Collegevoorstel inhuur begroting 2025.

Bestuurlijk voorstel college Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatieniveau Onderwerp

: : : : : : :

3 september 2024 IMT 1177217 B. Fintelman College Rhenen Openbaar Inhuur Begroting 2025

Voorstel Het college besluit: 1. in te stemmen met de specificatie met toelichting van de verwachte inhuur voor de begroting 2025 en de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2025 (bijlage 1); 2. in te stemmen met de financiële vertaling van het boven-formatieve ziekteverzuim van 3 % van de loonsom in de vorm van een budget en dit in de begroting 2025 op te nemen. 3. de financiële consequenties van de voorstellen onder 1 en 2 bedragen respectievelijk € 745.469 en € 450.000. 4. de gemeenteraad actief te informeren over de beslispunten 1 t/m 3.

Aanleiding Uit de BBV indicatoren die we opnemen in de jaarrekeningen blijkt dat het percentage inhuur in de periode 2019 – 2023 tussen de 18% en 25% (van de totale personeelskosten) heeft bedragen. Qua proces bent u daar in de loop van de jaren over geïnformeerd via de desbetreffende voorjaarsrapportages en najaarsrapportages en heeft op die wijze ook instemmende besluitvorming door de gemeenteraad plaatsgevonden. Omdat een deel van die inhuur al vroegtijdig bekend was en wij de gemeenteraad hebben toegezegd om onderwerpen met financiële impact zo snel als mogelijk te willen voorleggen, hebben wij de inhuur die wij nu al voorzien voor 2025, in beeld gebracht. Om de gemeenteraad een zo reëel mogelijke begroting 2025 aan te bieden nemen wij deze inhuur daarom op in de begroting 2025. Kaders

•

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Beoogd doel Door het college tijdig te informeren en te laten instemmen met de inzet van inhuurcapaciteit binnen de gemeente Rhenen, komt er voor het college en de raad tijdig zicht en grip op de inhuur en de kosten dan wel budgetoverschrijdingen die dit met zich meebrengt. Argumenten 1.1 Het is nu al bekend voor welke functies in 2025 extra capaciteit ingehuurd moet worden. Op basis van de inventarisaties, genoemd in bijlage 1, is nu al duidelijk voor welke functies er in 2025 ingehuurd zal moeten worden. Door dit te verwerken in de begroting 2025 wordt hier vooraf

1

duidelijkheid over verschaft en kunnen de noodzakelijke werkzaamheden die aan deze functies verbonden zijn, uitgevoerd worden. 1.2 Er is binnen de formatie geen (extra/over)capaciteit beschikbaar. Uit onderzoek door de manager van het betreffende bedrijfsonderdeel is gebleken dat er geen beschikbare ruimte is binnen de huidige teamcapaciteit voor het uitvoeren van de taken, zoals beschreven in het beleid Inhuurproces gemeente Rhenen 2024. Daarnaast is door het team P&O onderzocht of er elders in de organisatie capaciteit beschikbaar is die ingezet kan worden voor het uitvoeren van taken zoals beschreven in het beleid Inhuurproces gemeente Rhenen. Dit is niet het geval. 1.3 Door deze inhuur voorkomen we extra werkdruk en uitval. Ook blijven we hierdoor een goed werkgever en behoudt dit onze concurrentiepositie. De huidige arbeidsmarkt in combinatie met onze gemeentegrootte maakt dat invulling van het grote aantal vacatures nu al uiterst moeizaam verloopt. We willen een aantrekkelijk werkgever blijven en zullen ons daar vol voor moeten inzetten. 1.4 Door deze inhuur voorkomen we het niet of niet volledig uitvoeren van onze (wettelijke) taken en dienstverlening aan inwoners. Als voorbeeld kan de inhuur voor de senior administrateur Financiën worden genoemd. Geen vervanging betekent geen jaarrekening en kunnen we niet voldoen aan wet- en regelgeving.

Zoals uit de toelichting over de consequenties blijkt, vinden we dat niet verantwoord. 2.1 Het is nu al bekend dat er jaarlijks vervanging wegens ziekte zal moeten plaatsvinden Zoals uit de analyses bij de Voorjaarsrapportage 2024 en Najaarsrapportage 2024 blijkt, is vervanging wegens (vooral langdurige) ziekte noodzakelijk. In financiële zin heeft hier in de begroting nog geen vertaling van plaatsgevonden, terwijl tijdelijke vervanging wel noodzakelijk is om de continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening te waarborgen. Voor de inhuur vervanging wegens ziekte gaat het dan om het verschil tussen het werkelijke ziekteverzuim (11%) en het aandeel ziekteverzuim wat al in de formatie opgenomen is (5%). Dit betreft met name de langdurige uitval. Uitval wegens ziekte in functies binnen de primaire processen (waar directe vervanging noodzakelijk is in verband met continuïteit bedrijfsvoering en dienstverlening) van de gemeente verlopen via het knelpuntenbudget. Vanwege de financiële situatie kiezen we nu voor een financiële vertaling van 50% van het bovenformatieve ziekteverzuim (50% van 6%) van 3% van de loonsom (€ 15 miljoen). Kanttekeningen 1.1/2.1 Hierdoor wordt het voorlopige begrotingstekort verhoogd. De taakstelling om tot een sluitende begroting te komen wordt hiermee verhoogd.

2.2 Er is toch een knelpuntenbudget wat hiervoor ingezet kan worden? Het knelpuntenbudget is beschikbaar voor vervanging wegens ziekte of vacatures met name bedoeld voor functies waar uitstel van vervanging geen optie is vanwege continuïteit van bedrijfsvoering en/of dienstverlening (b.v. systeembeheerder, vergunningverlener, toezichthouder, handhaving, bode, etc.). Dit zijn functies die deel uit maken van de primaire processen binnen de gemeente. Uiteraard wordt dit budget dus ook ingezet voor vervanging wegens ziekte maar meer voor de korte termijn dan in situaties bij langdurige uitval wegens ziekte. Aanvullende financiële notities De financiële consequenties voor de begroting 2025 bedragen € 1.195.469. Deze zullen worden verwerkt in de Begroting 2025. Zoals ook in de besluitvorming over de Inhuur Najaarsrapportage 2024 is aangegeven, vindt inhuur in principe budgetgestuurd plaats. Vervolgprocedure Bij het ombuigingsproces zal de boven formatieve inhuur onderdeel vormen van de overwegingen, evenals de systematiek van verwerken in de P&C-cyclus. De gemeenteraad zal actief over dit voorstel met besluit worden geïnformeerd.

2

Bijlagen Bijlage 1

: Specificatie inhuur Begroting 2025 (cijfermatig)

3