Bijlage 5 - Overheadpercentage begroting 2025
Tekst van het document
Overheadpercentage Begroting 2025 (x € 1.000)
Omschrijving
Welke onderdelen belasten met overhead? Totale lasten overhead
Primair proces Gemeentehuis
Primair proces Remmerden
Verdeelsleutel: aantal FTE's Primair proces Gemeentehuis
Primair proces Remmerden
Percentage doorbelasting % doorbelast gemeentehuis
% doorbelast Remmerden
Doorbelasting in € Primair proces Gemeentehuis
Primair proces Remmerden
Personeelskosten overhead Personeel Management excl. spelverdelers
1.139
x
x
102,7
26,31
79
21
895
244
Personeel P&O
636
x
x
102,7
26,31
79
21
500
136
Personeel Juridisch
643
x
x
102,7
26,31
79
21
505
138 92
Personeel Communicat
428
x
x
102,7
26,31
79
21
336
Personeel informatis
1.439
x
x
102,7
3,83
96
4
1.385
54
Personeel facilitair
693
x
x
102,7
3,83
96
4
667
26
Personeel Financiën
1.136
x
x
102,7
3,83
96
4
1.093
43
Personeel Receptie
254
x
102,7
26,31
79
21
200
54
Reeds gedekte personele overhead Flexteam + KNPB ((33%(63,39 FTE / 189,38)); aandeel overhead t.o.v. formatie organisatie Spelverdelers
(204)
x
102,7
100
0
(204)
-
378
x
102,7
100
0
378
-
-
x
102,7
100
0
-
-
Huis van de Gemeente
484
x
102,7
100
0
484
-
Gemeentewerf Remmerd
110
26,31
0
100
-
110
Huisvesting eigen gebruik x
Facilitair overig Informatisering
403
x
x
102,7
3,83
96
4
388
15
Kantoorautomatiserin
607
x
x
102,7
3,83
96
4
584
23
Informatiebeveiligin
190
x
x
102,7
3,83
96
4
183
7
Facilitaire zaken
401
x
x
102,7
3,83
96
4
386
15
Exploitatie werkcafe
(3)
x
100
0
(3)
-
Algemene bedrijfskos
486
x
x
102,7
26,31
79
21
382
104
Organisatieontwikkel
65
x
x
102,7
26,31
79
21
51
14
x
102,7
26,31
Algemene personeelsk
901
x
Reeds gedekte materële overhead
(165)
x
173
x
102,7
102,7
79
21
708
193
100
0
(165)
-
96
4
Dienstverlening Dienstverlening (m.n. automatisering)
10.194
x
102,7
3,83 Verdeelde lasten overhead
Directe loonkosten prim. proces Opslagpercentage overhead begroting 2025 Daling overheadpercentage 97% naar 94%: Opslagpercentage overhead begroting 2024 Ondanks de hogere kosten van de overhead zien we door de uitbreiding van de formatie (medewerkers gemeentehuis) toch een daling van het percentage. Stijging overheadpercentage 63% naar 71%: Het aantal medewerkers op Remmerden is nagenoeg gelijk gebleven waardoor de hogere kosten van de overhead 2025 ldirect eidt tot een hoger percentage.
166
7
8.919 9.483 94% 97%
1.275 1.800 71% 63%