OUD A. Achtergrondinformatie - Bijlage Overzicht bestedingen programma's 2027 - AB, 11 december 2025.

Overzicht bestedingen programma’s en thema’s 20 november 2025 • •

Cijfers op basis van verwachte bijdrage van gemeenten in 2027 o.b.v. 0-lijn; Globale raming van hoofdactiviteiten, prioritering en consequenties;

Programma

Thema

Algemeen € 2.362.779 (waarvan 10,47 fte)

Algemeen

Toekomstbestendige economie € 1.137.491 (waarvan 4,39 fte)

Food

Human capital

Innovatief MKB

Totaal begroot € 2.362.779

€ 415.923

€ 397.376

€ 324.192

Waarvan loonkosten € 1.281.494

€ 275.923

€ 160.376

€ 114.192

Waarvan werkbudget € 1.081.285

€ 140.000

€ 237.000

€ 180.000

Hoofdactiviteiten Kosten PA, EB, communicatie, bestuur Kosten DVO’s (BA, P&O, ICT, archief, H&S) Overige kosten (accountant, kantoorkosten, etc.) Communicatie Regio Deal Gesprekspartner en inspiratiebron zijn voor (beleids)adviseurs binnen en buiten onze regio (Verbinden van partijen en uitdragen) Vooroplopen in een toekomstbestendig voedselsysteem en deze verbeteren in de regio Meerjarenagenda Human Capital

Inzet uit werkbudget € 343.000

Prio

Consequenties schrappen hoofdactiviteit

Type activiteit Strategie

€ 449.000

1

Verplichte kosten

Uitvoering

€ 205.285

1

Verplichte kosten

Uitvoering

€ 84.000 € 95.000

1 1

Dekking uit Regio Deal

Uitvoering Strategie en uitvoering

€ 45.000

1

Dekking voor regiodeal (10K)

Strategie en uitvoering

€ 237.000

1

Hangt af van de nieuwe meerjarenagenda Human Capital die nu wordt opgesteld. Snijden in bijdragen aan projecten of niet meer doen bijvoorbeeld The Boardroom (ondernemerschap bij jongeren stimuleren), Digital Days (interesse bij jongeren voor ICT stimuleren, Goed Werkgeverschap.

Strategie / uitvoering

1

Living Lab Circulair

€ 115.000

1

Stimuleren innovatie en netwerken

€ 30.000

1

Innovatieprijs

€ 15.000

2

Het programmabudget is deels (100k) cofinanciering voor de RegioDeal-aanvraag. Het programmabudget is deels (60k) cofinanciering voor een Regio Deal-aanvraag. In werkbudget Living Lab Circulair zit ook 0,5 fte programmamanager (loonkosten niet op programmabureau Regio Foodvalley) Focus op mkb dienstverlening (matchmaking), actieplan breed mkb: actieve benadering, vraaggericht. Noodzaak is zeer hoog vanwege laag verandervermogen mkb / noodzakelijke transities en juist de kwetsbaarheid van het mkb. Onze regio FV loopt behoorlijk achter op andere NL en Gelderse regio’s, die zo’n aanvliegroute succesvol uitvoeren. 1 keer in de 4 jaar (inspiratie) of laten betalen door organiserende gemeente(n) + partners

Uitvoering

Strategie / uitvoering (mkbactieplan ism FOV en VNONCW) Strategie

Verantwoorde groei € 2.039.836 (waarvan 9,82 fte; waarvan 1,89 fte gedekt wordt uit externe middelen)

Landelijk Gebied (Landbouw en Natuurlijk systeem)

€ 747.505

€ 279.505

€ 468.000

Innovatiemonitor

€ 20.000

3

Biodiversiteit via o.a. Basiskwaliteit Natuur en Groenblauwe dooradering

€ 100.000

1

Robuust watersysteem / Water en bodem sturend

€ 70.000

2

2.000 hectare Uitloopgebieden

€ 15.000

2

Voortzetting Meetnetwerken, coördinatie met andere projecten

€ 30.000

1

Aanpak Veluwe / Uitvoeringsplan Stikstof

€ 50.000

1

Landbouwnetwerk Foodvalley – Boer aan het roer Inclusief organisatie/uitvoering Experimenteerlocaties

€ 95.000

1

Vestigingsbeleid agrarische sector

€ 15.000

2

Regionaal voedsel

€ 32.500

2

Uitvoering Schone Lucht Akkoord

n.v.t.

Gedachte./ voorstel Laten vervallen in 2027 en samen met Regio Deal overstappen naar brede welvaart monitor op basis van impact.(regiodeal betaald + CHE investeert (EB). Schrappen betekent dat we niet meer werken aan dit doel, dus geen tellingen en monitoring. Wij hebben de verwachting dat er voor dit thema middelen van hogere overheden komen, maar zonder eigen inzet van geld kunnen we dat A) niet binnenhalen en B) niet inzetten in projecten. Alle verantwoordelijkheid, inzet en capaciteit voor deze RPLG-doelen ligt dan bij individuele gemeenten. € 55.000 ligt vast i.v.m. toegezegde cofinanciering Regio Deal, dus kan niet geschrapt Schrappen overig budget betekent dat we niet kunnen werken aan implementatie van instrumenten Schrappen van dit budget betekent dat we niet of nauwelijks de regionale samenhang in de aanpak van deze activiteit kunnen organiseren op proces en inhoud. Schrappen betekent dat we geen budget hebben voor de verbinding tussen de meetnetwerken en andere regionale projecten (ondernemingsplannen, experimenteerlocaties, meet- en leernetwerk bodem en water) en de wederzijdse inhoudelijke afstemming daartussen. Schrappen betekent dat wij als samenwerkingspartner geen financiële bijdrage kunnen leveren.

Wij verwachten wel forse financiële middelen vanuit Rijksbudgetten Dit bedrag ligt geheel vast in verplichting/toezegging van de opdracht voor netwerkregie in combinatie met de toezegging voor de Regio Deal aanvraag voor deze activiteiten Schrappen heeft tot gevolg dat we geen externe adviezen kunnen vragen t.b.v. gezamenlijke voorstellen voor beleidsaanpassingen en omgevingsplanwijzigingen t.b.v. het mogelijk maken van gewenste ontwikkelingen € 7.500 ligt vast i.v.m. toegezegde cofinanciering Regio Deal Veluwe, dus kan niet geschrapt; Schrappen overig budget betekent dat we daarnaast geen initiatieven kunnen faciliteren. Dit wordt niet gefinancierd uit gemeentelijke bijdragen 2027-2030, maar uit geoormerkt

Strategie

Uitvoering

Strategie en Uitvoering

Strategie

Strategie en Uitvoering

Strategie

Strategie

Strategie

Uitvoering

Uitvoering

Verstedelijking

Energie

€ 140.409

€ 379.536

€ 48.409

€ 187.136

€ 92.000

€ 192.400

Monitoring

€ 25.000

1

Bijdrage NOVEX ANF

€ 25.000

2

Propositieontwikkeling

€ 25.000

3

Regionaal Ruimtelijk Programmeren Uitvoering en herijking RES

€ 17.000

4

€0

1

Energieperspectief en netcongestie

€ 100.000

2

€0

1

Regionaal Energieteam Bedrijven

€ 50.000

2

Energiegemeenschappen

€ 42.400

3

Regionaal programma werklocaties

€ 30.000

1

Monitoring

€ 20.000

2

Werken aan een toekomstbestendige economie.

€ 20.000

3

Bereikbaarheid van de regio

€ 67.000

1

Bereikbaarheid in de regio

€ 40.000

2

Warmte

Ruimtelijke economie

Mobiliteit

€ 233.957

€ 255.293

€ 163.957

€ 148.293

€ 70.000

€ 107.000

budget luchtkwaliteit wat in eerdere jaren door gemeenten is bijgedragen Ontwikkeling dashboard tbv NOVEX-doelen; Loonkosten en werkbudget inzet als cofinanciering voor provinciale subsidie; Bijdrage aan NOVEX-ANF samenwerking; Schrappen betekent de facto uit de samenwerking stappen. Voorbereiding op aanvragen rijksregelingen zoals m.b.t. woningbouw, mobiliteit en/of werken. Ondersteuning cockpit, ruimtelijk beleidsonderzoek De activiteiten in de pijler uitvoering en herijking RES worden geheel gefinancierd vanuit Rijksmiddelen RES Aanpak netcongestie is tot de kern van het programma RES/energietransitie gaan behoren. Deelfinanciering uit RES middelen is echter mogelijk (pijler 1). De activiteiten uitgevoerd in de pijler Warmte worden geheel gefinancierd vanuit de SPUK middelen. Betreft aanpak netcongestie bij bedrijven en bedrijventerreinen. Met inkind inzet door bedrijfsleven. Gemeentelijk budget wordt ook ingezet als cofinanciering voor provinciale subsidies. Recent gestarte pijler van het programma. Energiewet brengt nieuwe mogelijkheden voor samenleving (ook financieel) om te participeren in decentraal energiesysteem. Verwachting is dat dit draagvlak in samenleving voor transitie gaat versterken. Uitvoering van de gemaakte afspraken over bedrijventerreinen, kantoren en PDV. Schrappen is einde van samenwerking op werklocaties en strijdig met verordening Gelderland.

Monitoring NOVEX-doelen; Loonkosten en werkbudget inzet als cofinanciering voor provinciale subsidie; Minder sturing op groeien in een sterke en economisch veerkrachtige regio die bekend staat om zijn focus op food en innovatie in relatie tot de verstedelijkingsopgave Inzet strategisch adviseur op strategische dossiers en bijdrage logistiek makelaar Inzet op realisatie prioriteiten en propositieontwikkeling

Strategie Strategie Strategie Strategie Strategie Strategie en uitvoering Uitvoering Uitvoering

Uitvoering

Strategie

Strategie Strategie

Strategie Strategie

Wonen

€ 283.136

187.136

96.000

Slim en duurzaam

€0

3

Woondealafspraken (interventies, monitoring, versnellingstafel en bouwberaden, versnellen betaalbare woningbouw)

€ 96.000

1

Huisvesten aandachtsgroepen

€0

2

Taken op het gebied van slim en duurzaam worden vanaf 2027 volledig uit provinciale subsidies (ca. €400 - €600k) gedekt. - Werkgeversbenadering - Fietsstimulering - Andere gedragsaanpakken (o.a. bewonersaanpak) - Andere maatregelen ter bevordering van duurzame mobiliteit Cofinanciering voor deze subsidies (ca. €100 €200k) wordt via de gemeenten uit eigen programmamiddelen opgebracht. Zowel werkbudget als loonkosten zijn cofinanciering voor provinciale subsidies tbv proces en uitvoering van de Woondeal. Minder gemeentelijke bijdrage betekent minder procesmiddelen voor uitvoering Woondeal voor regio en gemeenten. Regionale afstemming huisvesting aandachtsgroepen is wettelijke taak; Financiering via provinciale subsidie (€100k)

Uitvoering

Strategie / uitvoering

Strategie