeft label B. Ook rhenen.raadsinformatie.nl en rhenenspreekt.nl voldoen aan de gestelde voorwaarden volgens de wet digitale overheid. Doordat dit destijds op kleinere schaal werd opgepakt, kon dit nog vanuit de bestaande middelen/mensen. Dat gaat nu niet meer, want recent vraagt het rijk ook om alle andere websites van de gemeente digitaal toegankelijk te maken. Dan gaat het ook over bijvoorbeeld de Afvalwijzer App en websites van bijvoorbeeld subsidiepartners en regionale samenwerkingen. Daarom willen we nu ook deze websites meenemen. Uit gesprekken met andere gemeentes blijkt dat zij hetzelfde proces doorlopen.

RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

02. RV: De financiële realiteit heeft ervoor gezorgd dat wij ook binnen deze categorie een keuze hebben gemaakt.

De overige opties vindt u terug op pagina 18 t/m 21 van de perspectiefnota.

Wat waren de overige opties? RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

03. RV: De financiële gevolgen van de onontkoombare wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens zijn niet in de gepresenteerde resultaten van de perspectiefnota verwerkt. Ze worden expliciet ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd en daarna bij het opstellen van de (meerjaren)begroting meegenomen. a.We vernemen graag de redenen en motivatie voor dit besluit? b.Wat heeft de perspectiefnota voor waarde als dit ontbreekt? c.Wat is de planning voor deze besluiten en past dit in de agenda?

RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

3.0 RV: Meerjarige tekorten vragen om maatregelen

RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

4.0 RV Ontwikkeling Woonlasten

a. Het betreft nieuwe beleidsvoornemens: vanuit het budgterecht van de raad dient de raad eerst hiermee eerst in te stemmen. Daarna wordt het besluit verwerkt. In de perspectiefnota is op pagina 33 een geactualiseerd financieel perspectief opgenomen. Hierin zijn deze beleidsvoornemens wel zichtbaar gemaakt evenals de definitieve gevolgen van de meicirculaire voor zover die nog niet bekend waren. De huidige lijn is ook overeenkomstig de voorgaande jaren. b. Ook zonder deze beleidsvoornemens geeft deze perspectiefnota een goed beeld van de meerjarige financiële uitdagingen waar wij samen met u als raad voor staan. c. Na een postief raadsbesluit bij de perspectiefnota zullen de financiële gevolgen worden verwerkt bij het opstellen van de begroting.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel "Ombuigingen 2025-2028" op pagina 36 van de perspectiefnota. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een zorgvuldig ombuigingsproces. Het college wil daarbij samen met u als raad optrekken. Na het zomerreces ontvangt u In plaats de problemen nu aan te pakken worden deze doorgeschoven naar de hierover meer informatie. begroting. Wat is daarvoor uw motivatie?

Het college kiest ervoor om voor bij de heffingen van afval en riool ook de kosten te betrekken die in het verleden niet zijn toegerekend. In de PN onder 3.5 vinden wij geen specificatie. Graag ontvangen wij een specificatie van deze extra kosten?

Antwoord volgt maandag.

Fractie

Rapportage

Pag.

RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

Vraag 5.0 RV Punt 2 en 3

Antwoord De raad maakt bij de behandeling van de perspectiefnota een voorlopige keuze over de nieuwe beleidsvoornemens in relatie tot de beschikbare financiële middelen. Het college verwerkt dit besluit bij het opstellen van de begroting.

Waarom vraagt u om dit besluit? Dit voorstel gaat om de perspectiefnota en u geeft zelf aan dat verdere besluitvorming voor de begroting expliciet later aan De omvang van de (structurele) ombuigingen is zodanig dat een pakket aan zorgvuldig afgewogen ombuigingsvoorstellen meer tijd vraagt. de raad wordt voorgelegd? Waarom wordt hier dan 135K genoemd en ontbreken de ombuigingen? RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

6.0 RV voorstel 4 Wat wordt verstaan onder de hier genoemde “voorlopige” uitgangspunten? Waar staan deze opgenoemd? Onder PN 3.1 staan alleen de inflaties genoemd? Wij missen het voorstel voor de ombuigingen, wanneer komen deze?

RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

7.0 Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en rioolheffing vanwege doorrekening hogere personeelskosten (€ 225.000 V). Hoe zit het met zijlader (minder personeel?) en wat is nut en noodzaak van afvalcoach (in principe was besloten geen afvalcoach n te schakelen echter met amendement is destijds voor de korte termijn afvalcoach ingezet. Evaluatie/ ombuiging? Graag een specificatie van alle doorberekende personeelskosten aan afval per jaar voor de periode 2022, 2023, 2024 en 2025?

RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

8.0 Hogere lasten zorg in natura van Jeugdzorg via Foodvalley (€ 2.170.000 N) Graag ontvangen wij een onderbouwing van deze lasten.

RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

8.0 Hogere lasten zorg in natura van Jeugdzorg via Foodvalley (€ 2.170.000 N) Graag ontvangen wij een onderbouwing van deze lasten.

RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

Op pagina 25 van de perspectiefnota staan de uitgangspunten die wij gebruiken bij het opstellen van de (meerjaren)begroting. Dit na een postief raadsbesluit bij de perspectiefnota. Naast de inflatiecijfers gaat het bij de uitgangspunten over de rentepercentages, uitkering gemeentefonds en de overheadpercentages. De term 'voorlopig' is gebruikt om bij signifcante verschillen die zich tijdens het opstellen van de (meerjaren)begroting voordoen te kunnen afwijken. In beginsel gebeurt dit niet en worden de vastgestelde uitgangspunten bij de perspectiefnota gebruikt. Het voorstel over de ombuigingen staat los van de hier geformuleerde (technische) uitgangspunten. Wij zullen u over de ombuigingen uitgebreider informeren na het zomerreces.

Per 01 juli 2024 is rekening gehouden met een mindering in personeelskosten ten gevolge van de nieuwe zijlader. In de perspectiefnota H3.5 “Ontwikkeling woonlasten”, p64 Afvalstoffenheffing, is een stijging zichtbaar gemaakt in de kosten voor Communicatie/afvalcoaching. Deze stijging komt voort uit de afspraken uit het Bestuursprogramma 2022-2026, waarin staat beschreven dat per 1 januari 2025 een extra 30.000,euro in de afvalstoffenheffing wordt opgenomen ter besteding aan “afvalcoaching, communicatie en voorlichting”. In de jaren 2023 en 2024 is deze 30.000,- euro voor afvalcoaching, communicatie en voorlichting uit de Algemene Middelen betaald. De term afvalcoaching behelst het uitvoeren van taken ter ondersteuning van - en bewustwording van inwoners op het correct scheiden en aanbieden van afval. Dit is niet inherent aan het in dienst nemen van een afvalcoach. Ook heeft een besparing op de afvalstoffenheffing geen stijging van de algemene middelen tot gevolg en zal zodoende niet bijdragen aan het ombuigingentraject. De heffing is een gesloten circuit, waarbij besparingen enkel leiden tot een beperkte kostendaling voor de inwoners.

De aan de heffing toegerekende loonkosten inclusief overhead: (x €1.000) 20221.120 20231.060 20241.150 20251.161 Dit staat toegelicht op bladzijde 46 van de Perspectiefnota 2025-2028: "Bij Jeugd maatwerk is een behoorlijke bijstelling nodig van de begrote bedragen. Dit kondigde zich al aan op basis van de realisatiecijfers in 2023, waarover een informatienota is geschreven eind 2023. Dit beeld zal ook terugkomen bij de analyse van de jaarrekening 2023. De grootse afwijking ten opzichte van voorgaande jaren zit in de aantallen en zorgzwaarte. Met name bij verblijf en specialistische ambulante dagbesteding zien we een significante toename. "

Dit staat toegelicht op bladzijde 46 van de Perspectiefnota 2025-2028: "Bij Jeugd maatwerk is een behoorlijke bijstelling nodig van de begrote bedragen. Dit kondigde zich al aan op basis van de realisatiecijfers in 2023, waarover een informatienota is geschreven eind 2023. Dit beeld zal ook terugkomen bij de analyse van de jaarrekening 2023. De grootse afwijking ten opzichte van voorgaande jaren zit in de aantallen en zorgzwaarte. Met name bij verblijf en specialistische ambulante dagbesteding zien we een significante toename. "

9.0 Bijstelling van de lasten door meer gebruik minimaregeling / Cunerapas ( € Er wordt onder andere getoetst op vermogen. Op de site van de Cunerapas staat meer informatie over wie in aanmerking kan komen voor een 334.000 N). Cunerapas. Dat is afhankelijk van leeftijd, inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. (https://www.cunerapas.nl/informatie/inkomensgrenzen ). Op de site staat ook een tabel om het vermogen te controleren. Voor een alleenstaande is een maximaal vermogen toegestaan van €7.575, voor Wanneer wordt de vermogenstoets ingevoerd? een alleenstaande ouder/ verzorgen maximaal €15.150 en bij gehuwd/samenwonend maximaal €15.150.

Fractie

Rapportage

RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

Pag. 0

Vraag 10.0 Programma 4 Sociaal maatschappelijk Het resultaat is in 2024 € 1,2 miljoen nadeliger dan in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personele kosten door inhuur en het schuiven binnen de formatie (€ 437.000 N), hogere lasten voor WMO maatwerk voorzieningen (€ 310.000 N) en jeugd maatwerk voorzieningen (€ 264.000 N). Het resultaat is in 2025 ten opzichte van 2024 € 1,4 miljoen nadeliger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet ramen van de baten en lasten voor de crisisopvang van Oekraïners (€ 1.438.000 N) in 2025.

Antwoord Een van de oorzaken voor de hogere personele kosten in 2024 t.o.v. 2023 is in de toelichting helaas niet genoemd. Het betreft de loonindexering 2024 van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober. Verder betreft het de niet/beperkt ingevulde vacatureruimtes in 2023. Voorbeelden hiervan zijn: medewerker inclusie/woonplaatsbeginsel, medewerker rechtmatigheid WMO en medewerker onderwijs/jeugdhulp. Omdat het budget in 2024 volledig beschikbaar is voor loonkosten/inhuur ontstaat een nadelig effect in vergelijking met de lagere realisatie in 2023. Op het moment dat de perspectiefnota werd opgesteld was de verlenging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor vluchtelingen uit Oekraine nog niet bekend. De bekendmaking van de verlenging tot maart 2026 heeft in week 26 plaatsgevonden. Deze regeling vormt de grondslag onder de rijksvergoeding opvang Oekrainers. De ramingen van de lasten en baten voor de opvang ontbreken daarom in de ramingen 2025 en verder.

Graag onderbouwing van: -Schuiven binnen de formatie, van wat naar wat en wat betekent dit financieel? -Waarom zijn de baten en lasten van Oekrainers niet meegenomen in de begroting?

RHENENS BELANG Perspectiefnota 2025-2028

11.0 We ontvangen graag een onderbouwing van de inhuurkosten op de Voor een nadere toelichting op de inhuur, verwijzen we u naar de meegezonden memo ‘Specificatie en toelichting inhuur voorjaarsrapportage verschillende programma’s. Graag opgave van de inhuurkosten per programma 2024’. U vindt hier een overzicht van de ingehuurde functies met de reden van inhuur. In de memo hebben we aanvullend per onderwerp in 2022, 2023 en 2024 en de prognoses voor 2025. Graag inclusief een toegevoegd waaraan de ingehuurde medewerkers hebben gewerkt. Met deze extra informatie geven wij u meer inzicht. Vanwege privacy redenen verklaring van de stijging. noemen we hier geen namen van ingehuurde medewerkers. Daarnaast een specificatie van de besteding van het budget van de openstaande vacatures per programma.

VVD

Perspectiefnota 2025-2028

1.Waar komt de 420 vandaan op blz. 18?

In plaats van € 420 N had hier voor alle jaren een bedrag van € 210 N moeten staan.

VVD

Perspectiefnota 2025-2028

2.Graag de berekening van de rente omslagpercentage voor 2024 en 2025?

Zie apart werkblad 'Toelichting vraag 38'.

VVD

Perspectiefnota 2025-2028

3.Waarom zijn de plankosten 519k hoger bij Achterberg west 2?

Antwoord volgt maandag.

VVD

Perspectiefnota 2025-2028

4.Waarom noemt u de lastenverzwaring ad 190k een ombuiging?

Geredeneerd vanuit de begroting van de gemeente is het genereren van extra inkomsten een mogelijkheid om de ombuigingen waar wij met elkaar voor staan te realiseren.

Rente-omslagpercentage VJR2024 (bedragen x 1.000) Schema rentetoerekening jaar T+1 a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten Totaal door te rekenen externe rente c.1 c.2 c.3

c.4

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

1-1-2024 1.337 -420 917 -8 0

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

De rente die aan de exploitatie van riolering en afval wordt toegerekend (het inzichtelijk maken van deze rente onder c.4 is een eigen keuze van de gemeente)

0 -8 910

Saldo door te rekenen externe rente d.1 d.2

Rente over het eigen vermogen Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

0 0

Totaal aan deelprogramma's toe te rekenen rente Totaal aan deelprogramma's toegerekende rente Renteresultaat

910 910

Rentepercentage toerekening rentelasten aan de deelprogramma's a.

Rente door te belasten aan overige activa

Boekwaarde van de investeringen op 1/1/2024 AF: Boekwaarde van de grondexploitatie 1-1-2024

Rentepercentage overige activa m.u.v. de grondexploitatie

910 75.934 -389 75.545 1,20 %

Rente-omslagpercentage PPN2025 (bedragen x 1.000) Schema rentetoerekening jaar T+1 a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten Totaal door te rekenen externe rente c.1 c.2

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

c.3

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

1-1-2025 1.488 -52 1.436 -11 0

c.4

De rente die aan de exploitatie van riolering en afval wordt toegerekend (het inzichtelijk maken van deze rente onder c.4 is een eigen keuze van de gemeente)

Saldo door te rekenen externe rente d.1 d.2

Rente over het eigen vermogen Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

Totaal aan deelprogramma's toe te rekenen rente Totaal aan deelprogramma's toegerekende rente Renteresultaat

0 -11 1.425 0 0 1.425 1.425

Rentepercentage toerekening rentelasten aan de deelprogramma's a.

Rente door te belasten aan overige activa

1.425

Boekwaarde van de investeringen op 1/1/2025 AF: Boekwaarde van de grondexploitatie 1-1-2025

97.401 -588 96.813

Rentepercentage overige activa m.u.v. de grondexploitatie

1,47 %

Vraag Bestaat er een overzichtslijst van de op dit moment al goedgekeurde en geplande (maar dus nog niet gedane) investeringen en de verwachte investeringen?

Antwoord Onderstaande overzichtslijst bevat een aantal onderdelen: Restantkredieten uit 2023 Goedgekeurde investeringen begroting 2024 Tussentijdse goedkeuringen 2024 Investeringen in Perspectiefnota voor 2025-2028

Kredieten die al goedgekeurd zijn door de raad en voor een deel al uitgevoerd. Hier wordt het Goedgekeurd door de raad bij de behandeling begroting 2024. Goedgekeurd door de raad in 2024 door middel van aparte besluiten. Deze zijn informatief in de perspectiefnota 2025-2028 opgenomen, maar is nog geen goedkeuring

Overzichtslijst investeringen 2024-2028 Deel van investeringsoverzicht (achter de loep) op bladzijde 235 Concept jaarstukken 2023

Restant naar 2024

Investering

37 Brandweerkazerne Elst 9.905 Nieuwbouw MFG Rhenen 270 Huisvestingsconcept + GGD 10.212 Gebouwen 22 Speelplaats Achterberg 22 Grond, weg en waterbouw (economisch) 15 VK Zwarteweg riolering 2e fase 578 VK Herinrichting Achterbergsestraatweg 118 Riolering Stichtserand Galgenberg 628 Riolering paralelweg Cuneraweg 19 Riolering Autoweg Remmerden 293 Relinen Riolering Beukenlaan 27 20 8 100 50

Riool Oude Dijksestraat Drukrioolgemaal Paardenveld Centrumplan Elst Project Zwarteweg fase 3 (en 4)

1.856 Riool en afval (met heffing) 320 Openbare ruimte nieuwbouw MFG Rhenen -65 VK Nieuwe Veenendaalseweg 47 Verkeer Kwintelooijen 144 Herinrichting Kerkewijk 81 Loswal 85 Verduurzaming nostaligische verlichting 6 Armaturen nostaligische verlichting 199 Paralelweg Cuneraweg

22 Bomenvervanging Binnenveld 22 Bruine Engseweg 64 Herinr.kruissing Dr Stegemanhof 506 Centrumplan Elst 62 Herinr.Plantanenlaan 104 Herinrichting Achterbergsestraatweg -26 Containers Brengstation 1.571 Grond, weg en waterbouw (maatschapp.) 139 Huisvestingsconcept + GGD nvt Mobiele telefoons 11 Laptops 150 Inventaris 13.811 Totaal

Goedgekeurde investeringen 2024 uit begroting 2024 bladzijde 216

2024 Voorgenomen investeringen

Naam/omschrijving investering

55 Pasjessysteem Remmerden

2.106 Riool en afval (met heffing)

1.955 2.106

0 0

2.000 Netto investeringen wegen

2.000

22 Ombouw openbaar groen

22 Ombouw speelplaatsen

111 Jaarlijkse vervanging lichtmasten 119 Jaarlijkse vervanging armaturen

111

119 2.274

0 0

885 885

0 0

134

28 162

0 0

5.427

96 (Rol)containers en containerbakken 1.955 Voorbereidings- en uitvoeringskredieten riolering

2.274 Grond, weg en waterbouw (maatschapp.) 885 Voertuigen en werkmaterieel Remmerden 885 Vervoersmiddelen 134 Investeringen kantoorautomatisering 28 Jaarlijkse vervanging meubilair 162 Inventaris 5.427 Totaal

Goedgekeurde investeringen 2024 die niet in de begroting 2024 zijn vastgesteld.

Nieuw krediet 2024 * Bruto inv. Bijdrage

2024

Krediet

Investering 930 Maatsteeg 20 930 Gronden en terreinen 745 Maatsteeg 20 2.364 15 Flexwoningen 3.109 Gebouwen 690 Aanleg kunstgras Candia 690 Grond, weg en waterbouw (economisch) 260 Bruinse Engeseweg 60 Larikslaan 320 Riool en afval (met heffing) 109 Bruinse Engeseweg 1.930 Aanpassing kruising A'bergsestrweg N233 2.039 Grond, weg en waterbouw (maatschapp.) 7.088 Totaal

Bladzijde 59 Perspectiefnota 2025-2028

2025 Voorgenomen investeringen

Naam/omschrijving investering

Nieuw krediet 2025 * Bruto inv. Bijdrage

380 Uitbr. groepsr. eben h. school

380

380 Gebouwen

380

550 Renovatie aanbiedstation 81 (Rol)containers en containerbakken 3.035 Voorbereidings- en uitvoeringskredieten riolering

550

3.666 Riool en afval (met heffing)

3.035 3.666

0 0

1.865 Netto investeringen wegen

1.865

22 Ombouw openbaar groen

22 Ombouw speelplaatsen

110 Kunstgrasveld korfbal Candia

110

113 Jaarlijkse vervanging lichtmasten 122 Jaarlijkse vervanging armaturen

113

122 2.254

0 0

144 144

0 0

240

6.684

2.254 Grond, weg en waterbouw (maatschapp.) 144 Voertuigen en werkmaterieel Remmerden 144 Vervoersmiddelen Jaarlijkse vervanging meubilair, aanschaf mobiele 240 telefoonds, groenbeheersysteem 240 Inventaris 6.684 Totaal

Bladzijde 59 Perspectiefnota 2025-2028

2026 Voorgenomen investeringen

Naam/omschrijving investering

97 Stelselgemalen Achterberg 1.651 Voorbereidings- en uitvoeringskredieten riolering

1.747 Riool en afval (met heffing)

1.651 1.747

0 0

1.255 Netto investeringen wegen

1.255

22 Ombouw openbaar groen

22 Ombouw speelplaatsen

44 Jaarlijkse vervanging lichtmasten 170 Jaarlijkse vervanging armaturen 1.513 Grond, weg en waterbouw (maatschapp.) 285 Voertuigen en werkmaterieel Remmerden 285 Vervoersmiddelen Jaarlijkse vervanging meubilair, computerruimte en 110 kassasysteem, materiaal verkiezingen 110 Inventaris 3.656 Totaal

Specificatie voorgenomen investeringen (achter de loep) op bladzijde 58 Perspectiefnota 2025-2028

170 1.513

0 0

285 285

0 0

110

3.656

2027 Voorgenomen investeringen

Naam/omschrijving investering

Nieuw krediet 2027 * Bruto inv. Bijdrage

51 Gemaalrenovatie Heimerstein + stelsel donderberg

56 Papierkliko's 3.881 Voorbereidings- en uitvoeringskredieten riolering

3.988 Riool en afval (met heffing)

3.881 3.988

0 0

400 Netto investeringen wegen

400

22 Ombouw openbaar groen

22 Ombouw speelplaatsen

44 Jaarlijkse vervanging lichtmasten 77 Jaarlijkse vervanging armaturen

77 565

0 0

118 118

0 0

150

80 230

0 0

565 Grond, weg en waterbouw (maatschapp.) 118 Voertuigen en werkmaterieel Remmerden 118 Vervoersmiddelen 150 Investeringen kantoorautomatisering 80 Jaarlijkse vervanging meubilair en nieuwe website 230 Inventaris 29 Sociale kaart

Specificatie voorgenomen investeringen (achter de loep) op bladzijde 58 Perspectiefnota 2025-2028

Nieuw krediet 2026 * Bruto inv. Bijdrage

29 Overig

29 29

4.930 Totaal

4.930

2028 Voorgenomen investeringen

Naam/omschrijving investering

Nieuw krediet 2027 * Bruto inv. Bijdrage

Specificatie voorgenomen investeringen (achter de loep) op bladzijde 58 Perspectiefnota 2025-2028

28 Software maximeren storting restafval 142 Papierkliko's 1.960 Voorbereidings- en uitvoeringskredieten riolering

142

2.129 Riool en afval (met heffing)

1.960 2.129

0 0

450 Netto investeringen wegen

450

22 Ombouw openbaar groen

22 Ombouw speelplaatsen

343 Kunstgras Elst (toplaag)

343

44 Jaarlijkse vervanging lichtmasten 77 Jaarlijkse vervanging armaturen

77 958

0 0

81 81

0 0

66 Digitalisering P&C cyclus Jaarlijkse vervanging meubilair, vervanging inventaris 88 Politiebureau en overige

154 Inventaris

154

3.323

958 Grond, weg en waterbouw (maatschapp.) 81 Voertuigen en werkmaterieel Remmerden 81 Vervoersmiddelen

3.323 Totaal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14346713/3