Bijlage 3 Overzicht financiële middelen

Bijlage 3: Overzicht financiële middelen Budget duurzaamheid 1. Budgetverloop CDOKE vanaf 2023 (1e jaar) Jaar 2023 2024 2025 2026 * ** ***

Ontvangen € 363.637 € 431.529 € 663.527 € 363.637**

Uitgaven € 124.059 € 296.187 € 536.500* € 751.800***

Resterend € 239.578 € 135.342 € 127.027 € 388.163 -/-

Cumulatief € 239.578 € 374.920 € 501.947 € 113.784

Daadwerkelijke uitgaven 2025 zijn pas bekend begin 2026. Dit is een prognose. Te ontvangen CDOKE 2026 op basis van defensieve inschatting. Geplande uitgaven 2026.

2. Specificatie uitgaven CDOKE 2026 (met koppeling activiteit in Routekaart) Activiteit nr.

Activiteit beschrijving

Begroot

Toelichting

2.A.1

Stimulering energiebesparing

€ 93.000

Diverse kosten energieloket

2.A.2

Isolatieactie

€ 41.500

2.A.7

Verduurzaming vastgoed

€ 10.000

Medewerker uitvoering isolatieactie (11 uur) Incl. overheadkosten gemeente Energie adviesrapporten t.b.v. subsidies

2.B.1

Warmteprogramma

€ 40.000

Opstellen warmteprogramma

2.C.2

Energy Hub

€ 40.000

Projectbegeleiding E Hub (extra uren)

2.C.2

Energy Hub

€ 35.000

Projectbegeleiding E-Hub (reguliere uren)

2.C

Grootschalige opwek en netcongestie

€ 140.700

Beleidsadviseur grootschalige opwek (36 uur) incl. overheadkosten gemeente

4

Circulariteit (50%)

€ 113.000

Afval 12 uur en Circulariteit 12 uur

4.1

Verbinden circulaire activiteiten Circulariteit in eigen organisatie Toekomstbestendig bedrijventerrein

€

5.000

Trainingen en evenement

€

5.000

Trainingen

€ 10.000

Analyse afvalstromen Remmerden

Nvt

Programma landelijk gebied

€ 35.000

Nvt

Mobiliteitsagenda

€ 40.000

Regioproject mestvergisting / projectleiding Duurzame mobiliteit / advieskosten

Nvt

Foodvalley trainee (36 uur)

€ 54.400

Nvt

Communicatieadviseur duurzaamheid (32 uur)

€ 89.200

Duurzame mobiliteit / Energiebesparing (tot 01-09) Incl. overheadkosten gemeente

€ 751.800

= prognose 2026

4.2 4.3

Totaal

CDOKE-middelen zijn alleen bedoeld voor het uitvoeren van energie- en klimaatbeleid. Deze middelen zijn dan ook gelabeld aan deze verduurzamingsactiviteiten en mogen geen andere bestemming hebben. Niet gebruikte middelen moeten uiteindelijk worden terugbetaald. Gemeenten en provincies moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben besteed. Dit doen zij via de methodiek SiSa: Single information, Single audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. Deze verantwoording hoort als bijlage bij de jaarstukken die gemeenten en provincies maken. Vervolg pagina 2

De huidige regeling CDOKE 2023-2025 heeft een tijdelijk karakter. De vervolgregeling vanaf 2026 moet een definitieve regeling worden. Volgens diverse bronnen (RVO en VNG) wordt er nog gewerkt aan deze definitieve

1

regeling met een looptijd tot 2030. Budgetten hiervoor zijn volgens de VNG al gereserveerd. Er is voor het budgetjaar 2026 zekerheidshalve met een defensief budget gecalculeerd. Definitieve toezeggingen vanuit het rijk zullen dan ook goed gevolgd worden. Waar aan de orde zal eventueel geanticipeerd gaan worden. In de Staatcourant staat aanvullend: ‘Voor de jaren 2026 tot en met 2030 zijn ook uitvoeringsmiddelen beschikbaar. Onderhavige regeling kan vanwege juridische redenen niet worden gebruikt om die middelen uit te keren. Er zal daarom een andere regeling worden opgesteld om de middelen voor de jaren 2026 tot en met 2030 uit te keren. Rijk, provincies en gemeenten gaan met elkaar in overleg hoe gemeenten en provincies zoveel mogelijk langjarige zekerheid kan worden gegeven’. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-6282.html#:~:text=2027%20plaats%20vinden.-,Artikel %2011.,langjarige%20zekerheid%20kan%20worden%20gegeven. Vervolg pagina 3

Totaaloverzicht budget 2026 e.v. (incl. overige rijks- provinciale en gemeentelijke middelen )

2

Vervolg op pagina 4

3

4