Memo van wethouder Fintelman over Samenhang Financiële zaken en producten
Tekst van het document
Samenhang Financiële zaken en producten Wethouder Fintelman heeft toegezegd om u in april te informeren over de samenhang tussen de lopende financiële zaken en producten. We willen als gemeente klaar zijn voor een financieel stabiele toekomst. In het onderstaande overzicht leest u op welk moment welke informatie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter besluitvorming. Financiële trends Vanaf 2026 krijgen gemeenten onvoldoende geld van het rijk om hun taken uit te voeren. Het gemeentefonds wordt gekort met € 2,4 miljard. 75% van de gemeenten komt dan in de rode cijfers terecht. Momenteel worden de effecten van de Voorjaarsnota van het Rijk doorgerekend. Als de consequenties voor Rhenen in beeld zijn, verwerken wij dit in de financiële stukken die zeer binnenkort naar u toekomen (zie planning hieronder). Onderzoek naar effecten Om een beeld te krijgen van de effecten van het financieel ravijn, schakelde de VNG onderzoeksbureau BMC in. De focus van hun onderzoek lag op de beleidsterreinen fysiek domein, sociaal domein, openbare orde en veiligheid en op de taken die gemeenten met het Rijk of in opdracht van het Rijk uitvoeren (medebewindstaken). In het BMC-rapport (pdf, 668 kB) wordt een zorgwekkend toekomstbeeld geschetst. Enkele landelijke voorbeelden:
• • • • •
Forse vertraging bij de realisatie van 900.000 woningen Doelstellingen uit het Klimaatakkoord worden niet of laat gehaald Langere wachtlijsten voor zorg, ondersteuning en dienstverlening aan inwoners Afname van preventieve zorg met groot effect op de lange termijn Minder capaciteit voor handhaving, afname van toezicht in de openbare ruimte
Financiële zaken/ producten die op dit moment in Rhenen in voorbereiding zijn Om als gemeente klaar te zijn voor een financieel stabiele toekomst hebben we een QuickScan laten uitvoeren. We werken o.a. via financiële producten aan deze stabiliteit voor de toekomst. In de raadsvergadering op 8 juli worden diverse stukken in samenhang met elkaar aan u voorgelegd. Hieronder treft u een opsomming aan. •
QuickScan verbetering P&C-cyclus Over dit rapport is een werkbijeenkomst geweest met de raad. De aanbevelingen in dit rapport worden al zoveel mogelijk meegenomen in de P&C-producten waar nu aan wordt gewerkt. Quick scan verbetering P&C cyclus. De stuurgroep komt met een voorstel voor een aanpak van het vervolg.
•
Opstellen jaarrekening 2024 Deze jaarrekening bevindt zich in de afrondende fase en wordt behandeld in de raad van 8 juli.
•
Proces voorjaarsrapportage 2025 en perspectiefnota 2026 De voorjaarsrapportage is dit jaar een financieel product zonder beleidsverantwoording en de perspectiefnota is een financieel product waarin naast het financieel perspectief voor de (meerjaren)begroting 2026 - 2029 een inventarisatie van de wettelijke/noodzakelijke beleidsvoornemens is opgenomen. Beiden komen 8 juli in de raad
•
Project ombuigingen Over het projectombuigingen is in een informele commissie bestuur en financiën toegelicht en besproken. U kunt een voorstel over de noodzakelijke ombuigingen tegemoet zien in de raad van 8 juli
•
Invulling amendementen 13 A1 (taakstelling formatie) 13 A2 (taakstelling Sociaal domein) De taakstelling voor de formatie is met 7,7 formatieplaatsen ingevuld en de taakstelling sociaal domein (€500.000,-) komt op 27 mei in de raad.
•
Prognose opstellen inhuur 2e helft 2025 inclusief dekking
Deze prognose wordt verwerkt in de voorjaarsrapportage 2025 8 juli in de raad •
Prognose opstellen inhuur 2026 Deze prognose nemen we mee in de perspectiefnota 2026 die u 8 juli in de raad bespreekt.
•
Kerntakendiscussie 2027 en verder Er is tijdens een werksessie met de raad verkennend gesproken over deze discussie. We gaan daar nog verder met elkaar over doorspreken; wat zijn de onderliggende vragen en welke vorm en aanpak kiezen we?