Collegevoorstel jaarverslag- en rekening 2022 Valleihopper

Bestuurlijk voorstel college Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatieniveau Onderwerp

: : : : : : :

25 april 2023 Pieter Boode 1067792 drs. J.G. Boerkamp College Openbaar Jaarverslag en -rekening 2022 Valleihopper

Voorstel Het college besluit: 1. kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, het jaarverslag en -rekening 2022 en het accountantsverslag 2022; 2. dit besluit ter kennisname aan de raad te sturen. Aanleiding/ korte voorgeschiedenis De Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 een OV-vangnet voor inwoners van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De Valleihopper is als vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur ook ingericht als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere OV. Geïndiceerde inwoners ontvangen een vervoerspas waarmee zij tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de Valleihopper. In bijlage 1 is de aanbiedingsbrief voor de jaarstukken 2022 van de Valleihopper opgenomen. In bijlage 2 respectievelijk bijlage 3 is het jaarverslag en -rekening 2022 en het accountantsverslag 2022 bijgevoegd. Het jaarverslag en -rekening 2022 geeft de gerealiseerde lasten en baten over 2022 weer ten opzichte van de begroting 2022. Tevens wordt de geleverde kwaliteit van de Valleihopper in 2022 beschreven.

Kaders In artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling en in artikel 3 van de financiële verordening Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper is opgenomen dat de jaarstukken over het afgelopen kalenderjaar vóór 30 april worden toegezonden aan raden van de deelnemende gemeenten. Beoogd effect Betrouwbaar, betaalbaar en goed functionerend vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur. Door met dit voorstel in te stemmen besluit het college om de aanbiedingsbrief, het jaarverslag en rekening 2022 en het accountantsverslag 2022 van de Valleihopper aan de gemeenteraad aan te bieden. Argumenten 1.1 De totale kosten van de Valleihopper vallen lager uit dan begroot De totale kosten van de Valleihopper zijn in 2022 uitgekomen op €3.748.769,- terwijl de kosten voor 2022 waren begroot op €4.638.578,-. Voor de gemeente Rhenen zijn de totale kosten uitgekomen op 1

€142.313,- versus €202.814,- begroot. De belangrijkste oorzaak is de lagere vervoersvolumes die slechts 63% zijn van de oorspronkelijke vervoervolumes van vóór de coronacrisis. Voor de gemeente Rhenen ligt dit percentage nog iets lager, namelijk 61%. 1.2 De beheerskosten van de Valleihopper vallen hoger uit dan begroot De beheerskosten komen in 2022 uit op €372.569,-, terwijl de beheerskosten waren begroot op €329.256,-. De oorzaken zijn de hogere kosten voor personeel, klachtaanname en de accountant. Echter, voor de deelnemende gemeenten vallen daarentegen de beheerskosten lager uit dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de provincie Gelderland tot en met 3 april 2022 is verlengd. Tevens zijn met de provincie Utrecht afspraken gemaakt over bijdragen aan de beheerskosten. Zowel de verlenging van de SOK met de provincie Gelderland als de afspraken met de provincie Utrecht waren niet in de begroting opgenomen. Dit betekent voor de gemeente Rhenen dat de werkelijke beheerskosten zijn uitgekomen op €13.408,versus €14.481,- begroot. 1.3 De kwaliteit van de regie en de uitvoering van het vervoer vallen niet binnen de normen In 2022 is de kwaliteit van de regie en de uitvoering van het vervoer lager uitgevallen. De criteria voor kwaliteit zijn niet binnen de gesteld normen gehaald.

Dit geldt voor de wachttijd telefonie en de percentages voor stiptheid, maximale omrijdtijd en klachten. De belangrijkste oorzaak voor de lagere kwaliteit is volgens de BVO Valleihopper te wijten aan de chauffeurstekorten vanwege een hoger ziekteverzuim en openstaande vacatures. Risico’s en nadelen 1.1 De verwachting is dat de vervoervolumes niet meer snel gaan stijgen Nu de coronacrisis zo’n jaar voorbij is, lijkt het erop dat de coronacrisis niet de enige oorzaak is van het lage vervoervolume en kan zo langzamerhand worden geconstateerd dat er een nieuwe werkelijkheid is ontstaan. De vraag blijft wel over waarom de vervoervolumes niet meer stijgen naar het oorspronkelijke niveau van 2019. Momenteel wordt een Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO) verricht naar de oorzaken van de vraaguitval. 1.2 Evaluatie BVO Valleihopper Sinds 1 januari 2021 is het beheerbureau ondergebracht in een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) en wordt deze BVO ondersteund door de gemeente Barneveld. In 2022 is een evaluatie uitgevoerd naar de werkzaamheden van de BVO. Naar aanleiding van de aanbevelingen is een plan van aanpak opgesteld en komt daarmee in 2023 meer duidelijkheid over de toekomstige invulling van de BVO en de daarbij behorende formatie. Mocht naar aanleiding hiervan de formatie veranderen, dan worden deze meegenomen in de eerst volgende Kaderbrief en Ontwerpbegroting.

1.3 Invoeren van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren Eind 2022 heeft het bestuur van de Valleihopper beheersmaatregelen in gang gezet om de toenemende kosten beheersbaar te houden en de Valleihopper toekomstbestendig te maken. Op basis van de lagere vervoervolumes, met als gevolg lagere vervoerskosten, is gebleken dat er momenteel geen financiële noodzaak is om de beheersmaatregelen, die van invloed zijn op de reductie van vervoerskosten, door te voeren. Wel wordt bezien of maatregelen kunnen worden ingevoerd die de kwaliteit van het vervoer verbeteren. Om deze maatregelen in gang te zetten worden eerst de resultaten van het KTO afgewacht. Financiële toelichting Voor de gemeente Rhenen zijn de totale kosten uitgekomen op €142.313,- versus €202.814,begroot. De belangrijkste oorzaak voor de lagere kosten zijn de gerealiseerde vervoervolumes die naar verwachting niet meer (snel) zullen stijgen naar het niveau van vóór de coronacrisis. Voor het opstellen van de Kaderbrief en Ontwerpbegroting 2024-2027 is daarom gekozen om de gerealiseerde vervoervolumes in 2022 als uitgangspunt te nemen. De meerjarencijfers uit de Ontwerpbegroting 2024-2027 worden opgenomen in de begroting van de gemeente Rhenen. De restitutie van de lagere kosten over 2022 worden verwerkt in de Zomerrapportage 2023.

2

Personele gevolgen Het jaarverslag en -rekening 2022 heeft geen personele gevolgen. Duurzaamheid Doelstelling en de contractuele afspraak met de vervoerders was dat eind 2022 90% elektrische voertuigen zouden worden ingezet en 10% op groen gas zou worden gereden. Helaas is deze doelstelling niet gehaald. Er is een vertraging ontstaan bij het leveren van elektrische (rolstoel)bussen. Dit heeft grotendeels te maken met een tekort aan onderdelen en personeelstekorten bij toeleveranciers waardoor leveringen vertraagd zijn naar 2023. Participatie Het jaarverslag en -rekening 2022 is opgesteld door de medewerkers van de BVO Valleihopper en is afgestemd met de ambtelijke vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten en het bestuur van de BVO Valleihopper. Communicatie Na besluit worden de bijlagen van dit collegevoorstel naar raad gestuurd. Vervolgprocedure Het jaarverslag en -rekening 2022 wordt na vaststelling door het bestuur van de BVO Valleihopper binnen twee weken doch uiterlijk 15 juli aan gedeputeerde staten gezonden. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 Valleihopper Bijlage 2: Jaarverslag -rekening 2022 Valleihopper Bijlage 3: Accountantsverslag 2022 Valleihopper (wordt nagezonden)

3