Bijlage 9 - taakvelden n.a.v vraag 80 (ma 30-10 toegevoegd)

Weergegeven in Begroting 2024 achter loep op bladzijde 211

Taakvelden in absolute getallen inclusief verschillen Begroting

€ per inwoner 0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat baten en lasten Subtotaal - Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheer en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Subtotaal - Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens 2.5 Openbaar vervoer Subtotaal - Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en -regelingen 3.4 Economische promotie Subtotaal - Economie 4. Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingen Subtotaal - Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuur 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en recreatie Sport, cultuur en recreatie 6.

Sociaal domein *1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen per 2023) *1 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen per 2023) *1 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen per 2023) *1 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (vervallen per 2023) *1 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Subtotaal - Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Subtotaal - Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, RO en sted. Vernieuw. 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijfsterrein) 8.3 Wonen en bouwen Subtotaal - Volkshuishuisvesting Totaal

Jaarstukken

Begroting

Begroting 2023 na zomernota obv 20.329 inwoners

Jaarrekening 2022 obv 20.272 inwoners

92 N 17 N 4N 431 N 6V 253 V 0N 0N 7V 1.803 V 112 N 0N 18 V 0N 1.429 V

86 N 24 N 10 N 437 N 5V 231 V 0N 0N 8V 1.729 V 63 N 0N 163 V 0N 1.516 V

109 N 21 N 3N 319 N 2N 216 V 0N 0N 9V 1.716 V 33 N 0N 14 N 0N 1.439 V

79 N 32 N 111 N

77 N 37 N 114 N

67 N 30 N 97 N

95 N 9N 0N 2N 1N 107 N

82 N 10 N 0N 2N 1N 95 N

86 N 8N 1N 4N 1N 101 N

14 N 0N 0N 1V 14 N

17 N 0N 1N 5V 13 N

8N 0N 1N 4V 5N

6N 24 N 42 N 71 N

7N 25 N 46 N 78 N

5N 24 N 44 N 72 N

12 V 34 N 10 N 11 N 18 N 17 N 96 N 174 N

5V 34 N 21 N 13 N 20 N 18 N 93 N 194 N

1N 33 N 9N 10 N 16 N 16 N 79 N 164 N

112 N 55 N 107 N 71 N 16 N 41 N 0N 77 N 85 N 25 N 2N 0N 45 N 109 N 20 N 3N 25 N 11 N 11 N 12 N 50 N 1N 0N 1N 4N 0N 4N 0N 886 N

137 N 53 N 169 N 71 N 16 N 42 N 0N 75 N 77 N 31 N 0N 0N 44 N 125 N 22 N 4N 26 N 13 N 7N 11 N 51 N 1N 0N 0N 2N 0N 5N 3N 984 N

41 N 44 N 195 N 66 N 13 N 43 N 120 N 0V 56 N 0N 0N 247 N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2N 7N 0N 0N 834 N

34 N 27 V 27 V 13 N 8V 16 V

32 N 26 V 19 V 9N 3V 8V

37 N 28 V 39 V 13 N 8V 25 V

61 N 5N 11 N 78 N

73 N 4N 22 N 99 N

57 N 9V 15 V 33 N

-5

54

-159

Begroting 2024 obv 20.432 inwoners

*1: De taakvelden van taakveld 6: Sociaal Domein zijn in 2023 heringedeeld. De saldi van 2022 zijn niet volledig herverdeeld. Hierdoor is de vergelijking in taakveld 6 Sociaal Domein op subniveau minder makkelijk te maken tussen enerzijds 2024 en 2023 en anderzijds 2022.

x € 1.000 0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat baten en lasten Subtotaal - Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheer en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Subtotaal - Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens 2.5 Openbaar vervoer Subtotaal - Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en -regelingen 3.4 Economische promotie Subtotaal - Economie 4. Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingen Subtotaal - Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuur 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en recreatie Sport, cultuur en recreatie 6.

Sociaal domein *1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen per 2023) *1 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen per 2023) *1 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen per 2023) *1 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (vervallen per 2023) *1 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Subtotaal - Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Subtotaal - Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, RO en sted. Vernieuw. 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijfsterrein) 8.3 Wonen en bouwen Subtotaal - Volkshuishuisvesting Totaal

Jaarstukken Begroting 2023 na zomernota

Begroting 2024

Delta Begroting 2024Begroting 2023 na zomernota

Jaarrekening 2022

Delta Begroting 2024Jaarrekening 2022

1.877 N 350 N 91 N 8.798 N 115 V 5.164 V 0N 0N 145 V 36.833 V 2.294 N 0N 359 V 0N 29.206 V

1.744 N 497 N 200 N 8.884 N 105 V 4.698 V 0N 0N 164 V 35.150 V 1.277 N 0N 3.306 V 0N 30.821 V

133 N 146 V 110 V 87 V 9V 466 V 0N 0N 18 N 1.683 V 1.017 N 0N 2.947 N 0N 1.615 N

2.210 N 416 N 53 N 6.471 N 32 N 4.371 V 8N 0N 174 V 34.784 V 670 N 0N 288 N 0N 29.180 V

333 V 66 V 37 N 2.326 N 147 V 792 V 8V 0N 28 N 2.049 V 1.624 N 0N 647 V 0N 26 V

1.612 N 646 N 2.258 N

1.571 N 751 N 2.322 N

40 N 104 V 64 V

1.361 N 607 N 1.968 N

251 N 39 N 290 N

1.938 N 191 N 0N 44 N 22 N 2.195 N

1.660 N 203 N 0N 48 N 14 N 1.926 N

278 N 12 V 0N 4V 8N 269 N

1.743 N 166 N 29 N 91 N 14 N 2.042 N

195 N 25 N 29 V 46 V 8N 153 N

291 N 0N 2N 13 V 280 N

354 N 0N 23 N 105 V 272 N

63 V 0N 21 V 92 N 8N

168 N 0N 11 N 83 V 96 N

123 N 0N 10 V 71 N 184 N

116 N 485 N 855 N 1.456 N

149 N 499 N 931 N 1.579 N

33 V 14 V 75 V 123 V

100 N 485 N 882 N 1.468 N

16 N 0V 26 V 11 V

240 V 701 N 198 N 221 N 366 N 346 N 1.957 N 3.548 N

92 V 684 N 422 N 274 N 410 N 361 N 1.895 N 3.954 N

148 V 17 N 224 V 53 V 44 V 15 V 62 N 405 V

15 N 672 N 179 N 196 N 332 N 316 N 1.610 N 3.320 N

255 V 30 N 19 N 25 N 35 N 29 N 346 N 228 N

2.288 N 1.127 N 2.187 N 1.444 N 329 N 838 N 0N 1.577 N 1.732 N 514 N 44 N 0N 913 N 2.229 N 403 N 54 N 508 N 226 N 223 N 254 N 1.026 N 22 N 0N 26 N 74 N 0N 72 N 0N 18.112 N

2.794 N 1.078 N 3.442 N 1.447 N 335 N 857 N 0N 1.519 N 1.560 N 628 N 10 N 0N 886 N 2.533 N 438 N 75 N 528 N 267 N 140 N 215 N 1.033 N 22 N 0N 0N 48 N 0N 100 N 57 N 20.012 N

505 V 50 N 1.255 V 3V 7V 18 V 0N 58 N 172 N 114 V 34 N 0N 28 N 304 V 35 V 21 V 20 V 41 V 83 N 39 N 7V 0N 0N 26 N 26 N 0N 28 V 57 V 1.900 V

834 N 897 N 3.953 N 1.337 N 269 N 880 N 2.423 N 10 V 1.140 N 0N 0N 5.010 N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 32 N 135 N 0N 0N 16.901 N

1.454 N 230 N 1.767 V 107 N 59 N 42 V 2.423 V 1.586 N 592 N 514 N 44 N 5.010 V 913 N 2.229 N 403 N 54 N 508 N 226 N 223 N 254 N 1.026 N 22 N 0N 26 N 43 N 135 V 72 N 0N 1.211 N

696 N 559 V 562 V 263 N 166 V 328 V

653 N 538 V 390 V 187 N 69 V 157 V

43 N 21 V 171 V 76 N 98 V 171 V

748 N 562 V 788 V 255 N 165 V 512 V

52 V 3N 226 N 8N 1V 184 N

1.253 N 100 N 233 N 1.587 N

1.486 N 76 N 443 N 2.004 N

233 V 25 N 210 V 418 V

1.148 N 175 V 297 V 675 N

105 N 276 N 531 N 912 N

97 V

1.092 N

1.189 V

3.221 V

3.124 N

*1: De taakvelden van taakveld 6: Sociaal Domein zijn in 2023 heringedeeld. De saldi van 2022 zijn niet volledig herverdeeld. Hierdoor is de vergelijking in taakveld 6 Sociaal Domein op subniveau minder makkelijk te maken tussen enerzijds 2024 en 2023 en anderzijds 2022.