Ombuigingenoverzicht dhr. Schenk VVD incl. bedragen

Ombuigingen alleen fase 1 stadshaven Starten ,golfbreker e.d. incl. aanleg paardenmarkt* kan via investeringskrediet, geen onttrekking algemene reserve geen investeringen ad 7,3 mln. via separate investeringsvoorstellen waarin nut,noodzaak en timing worden aangegeven( denk aan bijv. economische en technische levensduur vervanginginvesteringen

Toelichting 1.200.000 1.500.000 249.400 Dit betreft de kapitaallasten jaarschijf 2026 van de voorgenomen investeringen 2025

geen dekking via algemene reserve maar dekking via reserve versnelde woningbouw. Geen toevoeging nodig omdat reserve meer dan voldoende gevuld is en uitgaven tegenover staan

-1.200.000

Geen 7,3 uitbreiding FTE maar 2 college terug naar 3,2 uit vorige bestuursperiode woonlasten stijging geen 12,2 % maar 5 % gedekt uit reserve bestuursprogramma kan de coalitie woord houden ( matige stijging omdat dekking uit eigen bestuursprogramma komt

500.000 44.000 -531.000 531.000

investeringskrediet ondergrondse containers intrekken, aangezien de investering niet doorgaat, lagere kapitaallasten

1.250.000 121.500

taakstelling sociaal domein 2,5% via herintroductie eigen risico, versoberen cunerapas en terug naar 120% indicatiestelling verscherpen , wijziging verordening afschaffen van stelposten

personeelskosten toerekenen aan investeringen

835.000

500.000

3.874.700 Let op : Stelposten kennen een inhoudelijke onderbouwing met daarbij behorende verplichtingen. Het genoemde bedrag is het totaal van de stelposten in de begroting. Aan deze stelposten liggen onderbouwingen ten grondslag voor bijvoorbeeld loon (CAO)- en prijsstijgingen (gebaseerd op CPB prognoses), verwachte kostenstijging jeugdzorg, structurele lasten MFG 579.806 Dit is het totaal van de personeelslasten dat in de begroting 2025 wordt doorbelast aan investeringen en projecten. Doorbereken van personeelslasten gebeurt dus al.

stoppen met sommige spukregelingen alleen focus op wettelijke taken, geen projectontwikkeling meer e.d. stoppen met kinderburgemeester

? Dit bedrag is niet aanvoudig te berekenen. Een onderscheid maken tussen wettelijke en niet-wettelijke vergt een kerntakendiscussie 2.500 beperkte ambtelijke capaciteit

Kruising Achterbergestraat plan niet uitvoeren conform wens omwonenden en omdat het niets oplost . Scheelt kapitaallasten.

72.548 Kapitaallasten vanaf 2028

* kapitaallasten 57K gedekt door baten boten,campers en besparing onderhoud valt binnen bestemmmnigsplan