Correctienota - aanpassing nodig raadsvoorstel ‘Resultaten project ombuigingen’

Gemeente Rhenen

Correctienota Aan

:

Gemeenteraad

Van

:

Bert Fintelman

Datum

:

20 juni 2025

Onderwerp

:

Aanpassing nodig raadsvoorstel ‘Resultaten project ombuigingen’

In deze correctienota leest u waarom een aanpassing nodig is op het raadsvoorstel ‘Resultaten project ombuigingen’ en bijlage 2 van dat voorstel. We leggen uit wat er aan de hand is, wat er gewijzigd moet worden en wat we u voorstellen. Wat is er aan de hand? Bij het opstellen van het raadsvoorstel ‘Resultaten project ombuigingen’ is geen rekening gehouden met het in mei door uw raad vastgestelde voorstel over de taakstelling Sociaal Domein. Het gaat hierbij specifiek om de resultaten van de ombuigingen in de jaren 2026 tot en met 2029. Dit betekent dat het financiële beeld zoals gepresenteerd in de Perspectiefnota 2026 (pagina 38/39) en in bijlage 2 van het raadsvoorstel ‘Resultaten project ombuigingen’ (onderdeel 2) aangepast moet worden. Welke wijzigingen zijn nodig? De ombuigingen van de taakstelling Sociaal Domein mogen uiteraard maar één keer worden meegenomen. In de informatienota over de meicirculaire, die u vandaag ontvangt, is deze dubbeltelling al hersteld. Wij stellen voor om diezelfde correctie nu ook in het raadsvoorstel en bijlage 2: ‘Ombuigingen voor een sluitende begroting 2026’ door te voeren. Wat stellen we concreet voor? Om een goed besluit te kunnen nemen op 8 juli, stellen wij voor om beslispunten 2 en 3 van het raadsvoorstel aan te passen. U ontvangt daarom vandaag deze correctienota. Zo kunt u zich goed voorbereiden.

Maandag lichten wij het voorstel mondeling toe tijdens de vergadering. Daarna ontvangt u een aangepaste versie van het raadsvoorstel met de aangepaste bijlage. Wijzigingen beslispunten Wij stellen voor om beslispunten 2 en 3 van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: Was 2. akkoord te gaan met de voorgestelde structurele ombuigingen van € 1.488.656 in 2026;

Wordt 2. akkoord te gaan met de voorgestelde structurele ombuigingen van: ▪ € 1.488.656 in 2026, waarvan € 265.252 op 27 mei 2025 is vastgesteld bij het raadsvoorstel ‘Ombuigingen taakstelling Sociaal Domein 2025’; ▪

€ 1.436.706 in 2027, waarvan € 220.222 op 27 mei 2025 is vastgesteld bij het raadsvoorstel ‘Ombuigingen taakstelling Sociaal Domein 2025’;

▪

€ 1.426.706 in 2028, waarvan € 220.222 op 27 mei 2025 is vastgesteld bij het raadsvoorstel ‘Ombuigingen taakstelling Sociaal Domein 2025’;

▪

€ 1.426.706 in 2029, waarvan € 220.222 op 27 mei 2025 is vastgesteld bij het raadsvoorstel ‘Ombuigingen taakstelling Sociaal Domein 2025’.

3. akkoord te gaan met de voorgestelde incidentele ombuigingen van € 2.587.489 in 2026;

3. akkoord te gaan met de voorgestelde incidentele ombuigingen van: ▪ € 2.587.489 in 2026, waarvan € 70.145 op 27 mei 2025 is vastgesteld bij het raadsvoorstel ‘Ombuigingen taakstelling Sociaal Domein 2025’; ▪

€ 595.223 in 2027, waarvan geen bedrag is vastgesteld;

▪

€ 26.050 in 2028, waarvan geen bedrag is vastgesteld;

▪

-/- € 1.500 in 2029, waarvan geen bedrag is vastgesteld.

Wijzigingen bijlage 2 In bijlage 2 van het raadsvoorstel ‘Resultaten project Ombuigingen’ staat in onderdeel 2 ‘Financiële samenvatting’ een overzicht met een dubbeltelling in het financiële beeld. Dat overzicht klopt niet meer en vervangen we door een nieuw, aangepast overzicht. Hieronder ziet u het juiste financiële perspectief. De bedragen die zijn aangepast, zijn geel gemarkeerd. Totaal resultaat (x1.000) Resultaten perspectiefnota 2026 Wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens Geadviseerde ombuigingen Geraamd totaal resultaat inclusief beleidsvoornemens en ombuigingen

Structureel resultaat (x1.000) Resultaten perspectiefnota 2026 Wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens Geadviseerde ombuigingen Wijziging label van incidenteel naar structureel: 50% inhuurbudget toevoegen aan reserve personeel Geraamd structureel resultaat inclusief beleidsvoornemens en ombuigingen

Incidenteel resultaat (x1.000) Resultaten perspectiefnota 2026 Wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens Geadviseerde ombuigingen Wijziging label van incidenteel naar structureel: 50% inhuurbudget toevoegen aan reserve personeel Geraamd incidenteel resultaat inclusief beleidsvoornemens en ombuigingen

2026 2027 2028 2029 2.344 N 1.045 N 1.319 N 275 N 445 N 698 N 522 N 777 N 2.789 N 1.743 N 1.841 N 1.052 N 3.741 V 1.812 V 1.233 V 1.205 V 952 V 69 V 608 N 153 V

2026 2027 2028 2029 2.261 N 1.062 N 1.295 N 345 N 445 N 698 N 522 N 777 N 1.224 V 1.217 V 1.207 V 1.207 V 1.482 N 543 N 610 N 85 V 1.300 V 1.050 V 900 V 800 V 182 N

507 V

290 V

885 V

2026 2027 83 N 17 V 0N 0N 2.517 V 595 V 2.434 V 612 V 1.300 N 1.050 N

2028 24 N 0N 26 V 2V 900 N

2029 70 V 0N 2N 68 V 800 N

1.134 V

898 N

732 N

438 N