Bijlage 4a Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 (bijlage 1 van collegevoorstel)
Tekst van het document
Bijlage 1: voorstellen budgetoverheveling van 2025 naar 2026 TOTAALBEDRAG: € 374.000
Voorstellen Sociaal Domein: EL 2
E400998 e.a.
EL 3
401210
Omvang
€ 130.000
Onderwerp: inhuur expertise Sociaal Domein Argumentatie
EL 2
In het sociaal domein is vertraging ontstaan bij het realiseren van een brede, integrale toegang. Onderdeel hiervan is het gebruik van Artificial Intelligence aan de voorkant. Om de risico’s van het gebruik van AI te beheersen is specifieke expertise (o.a. op het gebied van veiligheid en privacy van persoonsgegevens) nodig. Deze kennis hebben we niet in huis en moet worden ingehuurd.
E430402
EL 3
421200
Omvang
€ 12.000
Onderwerp: Versterken sociaal netwerk door inzet vrijwilligers Argumentatie
Als Rhenen willen we goed voorbereid zijn op calamiteiten. Om dit te bereiken is onder andere een goed functionerend sociaal netwerk nodig. Vrijwilligers kunnen daarbij helpen en onze kwetsbare inwoners betrekken en ondersteunen. Hiervoor is voorlichting aan en scholing van onze vrijwilligers nodig. We willen het resterend budget vrijwilligers hiervoor inzetten.
Voorstellen Bedrijfsvoering: EL 2
E130501
EL 3
430901
Omvang
€ 157.000
Onderwerp: verbetering P&C instrumentarium en het project inzicht in Kerntaken Argumentatie
EL 2
De projecten zijn later gestart door de zoektocht naar een projectleider en naar externe expertise en verder omdat de gemeenteraad eerst budget beschikbaar moest stellen.
E
EL 3
Omvang
€ 26.000
Onderwerp: Organisatieontwikkeling Argumentatie
EL 2
In 2025 waren we van plan om een groot deel van de herijking organisatievisie uit te voeren. De organisatievisie staat niet op zichzelf. In het begin van 2026 vindt een benchmark plaats, een inventarisatie van de kerntaken en wordt een medewerkerstevredenheid onderzoek uitgevoerd. Het is goed om de uitkomsten met elkaar in verband te brengen en te betrekken bij de herijking. Om deze reden is het budget uit 2025 in 2026 nodig.
EL 3
Omvang
€ 28.000
Onderwerp: Werving en selectie Argumentatie
Het budget voor corporate recruitment/werving en selectie is niet volledig benut. Dit is te verklaren door een combinatie van factoren, waaronder beperkte beschikbare capaciteit binnen recruitment en het doorschuiven van strategische
projecten naar het volgende jaar en de werving van vacatures is soms jaar verschrijdend. De uitvoering van recruitment is primair besteed aan de operationele continuïteit: het begeleiden van lopende wervingen, afstemming met afdelingen en het invullen van urgente vacatures. Hierdoor is er in het lopende jaar onvoldoende tijd geweest om aanvullende, strategische investeringen (zoals tooling, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding) zorgvuldig voor te bereiden en te implementeren. Het niet inzetten van het budget is daarmee geen gevolg van verminderde behoefte, maar van bewuste prioritering en zorgvuldigheid. Door het overhevelen van het restant budget kan invulling worden gegeven aan noodzakelijke professionalisering van recruitment, ter ondersteuning van de gemeentelijke opgaven en vermindering van risico’s op langere termijn.
Voorstellen Fysiek Domein: EL 2
E320403
EL 3
div
Omvang
€ 21.000
Onderwerp: Project verkoop locatie Platanenlaan Argumentatie
In de begroting 2025 zijn de projectkosten van de verkoop locatie Platanenlaan geraamd. Het betreft kosten van projectleiding, plankosten en opruimen parkeerplaats. Door capaciteitsproblemen heeft het project vertraging opgelopen. De werkzaamheden schuiven door naar 2026.