Document · PDF

Bijlage 'Overzicht ombuigingen Technisch Mogelijk - Advies'

Raadsvergadering 8 juli 2025, gemeente RhenenBij agendapunt: Technische vragen bij Raadsbesluit Resultaat project ombuigingen1.859 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Technisch mogelijk Kerntaak 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning 4a. Bestuur en Ondersteuning

Voorstellen B5 D24 A19 B2 C42 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C54 C56 C59 C61 D9 D11 D13 D14 D15 D26

Verkoop gronden Forensenbelasting invoeren Burgerzaken Reserves Sluiting de balie dagdeel Verpachten Werkcafé Traineetraject van de Foodvalley Wethoudersreductie Kerstpakketten WKR en representatiekosten. Summerschool Gemeentepagina's in de Rijnpost Opleidingsbudget Printen Verzuim Communicatie Organisatieontwikkeling ICT Contributies en abonnementen Reis- en verblijfkosten Verzamelformat - divers

Advies

S/I

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

I S S I S S S S S S S S S S S I S S S S S

1.922.455 PM

-2.066 PM

456.600 19.000 31.750 22.635 20.000 113.500 7.500 60.000 20.000 23.200 60.400 14.036

-1.500 19.000 63.500 22.635 20.000 40.000 7.500 10.000 60.000 20.000 23.200 60.400 18.036

-1.500 19.000 63.500 22.635 20.000 40.000 14.167 10.000 60.000 20.000 23.200 60.400 18.036

1.217.000 PM 456.600 11.428 10.000 56.750 7.000 10.000 10.000 -

PM -1.500 11.428 10.000 13.000 7.000 10.000 10.000 -

PM -1.500 11.428 13.000 7.000 10.000 10.000 -

2.771.076

360.705

367.372

1.778.778

59.928

49.928

Technisch mogelijk Kerntaak

Voorstellen

4b. Individuele voorzieningen Jeugd 4b. Individuele voorzieningen Jeugd 4b. Individuele voorzieningen Jeugd 4b. Individuele voorzieningen Jeugd

D8 A16 C2 C3

Inloop ADHD/Autisme Pleegzorg en crisis Eigen bijdrage jeugdhulp Niet indexeren jeugd

Advies

S/I

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

S S S S

52.775 -

52.775 385.000

52.775 -

52.775

437.775

52.775

Technisch mogelijk Kerntaak Individuele voorzieningen Wmo Individuele voorzieningen Wmo Individuele voorzieningen Wmo Individuele voorzieningen Wmo Individuele voorzieningen WMO Individuele voorzieningen WMO Individuele voorzieningen Wmo

Voorstellen A9 C1 A10 A12 C4 C19 D17

Begeleide WMO (A9 eerst, C4 volgt va 2027) Rechtmatigheidstoezicht zorg Dagbesteding WMO Ambulante jeugdhulp (A12 t/m A14) niet indexeren WMO (A9 eerst, C4 volgt va 2027) Slimmer organiseren vervoer Module strijken huishoudelijke ondersteuning

Advies

S/I

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

S S I S S S S

55.608 50.000 -10.000 188.000 29.468

45.578 50.000 PM 188.000 106.146 29.468

45.578 50.000 188.000 106.146 29.468

55.608 50.000 188.000 29.468

45.578 50.000 188.000 29.468

313.076

419.192

323.076

313.046

Technisch mogelijk Kerntaak Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu Infrastructuur, ruimte en milieu

Voorstellen C21 A3 A18 C28 C31 C32 C35 C36 C37 C40 D3 D25 B4 D23 D23 F4

Specialist Wonen en Zorg Parkeren ODRU Duurzaamheid Energiecoaches plan Klimaatadaptief Plein Huis van de Gemeente voorziening Project Verkeersveilig Binnenveld Toeristenbelasting Evenementen Spoorgat Project Stadshaven stoppen Betaald parkeren invoeren Schrappen van toevoegingen aan de reserves. Vastgoed: bergingen woonwagenkamp Vastgoed: bergingen woonwagenkamp Afval en riool

Advies

S/I

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

I S S S S S I S S I S S I I S S

50.000 36.000 42.000 3.600 150.000 145.040 50.000 40.000 212.050 44.110 172.800

36.000 62.000 3.600 145.040 49.000 40.000 27.550 17.440 172.800

200.000 36.000 62.000 3.600 145.040 49.000 40.000 27.550 17.440 172.800

200.000 36.000 62.000 3.600 145.040 49.000 40.000 17.440 172.800

108.780 50.000 212.050 172.800

108.780 27.550 172.800

108.780 172.800

945.600

553.430

753.430

725.880

543.630

309.130

281.580

Technisch mogelijk Kerntaak 4e. Onderwijs 4e. Onderwijs 4e. Onderwijs 4e. Onderwijs 4e. Onderwijs 4e. Onderwijs 4e. Onderwijs

Voorstellen D30 A21 C7 C20 D19 D18 D18

Middelen Onderwijsachterstandenbeleid Onderwijsbeleid en leerlingzaken Schoolzwemmen Leerlingenvervoer Reguliere peuteropvang Vastgoed: Acaciagebouw Vastgoed: Acaciagebouw

Advies

S/I

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

S S S S S I S

39.147 14.800 68.000 67.356 -

39.147 14.800 45.000 68.000 67.356 539.000 36.830

39.147 14.800 45.000 68.000 67.356 36.830

39.147 68.000 -

39.147 68.000 539.000 36.830

39.147 68.000 36.830

189.303

810.133

271.133

107.147

682.977

143.977

Technisch mogelijk Kerntaak 4f. Orde en Veiligheid 4f. Orde en Veiligheid

Voorstellen A24 A25

VRU Diverse orde & veiligheid

Advies

S/I

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

S S

40.000 9.701

40.000 48.077

40.000 8.478

49.701

88.077

48.478

Technisch mogelijk Kerntaak 4g. Participatie 4g. Participatie 4g. Participatie 4g. Participatie 4g. Participatie 4g. Participatie 4g. Participatie 4g. Participatie 4g. Participatie

Voorstellen A8 C14 D7 C5 C15 C16 C17 C18 D6

Inkomensregelingen BUIG-overschot 2025 Reserve Armoedebestrijding Minimaregelingen Wachttijd inkomensondersteuning WSW Re-integratie instrument loonkostensubsidie Niet indexeren participatiewet Jeugdfonds Sport & Cultuur

Advies

S/I

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

S I I S S S I S S

1.000 300.000 23.194 25.000

1.000 600.000 20.173 25.000

1.000 600.000 25.000

1.000 175.000 23.194 -

1.000 175.000 20.173 -

1.000 175.000 -

349.194

646.173

626.000

199.194

196.173

176.000

Technisch mogelijk Kerntaak 4h. Sociale basisvoorzieningen 4h. Sociale basisvoorzieningen 4h. Sociale basisvoorzieningen 4h. Sociale basisvoorzieningen 4h. Sociale basisvoorzieningen 4h. Sociale basisvoorzieningen 4h. Sociale basisvoorzieningen 4h. Sociale basisvoorzieningen 4h. Sociale basisvoorzieningen 4h. Sociale basisvoorzieningen 4h. Sociale basisvoorzieningen 4h. Sociale basisvoorzieningen

Voorstellen C8 C12 C13 C23 D2 D16 C9 C10 C63 D27 B3 B3

Maatwerk GGDrU Collectieve ondersteuning mantelzorg Stelpost welzijnsprofessionals SPUK's Niet beschikte subsidies Budget Visie op het Sociaal Domein Gratis anti-conceptiemiddelen Subsidie jongerenwerk Subsidie Welzijn Huiskamer Elst Vastgoed: De Westpoort Vastgoed: De Westpoort

Advies

S/I

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

S S I I S I S S S S I S

19.222 35.000 20.145 25.500 1.560 349.000 57.500

19.222 50.000 PM 25.500 19.300 PM 1.560 57.500

19.222 35.000 20.145 12.500 349.000 57.500

19.222 PM 12.500 57.500

507.927

173.082

493.367

89.222

Technisch mogelijk Kerntaak

Voorstellen

4i. Sport, cultuur en recreatie 4i. Sport, cultuur en recreatie 4i. Sport, cultuur en recreatie 4i. Sport, cultuur en recreatie 4i. Sport, cultuur en recreatie 4i. Sport, cultuur en recreatie 4i. Sport, cultuur en recreatie

C6 D5 C11 D21 A6 A22 A23

4i. Sport, cultuur en recreatie 4i. Sport, cultuur en recreatie

C38 C39

Impuls muziekonderwijs Bibliotheekvoorzieningen Multicourt en ontmoetingsplek Meerjareninvesteringsplan Sportaccommodaties Stadsmuseum Sportaccommodaties Groenonderhoud, speeltoestellen, Kwintelooijen, etc. Subsidies verenigingen Stoppen met het gevelfonds.

Advies

S/I

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

I I S S S S S

100.000 9.543 5.457 9.000 84.000

9.543 5.457 109.697 84.000

50.000 59.000

59.000

S I

12.551 40.000

25.102 -

30.000

260.551

233.799

139.000

59.000

Technisch mogelijk Kerntaak 4j. Diverse 4j. Diverse 4j. Diverse 4j. Diverse

Voorstellen C33 B1 E1 F5

Onderhoud openbare ruimte Investeringen (volume) Bestuursprogramma Leges

S/I

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

S S I S

29.000 115.000 242.500 104.000

29.000 115.000 38.000 104.000

29.000 115.000 179.500 67.200

29.000 115.000 10.000 67.200

29.000 115.000 67.200

490.500

286.000

390.700

221.200

211.200

Totaal saldo ombuigingen

Kerntaak 4k. Sluitpost 4k. Sluitpost

Voorstellen F1 F6

OZB Hondenbelasting/reclamebelasting

Advies

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

5.929.703

4.008.366

3.655.859

3.628.309

4.076.145

2.031.929

1.452.756

1.425.206

S/I

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

S S

1.016.000 38.680

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15701145/1