Document · PDF

Bijlage 6 Ontwerp-Begroting 2026

Raadsvergadering 27 mei 2025, gemeente RhenenBij agendapunt: Raadsvoorstel RAZU ontwerp-Jaarrekening 2024, ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2025, ontwerp-Begroting 2026, vastgestelde Kadernota 20268.580 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

ontwerp

Begro�ng 2026 met meerjarenraming 2027 – 2029

3 april 2025

(ontwerp-)Begroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 versie 3 april 2025 Voor u ligt de (ontwerp-)Begro�ng 2026 met daarin de meerjarenraming 20272029 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) (hierna: (ontwerp-)Begro�ng 2026). De (ontwerp-)Begro�ng 2026 sluit aan op de (ontwerp-)Kadernota 2026 die op 27 november 2024 bestuurlijk is vastgesteld. De toen doorgevoerde bezuinigingen zijn daarom ook opgenomen in de begro�ng. De (ontwerp-)Begro�ng 2026 is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 april 2025. Het bestuur hee� kennisgenomen van de meerjarenraming 2027-2029. Conform art. 22 van de gemeenschappelijke regeling RAZU 2024 wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RAZU. Hiervoor staat een periode van 12 weken. Als in de tekst van deze (ontwerp-)Begro�ng 2026 cijfers staan die afwijken van de cijfers in de financiële doorrekening, kan er sprake zijn van typefouten. De cijfers in de financiële doorrekening zijn dan leidend.

Inhoudsopgave Zienswijzen op de (ontwerp-)Kadernota 2026............................................. 1 Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht........................................................... 1 Begro�ng 2026 en meerjarenraming 2027-2029.......................................... 2 Paragrafen........................................................................................... 5 Programmaplan.................................................................................... 8 Staat van Baten en Lasten....................................................................... 11

Wijzigingen in de opzet van dit document Met ingang van 2025 wordt geëxperimenteerd met het verkorten van documenten uit de jaarcyclus (kadernota, begro�ng, begro�ngswijziging en jaarrekening). Hierbij wordt gekeken naar het primaire doel van een document, waarbij die informatie die voor de eindgebruiker het belangrijkst is naar voren wordt gehaald. Dit hee� er toe geleid dat in deze begro�ng het programmaplan is ingedikt en de volgorde van de verschillende onderdelen is aangepast. Uiteindelijk blij� het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) leidend voor wat betre� de hoofdonderdelen van het document. We nodigen alle lezers uit om op- en aanmerkingen over deze nieuwe aanpak met ons te delen.

Thema van 2025: Natuurlijk! Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2025 is ‘Natuurlijk!’. Vandaar dat u op alle stukken van deze cyclus, te beginnen met de kadernota 2026, a�eeldingen vindt die met dit thema te maken hebben. Op de voorpagina van deze begro�ng: Tekening uit de Flora Batava van een Polygonum lapathifolium var. nodosa (bleekbloeiende duizendknoop met gezwollen geledingen), 1844. Toegang 400 Topografisch Historische Atlas Algemeen, inventarisnummer 12.

Zienswijzen op de (ontwerp-)Kadernota 2026

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Deze begro�ng is opgesteld met inachtneming van de zienswijzen die door de gemeenteraden van de deelnemers zijn ingediend op de (ontwerp-)Kadernota 2026. Deze zienswijzen hebben niet geleidt tot financiële wijzigingen in de opzet van de (ontwerp-)Begro�ng. Zie de kop ‘Bezuinigingsopgave’ op pagina 3 voor meer informatie.

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vij�eerenlanden en Wijk bij Duurstede. Het RAZU hee� een tweeledig doel: ▪ enerzijds het uitvoeren van de Archiefwet 1995, ▪ anderzijds het vervullen van de func�e van regionaal kennis- en informa�ecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collec�e historische bronnen en door te zorgen dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen genieten en gebruik maken. De huidige GR trad op 1 september 2024 in werking en betre� een Bedrijfsvoeringsorganisa�e. Het bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de zes gemeenten. De organisatie bestaat op 1 januari 2026 uit 11,87 Fte en is geves�gd in Wijk bij Duurstede.

Opdracht en taken De zes gemeenten hebben bij het RAZU de taken belegd die volgen uit de Archiefwet 1995 en taken die horen bij de func�e van regionaal kennis- en informa�ecentrum. De opdracht aan het RAZU, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, is: ▪ De zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archie�escheiden van de deelnemende gemeenten, zoals nader omschreven in de Archiefwet 1995; ▪ Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten, voor zover die deze niet zijn overgebracht; ▪ Het s�muleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening; ▪ Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnen op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

Begro�ng 2026 en meerjarenraming 2027-2029

2024 2025

Uitgangspunten Het uitgangspunt van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is om behoudend maar ook realis�sch te begroten en de lastenverzwaring voor de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk te beperken. De huidige uitgangspunten voor indexa�e zijn vastgesteld in de bestuursvergaderingen van 9 maart en 7 december 2022.

septembercirculaire 2023 Prijs overheidsconsump�e, beloning werknemers Prijs overheidsconsump�e, netto materieel (imoc)

6,3% 3.5%

5,4% 1,6%

septembercirculaire 2024 Prijs overheidsconsump�e, beloning werknemers Prijs overheidsconsump�e, netto materieel (imoc)

5,6% 2,9%

4,8% 2,7%

2026

3,4% 2,2%

Indexa�e De loon-, en prijsindex worden overgenomen uit de Septembercirculaire (zie hiervoor tabel 4.2.2 in de Septembercirculaire). ▪ De gehanteerde loonindex is 2,1% ▪ De gehanteerde prijsindex is 2,7% ▪ De indexa�e wordt enkel op het primaire jaar toegepast. In de meerjaren doorrekening wordt een nullijn ten opzichte van het primaire jaar gehanteerd.

correc�e van 2023 naar 2024 Prijs overheidsconsump�e, beloning werknemers -0,7% -0,6% -1,3% Prijs overheidsconsump�e, netto materieel (imoc) -0,6% 1,1% 0,5% Te hanteren indexering 2026 Prijs overheidsconsump�e, beloning werknemers Prijs overheidsconsump�e, netto materieel (imoc)

De basis voor de indexering wordt gevormd door de verwach�ng voor 2026 in de septembercirculaire 2024. Deze verwach�ng wordt gecorrigeerd voor de (hogere of lagere) verwach�ng in de twee jaren daarvoor, omdat de verschillen in 2024 en 2025 doorwerken in 2026.

Salariskosten ▪

▪ ▪

De post salariskosten wordt begroot op basis van de vastgestelde omvang van de forma�e en de hoogste periodiek per func�eschaal. Met ingang van 2026 wordt deze post met 5% verlaagd als bezuinigingsmaatregel. De post salariskosten wordt begroot op basis van de vigerende Cao. In de Eerste Begro�ngswijziging van het jaar worden de salariskosten opnieuw begroot, op basis van de dan geldende Cao. Bij tussen�jdse Cao-wijzigingen zullen extra begro�ngswijzigingen doorgevoerd worden.

2,1% 2,7%

Verdeelsleutel

Bezuinigingsopgave

Het model waarbij de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de zes deelnemende gemeenten worden verdeeld is in 2011 vastgesteld en op 18 december 2019 beves�gd voor de periode 2021 t/m 2026. Conform het bestuursbesluit van 3 april 2024 is de loop�jd van deze verdeelsleutel verlengd voor de jaren 2027 t/m 2029. De herijking van de grondslagen is daarmee ook uitgesteld.

Het bestuur hee� bij de opstelling van de ontwerp-Kadernota 2026, vastgesteld op 27 november 2024, besloten te bezuinigen op de lasten van het RAZU. Hiermee komt het bestuur de aangesloten gemeenten tegemoet, die vanaf 2026 in een moeilijke financiële situa�e verkeren. Het bestuur hee�, na uitvoerig overleg op basis van twee onderzoeken, besloten om: 1. De personeelslasten op 95% te begroten 2. De overige personeelskosten te verlagen van 3% naar 2,5% 3. De gehuurde kantoorruimte van het RAZU te verkleinen

Het model gaat uit van drie kostencomponenten en twee grondslagen. De grondslagen zijn gebaseerd op het inwoneraantal en de hoeveelheid overgebracht archief. De drie kostencomponenten zijn: A. De kosten voor personeel en materiaal, die worden afgeleid van het aantal inwoners; B. De kosten voor de archie�ewaarplaats, die worden afgeleid van de hoeveelheid archief die daar is of zal worden ondergebracht; C. De kosten voor de overhead en de overige ruimten, die worden berekend op basis van een combina�e van de kosten van A en B.

Met deze maatregelen hee� het bestuur de begro�ng 4,92% verlaagd ten opzichte van de meerjarenraming in de begro�ng van 2025. De ontwerp-kadernota is voor zienswijzen aan de gemeenteraden voorgelegd. Voor zover de gemeenteraden gebruik hebben gemaakt van het recht op zienswijzen is unaniem waardering uitgesproken voor de genomen stappen. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede hee� daarbij verzocht om bij de bezuinigingsopgave uit te gaan van begro�ngsjaar 2025 en te streven naar een reduc�e van de deelnemersbijdrage van 5%. De gemeente Rhenen hee� aangegeven niet te kunnen uitsluiten dat in de toekomst meer bezuinigingsmaatregelen worden gevraagd. Het bestuur hee� kennisgenomen van de zienswijzen. De bestuurlijke behandeling van de zienswijzen heeft niet geleid tot een aanpassing van de bezuinigingsmaatregelen.

De bekos�ging van het e-depot is nog niet omgezet naar deze structuur, waardoor deze kosten op moment van schrijven geheel aan component A worden toegewezen.

2% winstopslag In de april vergadering van 2026 wordt het cultuurhistorische ac�viteitenprogramma voor 2026 vastgesteld. De kosten die hiervoor in 2026 worden gemaakt worden in de Eerste Begro�ngswijziging 2026 opgenomen. Omdat deze kosten geheel worden gedekt uit de 2% winstopslagreserve zijn ze niet van invloed op de gemeentelijke bijdragen. De projecten zelf en de kosten komen daarom in deze begro�ng niet aan bod.

Toelich�ng op de lasten Bedrijfskosten

Personeelslasten

Het RAZU hee� verschillende dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Het overzicht hiervan is opgenomen bij de Paragrafen, onderdeel overhead. De dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan voor meerdere jaren.

De forma�e van het RAZU bestaat op 1 januari 2026 uit 11,87 Fte. De personeelslasten worden op 95% van de maximale lasten begroot.1 Naast de salariskosten wordt 2,5% van de salariskosten begroot voor overige personeelskosten. Hieronder vallen onder andere opleidingen en reiskosten. 2

Het RAZU huurt kantoorruimte in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede en een extern magazijn.3

Op het moment van opstelling van deze begro�ng is de VNG nog in onderhandeling met de bonden over een nieuwe Cao-Gemeenten. Naar verwach�ng zal er een loons�jging volgen, maar daarover is op dit moment nog geen zekerheid. Zodra een akkoord is bereikt zal het effect hiervan met een begro�ngswijziging worden doorgevoerd.

Kosten archie�ewaarplaats De kosten van de huidige archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet s�jgen. Bij de andere twee componenten, te weten de exploita�ekosten en de servicekosten, wordt contractueel indexatie toegepast. De hoogte daarvan wordt pas defini�ef bepaald in november van het jaar voorafgaand aan het begro�ngsjaar. De huidige s�jging is dan ook gebaseerd op de index die ook bij de overige posten gehanteerd wordt.

Materiaalkosten Deze bestaan uit vier soorten posten: ➢ Tot ‘organisa�ekosten’ horen de bureaukosten, bestuurskosten, vrijwilligerskosten. ➢ Tot ‘materiaalkosten’ horen alle kosten die te maken hebben met het verwerven, beheren, behouden en beschikbaar stellen van de analoge collectie. ➢ Tot ‘digitaliseringskosten’ horen alle kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collec�e en het beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het digital born materiaal. ➢ Tot ‘e-depot kosten’ horen alle structurele kosten die te maken hebben met het inrichten en beheren van de e-depotvoorziening. De ontwikkeling van deze post in de jaren 2026-2029 is conform het bestuursbesluit e-depot (december 2021).

Uitvoering prestatieovereenkomst Vij�eerenlanden Het RAZU en de gemeente Vij�eerenlanden hebben in augustus 2020 een presta�eovereenkomst gesloten, waarbij het RAZU gedurende �en jaar een groot deel van de nog niet overgebrachte archieven van Vijfheerenlanden in goede, geordende en toegankelijke staat zal brengen. De overeenkomst is gebaseerd op het bestuursbesluit over de toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden tot de GR RAZU op 21 augustus 2019. Hierin is een totaalbedrag van €632.000 opgenomen voor salariskosten (€532.000), materiaalkosten (€50.000) en restaura�ekosten (€50.000). De gemeente Vij�eerenlanden hee� dit bedrag in oktober 2020 vooruitbetaald aan het RAZU.

Conform bezuinigingsmaatregel 1 wordt niet uitgegaan van 100% maar 95% personeelslasten. 2 Conform bezuinigingsmaatregel 2 zijn de overige personeelslasten teruggebracht van 3% naar 2,5%.

Conform bezuinigingsmaatregel 3 is de huur van kantoorruimte teruggebracht. In de begro�ng is een inscha�ng gemaakt, waarover de onderhandelingen met de gemeente Wijk bij Duurstede (verhuurder) nog moeten worden gevoerd.

Voor het jaar 2026 is 1/10de deel van de presta�eovereenkomst als lasten begroot. Daarmee samenhangend is een vergelijkbaar bedrag als inkomsten begroot.

Paragrafen Conform het BBV zijn de voorgeschreven paragrafen in deze Begro�ng opgenomen. Een aantal paragrafen is weliswaar verplicht, maar het RAZU verricht geen ac�viteiten die daarin behoren te worden opgenomen. Dit betreft de paragrafen: Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden par�jen en Grondbeleid.

Medio 2024 stelden de gemeente en het RAZU gezamenlijk vast dat de uitvoering van deze werkzaamheden stokte en dat het verkennen van een andere aanpak wenselijk was. Het RAZU heeft hierin een voortrekkersrol en hee� op het moment van schrijven een verkennende schouw gedaan. Er wordt gewerkt aan een eerste plan van aanpak. Het is mogelijk dat bij deze aanpak de financieringsafspraken tussen de gemeente en het RAZU worden herzien, waardoor de begro�ng van het RAZU moet worden aangepast zodra de afspraken defini�ef zijn gemaakt.

Weerstandsvermogen en risico’s Deze paragraaf beschrij� de middelen en mogelijkheden waarover het RAZU beschikt om niet begrote risico’s of tegenvallers te dekken en een overzicht van de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van betekenis kunnen zijn voor de financiële posi�e. Het RAZU hee� op de balans geen eigendommen, zodat in dat opzicht geen risico aanwezig is. De bezuinigingen die zijn doorgevoerd in deze begro�ng introduceren een risico op nega�eve exploita�esaldi. Een eventueel nega�ef exploita�esaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld conform ar�kel 24 van de gemeenschappelijke regeling RAZU 2024 (was ar�kel 22 in GR RAZU 2020). In feite is daarmee een groot deel van de risico's afgedekt. De archieven en collec�es die zich in de archiefbewaarplaats bevinden, zijn niet verzekerd. Dat is een keuze die door veel archiefdiensten en musea wordt gemaakt. De kosten van een reconstruc�everzekering voor de collectie zijn hoog. Het RAZU hee� beheersmaatregelen getroffen om de risico’s op schade als gevolg van calamiteiten te beperken. De risico’s ten aanzien van een eventuele calamiteit zijn beperkt als gevolg van de strenge eisen waaraan archie�ewaarplaatsen moeten voldoen. Deze eisen zijn neergelegd in de Archiefregeling. Het RAZU beschikt over een archiefbewaarplaats die in 2010 door de Gedeputeerde Staten is goedgekeurd.

In de depots zijn watermelders geplaatst en het gebouw is voorzien van brand- en inbraaksignalering. Het RAZU beschikt over een actueel en vastgesteld collectiehulpverleningsplan. Een calamiteit van geringe omvang kan in eerste aanleg door de medewerkers van het RAZU zelf worden bestreden.

Het RAZU is gehouden aan de regels van het ministerie van Financiën over het verplicht schatkistbankieren. Voor zover de gelden het drempelbedrag overs�jgen worden deze gelden aangehouden op een rekening-courant bij ’s Rijks schatkist.

Door de geringe omvang van de organisa�e en de voor de meeste taken vereiste specifieke deskundigheid en ervaring is langdurige ziekte of vertrek van een medewerker een risico voor de con�nuïteit van de taakuitvoering. Relevant in dit verband is de inzet van een medewerker archieven voor de uitvoering van de presta�eovereenkomst Vijfheerenlanden. Bij uitval van deze medewerker kan niet voldaan worden aan de aangegane verplich�ng. Een tweede risico van de aangegane presta�eovereenkomst RAZU-Vij�eerenlanden is dat de daadwerkelijke inzet van jaar tot jaar kan verschillen, waardoor de extra inkomsten uit de presta�e overeenkomst niet ingezet kunnen worden voor vaste forma�euitbreiding. Indien vanuit dit budget tijdelijke medewerkers worden aangenomen hee� het RAZU dus te maken met WW-verplich�ngen en een transi�evergoeding.

Bedrijfsvoering Deze paragraaf gee� inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens voor wat betre� de bedrijfsvoeringsonderdelen personeel, informa�sering, automa�sering, communicatie, organisa�e, financieel beheer en huisves�ng.

Overheaddienstverlening In de loop van de jaren hee� het RAZU verschillende dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Te weten: ➢ HR overeenkomst met de gemeente Houten. Deze is in 2023 geactualiseerd. ➢ Overeenkomst Huisves�ng RAZU; Receptie, post en -facilitaire zaken met de gemeente Wijk bij Duurstede. Deze is in 2021 geactualiseerd. ➢ ICT overeenkomst met de gemeente Houten. Deze is in 2022 geactualiseerd. ➢ Overeenkomst voor de financiële administra�e en het opstellen van de P&C documenten (Kadernota, Begro�ng, Begro�ngswijziging en Jaarstukken). ➢ Overeenkomst met Func�onaris Gegevensbescherming. ➢ Overeenkomst met Rentokil voor ongedierte preventie.

Financiering en treasury Waar nodig wordt aanvullende exper�se ingehuurd, specifiek juridische exper�se op het gebied van informa�erecht, privacy en auteursrecht.

In deze paragraaf worden de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille opgenomen. Het RAZU kent geen eigen financiering, de deelnemende gemeenten betalen bij voorschot hun bijdrage.

Personeel en vrijwilligers De forma�e van het RAZU bestaat op 1 januari 2026 uit 11,87 FTE. De lee�ijd van de medewerkers varieert tussen de 31 jaar en de 66 jaar. Alle medewerkers zijn in vaste of �jdelijke dienst van de gemeente Houten en worden langdurig gedetacheerd bij het RAZU. De salariskosten worden volledig door het RAZU betaald, behalve voor medewerkers waarvoor loonsubsidie ontvangen wordt. Daarnaast biedt het RAZU tot 2 stagiairs per jaar kans om kennis te maken met het vakgebied.

In mei 2012 stelde het bestuur van het RAZU een Treasurystatuut vast. Van de eerder noodzakelijk geachte financiële beheersverordening (op grond van de Gemeentewet, ar�kel 212, 213 en 213a) werd, in overleg met de provinciaal toezichthouder, afgezien. In de gemeenschappelijke regeling RAZU 2024 ar�kel 20 (was ar�kel 18 in GR RAZU 2020) is opgenomen dat het Treasurystatuut 2012 van kracht blij� en een financiële beheersverordening onnodig wordt geacht.

Er zijn ca. 25 vrijwilligers verbonden aan het RAZU. Zij werken deels vanuit huis, deels in werkgroepen in de regio en deels in de kantoren van het RAZU. Vrijwilligers worden ingezet op ondersteunende werkzaamheden die niet tot de primaire taken van het RAZU behoren. Dit betreft vooral het maken van nadere toegangen op archieven, in de vorm van indexen of transcrip�es, en het ordenen en beschrijven van fotocollec�es die door mensen of organisa�es geschonken zijn aan het RAZU. Sinds 2024 zet het RAZU ook vrijwilligers in op cultuurhistorische projecten.

Huisves�ng Het personeel en de bezoekers maken gebruik van de bestaande kantoor- en studiezaalruimten in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Vanwege het ontbreken van magazijnruimte binnen het gemeentehuis huurt het RAZU sinds 2023 extern aanvullende magazijnruimte. Aansluitend aan de kantoren en studiezaal zijn de depots voor het RAZU gebouwd, die in mei 2011 in gebruik zijn genomen. De depots zijn eigendom van de gemeente Wijk bij Duurstede en worden voor een periode van 40 jaar kostendekkend verhuurd aan het RAZU. Vanwege de uitbreiding met Vij�eerenlanden wordt aanvullend sinds 2021 het grootste deel van het depot van de gemeente Wijk bij Duurstede gehuurd.

Organisatieontwikkeling Om de rol als collec�ebeheerder, dienstverlener en exper�secentrum goed te kunnen blijven vervullen moet het RAZU soepel meebewegen en an�ciperen op ontwikkelingen in de veranderende context. Dit doet het RAZU door oog te houden voor de ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers en het regelma�g herijken en, waar mogelijk, op�maliseren van de interne processen.

Op grond van eerdere inventarisa�es is de verwach�ng dat de collec�e van het RAZU door overbrenging vanuit de gemeenten zal groeien in omvang tot ruim zeven strekkende kilometer analoog materiaal.

Informa�emanagement Het RAZU werkt al enkele jaren voornamelijk, maar nog niet geheel digitaal. De introduc�e van de nieuwe Archiefwet vormt voor het RAZU een natuurlijk punt om over te stappen op volledig digitaal werken en digitaal archiveren. Dit vereist aanpassingen aan de processen en systemen van het RAZU, voornamelijk SharePoint, zodat digitale documenten zowel in de dynamische als semi-sta�sche status goed kunnen worden beheerd. Ook is een vervangingsbesluit voorzien net als de implementa�e van de selectielijst e-mail bewaren. De nieuwe Archiefwet zal naar verwach�ng meer impact hebben op de bedrijfsvoering van het RAZU, maar de precieze details zullen pas bekend worden met de vaststelling van de bijbehorende lagere regelgeving (Archiefregeling en Archie�esluit). Deze zijn ten �jde van de opstelling van deze begro�ng nog niet bekend.

Onderhoud kapitaalgoederen Het RAZU hee� geen ac�viteiten die betrekking hebben op deze paragraaf.

Verbonden par�jen Het RAZU hee� geen ac�viteiten die betrekking hebben op deze paragraaf.

Grondbeleid Het RAZU hee� geen ac�viteiten die betrekking hebben op deze paragraaf.

De website wordt actueel gehouden en ondersteunt de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening.

Programmaplan

Ac�viteiten van toezicht

Programma Openbaar en (her)bruikbaar archief

Inspec�e Het RAZU ziet er namens de gemeentearchivaris op toe dat het informa�ebeheer van de gemeenten voldoet aan de bepalingen van de Archiefwet- en regelgeving.

Het RAZU werkt in 2026 volgens het beleidsplan Openbaar en (her)bruikbaar archief. Dit beleidsplan loopt van 2024 tot en met 2027. Het beleidsplan kent vier ac�viteitenlijnen:

Advies Het RAZU ondersteunt gemeenten bij de inrich�ng van hun informa�ehuishouding door advies te geven, verbinding onderling te versterken, gezamenlijke producten op te leveren en over nieuwe ontwikkelingen voor te lichten. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de Archiefwet, welke waarschijnlijk in 2026 van kracht wordt.

▪ Toezicht: voor een controleerbare overheid fungeren als kwaliteitsbewaker en kenniscentrum ten aanzien van het informa�ebeheer van de deelnemende gemeenten; ▪ Beheer: voor een toekomstbestendige collec�e zorgen voor de duurzame toegankelijkheid (‘tenminste 100 jaar’) van de in de archie�ewaarplaats berustende archieven en collec�es van de deelnemende gemeenten en van par�culiere archiefvormers uit de regio;

Overbrenging Het RAZU stelt de kaders bij overbrenging en begeleidt de verplichte overbrenging van gemeentelijke archieven. Daarbij wordt namens de gemeentearchivaris geadviseerd over het stellen van eventuele openbaarheidsbeperkingen.

▪ Dienstverlening: voor tevreden en produc�eve gebruikers fungeren als frontoffice voor de deelnemende gemeenten en als zodanig burgers en ambtenaren toegang verlenen tot de archieven en collec�es;

Resultaten Toezicht en Advies in 2026 ➢ Doelgerichte inspec�es en toezichts-ac�viteiten, bijvoorbeeld bij vermoeden van schade aan archieven, uitvoering van kri�eke processen en voortgang van verbetertrajecten ➢ Jaarlijkse toezichtsrapportage van de gemeentearchivaris voor de zes gemeenten en de GR RID-Utrecht ➢ Beoordelen van vernietigingslijsten ➢ Deelname aan Strategische Informa�e Overleggen (SIO’s) en Adviseur Aan Tafel overleggen (AAT’s) ➢ Specifieke adviezen voor individuele gemeentelijke vraagstukken ➢ Inrichten en begeleiden van (tenminste) twee werkgroepen voor de verdieping van een onderwerp en/of het opleveren van een product ➢ Begeleiden van overbrengingen, waaronder metadaterings- en openbaarheidsadvies ➢ Voorlichten, kennis ontwikkeling en organiseren, waaronder het organiseren van een hal�aarlijkse regiobijeenkomst, het deelnemen aan landelijke

▪ Publieksbereik: voor meer maatschappelijk rendement nieuwsgierigheid opwekken en vergroten van kennis over het regionale verleden door bronnen en verhalen via cultuurhistorische ac�viteiten op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen bij jong en oud. In dit programmaplan wordt uitgelicht wat de verschillende ac�viteitenlijnen in 2026 aan regulier- en programmaspecifieke werkzaamheden verrichten. Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht bij het beleidsplan op: h�ps://www.razu.nl/beleidsplan24

werkgroepen in het vakgebied en het vertalen van landelijke ontwikkelingen naar lokale situa�es.

Acquisi�e van par�culiere archieven, publica�es en beeldmateriaal Voor betrouwbaar en compleet beeld van het verleden kan het RAZU niet volstaan met enkel overheidsarchieven. Daarom is in de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling uitdrukkelijk opgenomen dat het RAZU een zo breed mogelijke collec�e bronnen uit en over de regio opbouwt.

Ac�viteiten van Beheer en behoud Inrichten van opname en beheer digitale archieven in e-depot Begin 2025 is het e-depot van het RAZU opgeleverd en is daarmee de digitale archie�ewaarplaats van de gemeenten in gebruik genomen. Er is een grote verscheidenheid aan vormen van gegevens vanuit de gemeenten en ook het hergebruik kent vele verschillende vormen. Het e-depot is daarom modulair opgezet en wordt ook in 2026 con�nu doorontwikkeld om aanslui�ng te blijven houden bij aanbod (gemeenten) en vraag (gebruikers).

Resultaten Beheer en Behoud in 2026 ➢ Het basisniveau van toegankelijkheid blij� gehandhaafd conform de daarvoor geldende normen (100% overheidsarchieven, 90% par�culiere archieven). ➢ Openbaarheidsbeperkingen en auteursrechten worden jaarlijks geactualiseerd (van beperkt openbaar naar openbaar). ➢ Vrijwilligers worden begeleid bij in hun diverse werkzaamheden. Denk hierbij aan het indexeren en transcriberen van bronnen. ➢ In beperkte mate, voor zover budget en mensen beschikbaar zijn, worden analoge bronnen gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. ➢ Par�culiere archieven, beeldmateriaal en publica�es worden opgenomen als zij een aanvulling zijn op de al aanwezige collectie. ➢ De collectie wordt gemonitord op schade en verval, zo nodig wordt overgegaan tot conservering of restaura�e.

Beheer van de collec�e Het grootste risico voor een archief is niet brand of water maar vergetelheid. Het is cruciaal dat alle archieven beschreven zijn, zodat zowel het RAZU, de gemeenten alsook de eindgebruiker weet welke informa�e waar te vinden is. Deze ‘toegangen’ zijn online via de website te raadplegen. Gemeenten leveren deze informatie al aan, maar voor par�culiere archieven werkt het RAZU nauw samen met aanleverende par�jen. Bij overbrengen en schenking worden, waar nodig, openbaarheidsbeperkingen en auteursrechtelijke beperkingen toegekend.

Ac�viteiten van dienstverlening

Behoud van de collectie Door materiele verzorging van de archieven, conservering, restaura�e en een goed beheerd depot blij� de papieren collectie in goede staat.

Dienstverlening aan inwoners De dienstverlening aan inwoners vindt zowel in de studiezaal in Wijk bij Duurstede als via mail, telefoon en website plaats.

Digitalisering van de collec�e en nader toegankelijk maken Veel bevraagde archieven en archieven die heel bijzonder zijn worden door het RAZU gedigitaliseerd. Daarnaast worden, met name door vrijwilligers, transcrip�es, indexen en andere verrijkingen toegevoegd. Zo zijn ze makkelijker door gebruikers te raadplegen en wordt de druk op de studiezaal verlaagd.

Dienstverlening aan gemeenten Medewerkers van de aangesloten gemeenten worden via mail, telefoon en op loca�e in Wijk bij Duurstede ondersteund met het vinden van informa�e. Dit is de enige groep gebruikers die, onder voorwaarden, stukken mogen lenen uit het archief.

➢ ➢

Resultaten Dienstverlening in 2026

Ieder kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen. Werven van een stagiair voor het uitzoeken van bronnen en het toevoegen van een nieuw thema aan het geschiedenislokaal. ➢ Een aantal ac�viteiten organiseren rondom het 30-jarig bestaan van het RAZU. Invulling van deze ac�viteiten wordt in 2025 nader uitgewerkt.

➢

Aanbieden van volledige studiezaaldienstverlening in Wijk bij Duurstede van maandag t/m vrijdag. De studiezaal is 34 uur per week geopend. ➢ Mail en telefoon worden 40 uur per week beantwoord. ➢ Uitlenen van dossiers aan gemeenten, waarbij de norm is dat aangevraagde dossiers binnen 3 werkdagen afgehaald kunnen worden in de studiezaal. ➢ Analyseren van de via mail en telefoon aan ons gestelde vragen en bepalen welke vragen we voortaan kunnen voorkomen door verandering (verbetering) van de teksten op de website.

Ac�viteiten van publieksbereik in 2026 Cultuurhistorische ac�viteiten en partnerschap Het RAZU faciliteert lokale en regionale cultuurhistorische ac�viteiten door advies te geven, beperkt inhoudelijk bij te dragen én financiële ondersteuning te bieden. Daarnaast is het RAZU een zichtbare partner voor cultuurhistorische organisa�es (bijv. historische verenigingen en musea) en werkt het mee aan bruikleen voor tentoonstellingen. Incidenteel organiseert het RAZU een eigen cultuurhistorische ac�viteit en cursussen voor beginnend onderzoekers. Zichtbaarheid De collec�e en de geschiedenis worden via het geschiedenislokaal Zuid-Utrecht, nieuwsbrieven en via verhalen en web-exposi�es op de website voor het voetlicht gebracht. Incidenteel is het RAZU ook op loca�e aanwezig om de collec�e in de spotlight te ze�en of gebruikers te prikkelen. Resultaten Publieksbereik in 2026 ➢ Onderhouden van rela�es met vaste samenwerkingspartners. ➢ Uitvoeren van cultuurhistorische ac�viteiten met erfgoedpartners, conform het Cultuurhistorisch Jaarplan 2026, dat begin 2026 wordt vastgesteld. ➢ Uitgeven van cultuurhistorische financiële bijdragen vanuit de 2%-algemene reserve. ➢ Op aanvraag verzorgen van bruiklenen aan musea. 10

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Staat van Baten en Lasten Staat van baten en lasten

LASTEN Totaal personeelslasten Totaal materiaalkosten c.a. Totaal kosten archiefbewaarplaats Totaal kosten overhead en oudbouw Incidentele kosten 2% budget Verbetering depotinrichting Kosten e-depot Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal lasten (A)

Begrotings wijziging 2025 €

Begroting 2026 €

Begroting 2027 €

Begroting 2028 €

Begroting 2029 €

1.299.449 114.892 116.946 167.674 25.000 0 40.000 27.500 63.200 1.864.661

1.181.888 126.644 119.288 157.642 0 0 0 0 63.200 1.648.663

1.181.888 136.644 119.288 157.642 0 0 0 0 63.200 1.658.663

1.181.888 146.644 119.288 154.636 0 0 0 0 63.200 1.665.657

1.181.888 156.644 119.288 151.642 0 0 0 0 63.200 1.672.663

121.092 374.752 157.339 381.494 427.992 185.718 64.280 1.712.666

118.411 365.759 153.791 372.649 418.031 181.494 64.100 1.674.234

119.134 368.136 154.744 375.008 420.685 182.626 64.100 1.684.434

119.858 370.514 155.697 377.367 423.339 183.758 64.100 1.694.634

120.582 372.892 156.650 379.726 425.993 184.890 64.100 1.704.834

151.995

-25.571

-25.771

-28.977

-32.171

BATEN Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal overige inkomsten Totaal baten (B)

Resultaat voor bestemming (+ = nadelig; - = voordelig)

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Staat van baten en lasten, vervolg

LASTEN Mutaties reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restauratie Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve financiering activa Totaal mutaties reserves

Resultaat na bestemming

Begrotings wijziging 2025 €

Begroting 2026 €

Begroting 2027 €

Begroting 2028 €

Begroting 2029 €

-32.321 25.000

-31.571 0

-31.771 0

-31.971 0

-32.171 0

40.000 10.000 27.500 75.000 6.816 151.995

0 0 0 0 6.000 -25.571

0 0 0 0 6.000 -25.771

0 0 0 0 2.994 -28.977

0 0 0 0 0 -32.171

(+ = nadelig; - = voordelig)

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specificatie van de lasten en baten Begrotings wijziging 2025 €

Begroting 2026 €

Begroting 2027 €

Begroting 2028 €

Begroting 2029 €

1.188.785 75.000 35.664 1.299.449

1.153.062 0 28.827 1.181.888

11.385 7.969 45.538 50.000 114.892

11.692 8.184 46.768 60.000 126.644

11.692 8.184 46.768 70.000 136.644

11.692 8.184 46.768 80.000 146.644

11.692 8.184 46.768 90.000 156.644

-75.000 -1.080 -76.080

0 -900 -900

1.338.261

1.307.632

1.317.632

1.327.632

1.337.632

LASTEN Personele lasten Salarissen Inhuur tijdelijk personeel Overige personeelskosten (3% resp. 2,5%) Totaal personeelslasten Materiaalkosten c.a. Materiaalkosten Organisatiekosten Digitaliseringskosten Kosten e-depot Totaal materiaalkosten c.a.

Bestemmingsreserve personeel Incidentele/structurele inkomsten (RID)

TOTAAL COMPONENT A

3 13

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specificatie van de lasten en baten, vervolg Begrotings wijziging 2025 €

Begroting 2026 €

Begroting 2027 €

Begroting 2028 €

Begroting 2029 €

Totaal kosten archiefbewaarplaats

51.218 16.038 25.413 24.277 116.946

51.218 16.609 26.318 25.142 119.288

TOTAAL COMPONENT B

116.946

119.288

Totaal kosten overhead en oudbouw

58.238 98.510 4.110 6.816 167.674

46.252 101.170 4.221 6.000 157.642

46.252 101.170 4.221 2.994 154.636

46.252 101.170 4.221 0 151.642

Bestemmingsreserve Financiering activa

-6.816

-6.000

-2.994

160.858

151.642

1.698.961

1.585.463

1.595.463

1.602.457

1.609.463

Kosten archiefbewaarplaats Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten) Exploitatiekosten Servicekosten archief Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede

Kosten overhead en kantoor Huur kantoorruimten Inhuur diensten Kosten accountant Afschrijvingen materiële vaste activa

TOTAAL COMPONENT C TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN

4 14

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specificatie van de lasten en baten, vervolg Begrotings wijziging 2025 €

Begroting 2026 €

Begroting 2027 €

Begroting 2028 €

Begroting 2029 €

25.000 0 40.000 10.000 27.500 53.200 5.000 5.000 165.700

0 0 0 0 0 53.200 5.000 5.000 63.200

TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN

1.864.661

1.648.663

1.658.663

1.665.657

1.672.663

Storting algemene reserve (2% winstopslag)

32.321 1.896.982

31.571 1.680.234

31.771 1.690.434

31.971 1.697.628

32.171 1.704.834

Overige kosten Incidentele kosten 2% budget Verbetering depotinrichting Kosten e-depot Restauratiekosten Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)

Totale kosten incl. winstopslag

5 15

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specificatie van de lasten en baten, vervolg Begrotings wijziging 2025 €

Begroting 2026 €

Begroting 2027 €

Begroting 2028 €

Begroting 2029 €

94.961 311.981 125.040 309.506 348.242 148.530 1.338.261

92.788 304.841 122.178 302.422 340.272 145.131 1.307.632

93.498 307.172 123.113 304.735 342.874 146.241 1.317.632

94.207 309.503 124.047 307.048 345.476 147.351 1.327.632

94.917 311.835 124.981 309.361 348.078 148.461 1.337.632

11.709 19.385 13.674 27.265 29.646 15.268 116.946

11.943 19.774 13.948 27.811 30.240 15.573 119.288

BATEN Bijdrage component A Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,10% 23,31% 9,34% 23,13% 26,02% 11,10%

TOTAAL A

100,00%

Bijdrage component B Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

10,01% 16,58% 11,69% 23,31% 25,35% 13,06%

TOTAAL B

100,00%

6 16

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Bijdrage component C Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,49% 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36%

TOTAAL C

100,00%

Bijdrage van gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL bijdragen Bijdrage 2% winstopslag Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL 2% winstopslag

Begrotings wijziging 2025 €

Begroting 2026 €

Begroting 2027 €

Begroting 2028 €

Begroting 2029 €

12.048 36.037 15.540 37.243 41.712 18.278 160.858

11.357 33.972 14.650 35.109 39.323 17.231 151.642

118.718 367.403 154.254 374.013 419.600 182.076 1.616.065

116.089 358.587 150.775 365.342 409.834 177.935 1.578.563

116.798 360.918 151.710 367.655 412.436 179.045 1.588.563

117.508 363.249 152.644 369.968 415.038 180.155 1.598.563

118.218 365.581 153.578 372.280 417.641 181.265 1.608.563

2.374 7.348 3.085 7.480 8.392 3.642 32.321

2.322 7.172 3.016 7.307 8.197 3.559 31.571

2.336 7.218 3.034 7.353 8.249 3.581 31.771

2.350 7.265 3.053 7.399 8.301 3.603 31.971

2.364 7.312 3.072 7.446 8.353 3.625 32.171

Specificatie van de lasten en baten, vervolg 7 17

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Begrotings wijziging 2025 €

Begroting 2026 €

Begroting 2027 €

Begroting 2028 €

Begroting 2029 €

63.200 1.080 64.280

63.200 900 64.100

1.712.666

1.674.234

1.684.434

1.694.634

1.704.834

Totaal mutaties reserves

25.000 40.000 10.000 27.500 75.000 6.816 184.316

0 0 0 0 0 6.000 6.000

0 0 0 0 0 2.994 2.994

0 0 0 0 0 0 0

Resultaat exploitatie (te bestemmen) Resultaat reserves

151.995 -151.995

-25.571 25.571

-25.771 25.771

-28.977 28.977

-32.171 32.171

Totaal baten incl. mutaties reserves

1.864.661

1.648.663

1.658.663

1.665.657

1.672.663

Overige inkomsten Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden) Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID) Totaal overige inkomsten Totaal baten exclusief mutaties reserves

Mutaties reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restauratie Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve financiering activa

8 18

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021 component A

Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal

Berekening %-component C component A component B

component B

inwoners 15.192 7,10% 49.911 23,31% 20.004 9,34% 49.515 23,13% 55.712 26,02% 23.762 11,10% 214.096 100,00%

710.207 110.857 821.064

component C

meters archief 716 10,01% 1.185 16,58% 836 11,69% 1.666 23,31% 1.812 25,35% 933 13,06% 7.147

100,00%

aandeel A en B in kosten 7,49% 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36% 100,00%

86,50% 13,50% 100,00%

* = Op 3 april 2024 hee� het bestuur van het RAZU de verdeelsleutel verlengd t/m 2029

9 19

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Bijdrage per gemeente

Gemeente Bunnik A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Houten A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Rhenen A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage

Begrotings wijziging 2025 €

Begroting 2026 €

Begroting 2027 €

Begroting 2028 €

Begroting 2029 €

94.961 11.709 12.048 2.374 121.092

92.788 11.943 11.357 2.322 118.411

93.498 11.943 11.357 2.336 119.134

94.207 11.943 11.357 2.350 119.858

94.917 11.943 11.357 2.364 120.582

311.981 19.385 36.037 7.348 374.752

304.841 19.774 33.972 7.172 365.759

307.172 19.774 33.972 7.218 368.136

309.503 19.774 33.972 7.265 370.514

311.835 19.774 33.972 7.312 372.892

125.040 13.674 15.540 3.085 157.339

122.178 13.948 14.650 3.016 153.791

123.113 13.948 14.650 3.034 154.744

124.047 13.948 14.650 3.053 155.697

124.981 13.948 14.650 3.072 156.650

10 20

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Bijdrage per gemeente, vervolg

Gemeente Utrechtse Heuvelrug A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Vijfheerenlanden A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Wijk bij Duurstede A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Totaal gemeentelijke bijdragen

Begrotings wijziging 2025 €

Begroting 2026 €

Begroting 2027 €

Begroting 2028 €

Begroting 2029 €

309.506 27.265 37.243 7.480 381.494

302.422 27.811 35.109 7.307 372.649

304.735 27.811 35.109 7.353 375.008

307.048 27.811 35.109 7.399 377.367

309.361 27.811 35.109 7.446 379.726

348.242 29.646 41.712 8.392 427.992

340.272 30.240 39.323 8.197 418.031

342.874 30.240 39.323 8.249 420.685

345.476 30.240 39.323 8.301 423.339

348.078 30.240 39.323 8.353 425.993

148.530 15.268 18.278 3.642 185.718

145.131 15.573 17.231 3.559 181.494

146.241 15.573 17.231 3.581 182.626

147.351 15.573 17.231 3.603 183.758

148.461 15.573 17.231 3.625 184.890

1.648.386

1.610.134

1.620.334

1.630.534

1.640.734

11 21

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving

1-1-2026

Stortingen Toelichting

Onttrekkingen Toelichting

31.571 Storting 2% winstopslag 0

Algemene reserve (2%-opslag) Algemene reserve (vriendenstichting)

48.951 11.050

Bestemmingsreserves E-depot Digitalisering Restauratie Financiering activa

11.453 2.500 8.920 14.994

0 0 0 0

0 0 0 6.000

11.453 2.500 8.920 8.994

Totaal reserves

97.868

31.571

6.000

123.439

Omschrijving

1-1-2027

Stortingen Toelichting

0 Incidentele kosten 2% budget 0

31-12-2026

Onttrekkingen Toelichting

31.771 Storting 2% winstopslag 0

0 Incidentele kosten 2% budget 0

80.522 11.050

31-12-2027

Algemene reserve (2%-opslag) Algemene reserve (vriendenstichting)

80.522 11.050

112.294 11.050

Bestemmingsreserves E-depot Digitalisering Restauratie Financiering activa

11.453 2.500 8.920 8.994

0 0 0 0

0 0 0 6.000

11.453 2.500 8.920 2.994

Totaal reserves

123.439

31.771

6.000

149.211

22 12

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Verloopoverzicht reserves, vervolg

Omschrijving

1-1-2028

Stortingen Toelichting

Onttrekkingen Toelichting

Algemene reserve (2%-opslag) Algemene reserve (vriendenstichting)

112.294 11.050

Bestemmingsreserves E-depot Digitalisering Restauratie Financiering activa

11.453 2.500 8.920 2.994

0 0 0 0

0 0 0 2.994

11.453 2.500 8.920 0

Totaal reserves

149.211

31.971

2.994

178.188

Omschrijving

1-1-2029

Algemene reserve (2%-opslag) Algemene reserve (vriendenstichting)

144.265 11.050

Bestemmingsreserves E-depot Digitalisering Restauratie

11.453 2.500 8.920

Totaal reserves

178.188

31.971 Storting 2% winstopslag 0

Stortingen Toelichting

0 Incidentele kosten 2% budget 0

Onttrekkingen Toelichting

32.171 Storting 2% winstopslag 0

31-12-2028 144.265 11.050

31-12-2029

0 Incidentele kosten 2% budget 0

176.436 11.050

0 0 0

11.453 2.500 8.920

32.171

210.359

23 13

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

De lasten en baten per taakveld

Begroting 2026 A. Lasten (excl. mutaties reserves)

Verdeling over taakvelden T&A D € €

B. Baten (excl. mutaties reserves)

€

B&B €

1.181.888 126.644 119.288 157.642 63.200 1.648.663

596.886 85.999 119.288 78.822 63.200 944.195

284.342 8.046 0 39.411 0 331.799

220.602 32.190 0 31.529 0 284.321

80.059 409 0 7.882 0 88.350

Storting algemene reserve (2% winstopslag)

31.571

Totaal lasten reservemutaties

31.571

1.680.234

944.195

331.799

284.321

119.921

Totaal baten (B+D)

€

B&B €

Verdeling over taakvelden T&A D € €

P €

1.181.888 136.644 119.288 157.642 63.200 1.658.663

596.886 93.999 119.288 78.822 63.200 952.195

Personele lasten Materiaalkosten c.a. Kosten archiefbewaarplaats Kosten overhead en kantoor Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal lasten (excl. mutaties reserves)

P €

C. Lasten (mutaties reserves)

Totaal lasten (A+C)

Verdeling over taakvelden T&A D € €

€

B&B €

P €

Incidentele inkomsten Bijdragen gemeenten component A tm C Bijdrage gemeenten 2% winstopslag

64.100 1.578.563 31.571

63.200 860.779 17.215

900 322.940 6.459

0 277.570 5.551

0 117.276 2.345

Totaal baten (excl. mutaties reserves)

1.674.234

941.194

330.299

283.121

119.621

Onttr. bestemmingsres. financiering activa

6.000

3.000

1.500

1.200

300

Totaal baten reservemutaties

6.000

3.000

1.500

1.200

300

1.680.234

944.194

331.799

284.321

119.921

€

B&B €

Verdeling over taakvelden T&A D € €

P €

Incidentele inkomsten Bijdragen gemeenten component A tm C Bijdrage gemeenten 2% winstopslag

64.100 1.588.563 31.771

63.200 868.622 17.372

900 323.921 6.478

0 278.550 5.571

0 117.472 2.349

Totaal baten (excl. mutaties reserves)

1.684.434

949.194

331.299

284.121

119.821

Saldo exploitatie

25.571 verlies'

Saldo reservemutaties

-25.571 'winst'

Totaal saldo

0 'winst'

Saldo exploitatie

25.771 'verlies'

Saldo reservemutaties

-25.771 'winst'

Totaal saldo

0 'winst'

D. Baten (mutaties reserves)

Begroting 2027 A. Lasten (excl. mutaties reserves)

Personele lasten Materiaalkosten c.a. Kosten archiefbewaarplaats Kosten overhead en kantoor Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal lasten (excl. mutaties reserves)

284.342 9.046 0 39.411 0 332.799

220.602 33.190 0 31.529 0 285.321

B. Baten (excl. mutaties reserves)

80.059 409 0 7.882 0 88.350

C. Lasten (mutaties reserves)

D. Baten (mutaties reserves)

Storting algemene reserve (2% winstopslag)

31.771

Onttr. bestemmingsres. financiering activa

6.000

3.000

1.500

1.200

300

Totaal lasten reservemutaties

31.771

Totaal baten reservemutaties

6.000

3.000

1.500

1.200

300

1.690.434

952.195

332.799

285.321

120.121

Totaal baten (B+D)

1.690.434

952.194

332.799

285.321

120.121

Totaal lasten (A+C)

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

De lasten en baten per taakveld, vervolg

Begroting 2028 A. Lasten (excl. mutaties reserves)

Verdeling over taakvelden T&A D € €

B. Baten (excl. mutaties reserves)

€

B&B €

1.181.888 146.644 119.288 154.636 63.200 1.665.657

596.886 101.999 119.288 77.319 63.200 958.692

284.342 10.046 0 38.659 0 333.047

220.602 34.190 0 30.927 0 285.719

80.059 409 0 7.732 0 88.200

Storting algemene reserve (2% winstopslag)

31.971

Totaal lasten reservemutaties

31.971

1.697.628

958.692

333.047

285.719

120.171

Totaal baten (B+D)

€

B&B €

Verdeling over taakvelden T&A D € €

P €

1.181.888 156.644 119.288 151.642 63.200 1.672.663

596.886 109.999 119.288 75.822 63.200 965.195

Personele lasten Materiaalkosten c.a. Kosten archiefbewaarplaats Kosten overhead en kantoor Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal lasten (excl. mutaties reserves)

P €

C. Lasten (mutaties reserves)

Totaal lasten (A+C)

Verdeling over taakvelden T&A D € €

€

B&B €

P €

Incidentele inkomsten Bijdragen gemeenten component A tm C Bijdrage gemeenten 2% winstopslag

64.100 1.598.563 31.971

63.200 876.465 17.529

900 324.901 6.498

0 279.530 5.591

0 117.668 2.353

Totaal baten (excl. mutaties reserves)

1.694.634

957.194

332.299

285.121

120.021

Onttr. bestemmingsres. financiering activa

2.994

1.497

749

599

150

Totaal baten reservemutaties

2.994

1.497

749

599

150

1.697.628

958.691

333.048

285.720

120.171

€

B&B €

Verdeling over taakvelden T&A D € €

P €

Incidentele inkomsten Bijdragen gemeenten component A tm C Bijdrage gemeenten 2% winstopslag

64.100 1.608.563 32.171

63.200 884.308 17.686

900 325.882 6.518

0 280.511 5.610

0 117.864 2.357

Totaal baten (excl. mutaties reserves)

1.704.834

965.194

333.300

286.121

120.221

Saldo exploitatie

28.977 'verlies'

Saldo reservemutaties

-28.977 'winst'

Totaal saldo

0 'winst'

Saldo exploitatie

32.171 'verlies'

Saldo reservemutaties

-32.171 'winst'

Totaal saldo

0 'winst'

D. Baten (mutaties reserves)

Begroting 2029 A. Lasten (excl. mutaties reserves)

Personele lasten Materiaalkosten c.a. Kosten archiefbewaarplaats Kosten overhead en kantoor Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal lasten (excl. mutaties reserves)

284.342 11.046 0 37.911 0 333.299

220.602 35.190 0 30.329 0 286.121

B. Baten (excl. mutaties reserves)

80.059 409 0 7.582 0 88.050

C. Lasten (mutaties reserves)

D. Baten (mutaties reserves)

Storting algemene reserve (2% winstopslag)

32.171

Onttr. bestemmingsres. financiering activa

Totaal lasten reservemutaties

32.171

Totaal baten reservemutaties

1.704.834

965.195

333.299

286.121

120.221

Totaal baten (B+D)

1.704.834

965.194

333.300

286.121

120.221

Totaal lasten (A+C)

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Geprognotiseerde balans per 31 december (Voor resultaatverdeling)

Begroting 2026 €

Begroting 2027 €

Begroting 2028 €

Begroting 2029 €

Vaste activa Materiële vaste activa

13.074

7.074

4.080

Vlottende activa Liquide middelen Overlopende activa

749.378 156.385

717.950 156.385

686.721 156.385

655.692 156.385

Totaal activa

918.837

881.409

847.186

816.157

Vaste passiva Algemene reserve (2% winstopslag) Algemene reserve (vriendenstichting) Bestemmingsreserves Reserves Gerealiseerd resultaat Eigen vermogen

80.522 11.050 31.867 123.439 0 123.439

112.294 11.050 25.867 149.211 0 149.211

144.265 11.050 22.873 178.188 0 178.188

176.436 11.050 22.873 210.359 0 210.359

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

295.345

232.145

168.945

105.745

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

500.053

Totaal passiva

918.837

881.409

847.186

816.157

ACTIVA

PASSIVA

Colofon (Ontwerp-)Begroting 2026 3 april 2025 A�eelding voorpagina: Tekening uit de Flora Batava van een Polygonum lapathifolium var. nodosa (bleekbloeiende duizendknoop met gezwollen geledingen), 1844. Toegang 400 Topografisch Historische Atlas Algemeen, inventarisnummer 12. Tekst: W.A. Bakker directeur-archivaris

Regionaal Archief Zuid-Utrecht Karel de Grotestraat 30 3962CL Wijk bij Duurstede h�ps://www.razu.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15455485/1