Bijlage 3 Formats bij beslispunt 2 (C12 D2 C4 A8 D16 C14 en D7)

KERNTAAK Kerntaak Taakveld

Sport, cultuur en recreatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie

ONDERZOEKSVRAAG Onderzoeksvraag vanuit de data-analyses Is het bedrag 'Impuls muziekonderwijs' voor '2025-2026' in te boeken als ombuiging voor 2025-2026? '- Om welk bedrag gaat het dan?

Antwoord onderzoeksvraag data-analyses Ja, dat is mogelijk. Het gaat dan om een bedrag van € 20.000.

OMBUIGING

Ombuiging:

C6

Wat levert het afschaffen van het budget 'Impuls muziekonderwijs' voor 2025 en 2026 op?

Toelichting

1. Wat is een aannemelijke opbrengst (euro's of anders) 1a. Opbrengst in euro's: 2025 wordt apart genoemd omdat er wellicht kosten in 2025 gemaakt worden die resulteren in opbrengst later.

€

2025 20.000

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Toelichting: Momenteel worden de beschikbare gelden vanuit het bestuursprogramma 7.9 'extra impuls muziekonderwijs en cultuurbeoefening door kinderen' gebruikt voor Kunstcentraal (cultuuronderwijs op basisscholen) en de extra inzet van de Cultuurcoach. Binnenkort wordt de offerte voor het schooljaar 2025/2026 afgegeven. Het is mogelijk om op dat moment te besluiten de inzet van Kunstcentraal en de Cultuurcoach af te schaffen. De opbrengst is dan € 20.000.

1b. Opbrengst in anders: Toelichting: Geen.

1c. Incidenteel of structureel? Toelichting: Incidenteel. Het budget is alleen nog beschikbaar voor het schooljaar 2025/2026.

2. Wat zijn de belangrijke risico's bij realisatie van bij deze ombuiging? Toelichting: Het belangrijkste risico is dat niet alle basisschoolkinderen kennis maken met cultuurbeoefening, waaronder muziekonderwijs.

3. Op welke termijn? Toelichting: Op korte termijn, met ingang van het komend schooljaar.

4. Wat is de impact van deze ombuiging op inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen? Niet

Redelijk X

Groot

Toelichting: De grootste impact is er voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs. Zij komen minder snel in aanraking met cultuur, omdat ze weinig gebruik kunnen maken van voorzieningen. Een bezoek aan een voorstelling, concert of museum blijft vaak uit door de kosten. Lessen volgen of lid worden van een vereniging is dan meestal geen optie.

5. Wat is de organisatie impact van deze ombuiging? Niet X Toelichting inhoudelijk: Geen.

Toelichting formatief:

EINDE FORMULIER

Redelijk

Groot

KERNTAAK Kerntaak Taakveld

6.1

Sociale basisvoorzieningen Samenkracht en burgerparticipatie

ONDERZOEKSVRAAG Onderzoeksvraag vanuit de data-analyses

Antwoord onderzoeksvraag data-analyses

OMBUIGING

Ombuiging:

C13 Welk bedrag levert het inleveren van de stelpost 'Welzijnsprofessionals' op (in 2025)?

Toelichting

1. Wat is een aannemelijke opbrengst (euro's of anders) 1a. Opbrengst in euro's: 2025 wordt apart genoemd omdat er wellicht kosten in 2025 gemaakt worden die resulteren in opbrengst later.

€

2025 11.485

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Toelichting: Deze stelpost is bedoeld voor het opvangen van huur voor buurthuizen voor sociaal maatschappelijke organisaties. Voor 2025 is hiervoor € 26.485,- begroot. Omdat er nog geen beleid voor geschreven is wordt dit budget vooralsnog weinig gebruikt. Met de uitvoering van het accommodatiebeleid en vastgoedbeleid wordt dit budget wel relevant en zal dit opgehoogd moeten worden. In de exploitatieovereenkomst met Laco Sportfondsen is een bedrag van € 30.000,- (peildatum 2021) opgenomen voor gebruik van het nieuwe buurthuis gedeelte. Dit wordt jaarlijks geindexeerd. - Voor 2025 betekent dit dat we € 15.000,- (excl indexatie, opleverdatum 1 juli 2025) moeten overmaken naar Laco voor het gebruik van het buurthuis gedeelte. - Per 2026 moeten we het gehele bedrag hiervoor reserveren. - Daarnaast wordt dit budget ook gebruikt voor het huurprijzenbeleid in Het Bestegoed Elst. Sociaal maatschappelijke organisaties hebben geen budgetten om huur te betalen maar worden wel gefactureerd en krijgen middels dit budget indirect subsidie voor het gebruik van de ruimten. Beleid is nog niet opgesteld en huurprijzen zijn voor het nieuwe MFG nog niet vastgesteld. 1b. Opbrengst in anders: Toelichting:

1c. Incidenteel of structureel? Toelichting: De stelpost is structureel maar incidenteel is hier in 2025 ruimte die niet gebruikt wordt.

2. Wat zijn de belangrijke risico's bij realisatie van bij deze ombuiging? Toelichting: Als we sociaal maatschappelijke organisaties en inwonersinitiatieven niet compenseren voor het gebruik van de ruimten in de buurthuizen, dan zullen er steeds minder activiteiten plaatsvinden. Dit zal een teloorgang in sociale cohesie tot gevolg hebben.

3. Op welke termijn? Toelichting: M.i.v. 2026.

4. Wat is de impact van deze ombuiging op inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen? Niet Redelijk Groot X Toelichting: Als we sociaal maatschappelijke organisaties en inwonersinitiatieven niet compenseren voor het gebruik van de ruimten in de buurthuizen, dan zullen er steeds minder activiteiten plaatsvinden. Dit zal een teloorgang in sociale cohesie tot gevolg hebben. Inwoners kunnen niet meer terecht in de buurthuizen voor activiteiten en individuele hulpvragen. Dit zal leiden tot een grotere druk op de eerste lijn.

5. Wat is de organisatie impact van deze ombuiging? Niet X Toelichting inhoudelijk:

Toelichting formatief:

EINDE FORMULIER

Redelijk

Groot

KERNTAAK Kerntaak Taakveld

6.3

Participatie Inkomensregelingen

ONDERZOEKSVRAAG Onderzoeksvraag vanuit de data-analyses Zie B7

Antwoord onderzoeksvraag data-analyses

OMBUIGING

Ombuiging:

C14 Kan het eventuele BUIG-overschot in 2025 worden gebruikt om de taakstelling op het sociaal domein (gedeeltelijk) in te vullen?

Toelichting

1. Wat is een aannemelijke opbrengst (euro's of anders) 1a. Opbrengst in euro's: 2025 wordt apart genoemd omdat er wellicht kosten in 2025 gemaakt worden die resulteren in opbrengst later.

€

2025 125.000

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Toelichting: Met de BUIG-budgetten voeren we de Wet Werk en Bijstand (= WWB) uit. Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (= BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Participatiewet: voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. De IOAW is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. IOAZ: Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstan-digen. Als een zelfstandig ondernemer erover denkt om te stoppen, omdat er onvoldoende inkomen uit het bedrijf komt, is er een mogelijkheid voor een IOAZ-uitkering. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. Het geprognoticeerde overschot 2025 op de BUIG bedraagt op dit moment € 125.000,-. 1b. Opbrengst in anders: Toelichting:

1c. Incidenteel of structureel? Toelichting: Incidenteel.

2. Wat zijn de belangrijke risico's bij realisatie van bij deze ombuiging? Toelichting: Normaal worden overschotten en tekorten op de uitvoering van de WWB verrekend met de reserve WWB. Op deze manier wordt echter de 'reserve WWB' niet aangevuld. Het risico bestaat dat de tekorten (in de toekomst) op de (uitvoering van de) BUIG niet kunnen worden opgevangen binnen de reserve BUIG. Daarnaast door dit bedrag in te zetten bij de ombuigingen doorkruisen we de afspraak met de raad dat voor- en nadelen van de BUIG worden verrekend met de reserve WWB. We zien groei van het aantal bijstandscliënten. Deze groei is echter meegenomen in de prognose 2025.

3. Op welke termijn? Toelichting: In 2025.

4. Wat is de impact van deze ombuiging op inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen? Niet X

Redelijk

Groot

Niet X

Redelijk

Groot

Toelichting:

5. Wat is de organisatie impact van deze ombuiging?

Toelichting inhoudelijk:

Toelichting formatief:

EINDE FORMULIER

KERNTAAK Kerntaak Taakveld

6.1

Sociale basisvoorzieningen Samenkracht en burgerparticipatie

ONDERZOEKSVRAAG Onderzoeksvraag vanuit de data-analyses Welk bestedingsplan ligt er ten grondslag aan de SPUKs SD? In hoeverre kunnen we in 2025 en 2026 reguliere uitgaven ten laste brengen van de SPUKs SD? (verminderen ambitie) Welke reguliere uitgaven kunnen we in 2025 ten laste brengen van de SPUK's SD?

Antwoord onderzoeksvraag data-analyses Er ligt een concept-Bestedingsplan GALA 2025. Dit conceptplan is dynamisch, ook afhankelijk van nieuwe subsidie-aanvragen uit de samenleving in Rhenen. We monitoren dit maandelijks. In 2025 kunnen we reguliere uitgaven ten laste brengen van de brede SPUK GALA. Het gaat met name om reguliere uitgaven voor dienstverlening aan kwetsbare inwoners door o.a. de GGD, Sportservice de Vallei, Mozaiek jongerenwerk en Welzijn Riverstroom.

OMBUIGING

Ombuiging:

C23 Welke besparing levert het ten laste brengen van reguliere uitgaven aan de SPUK's SD in 2025 bij aan de taakstelling SD?

Toelichting

1. Wat is een aannemelijke opbrengst (euro's of anders) 1a. Opbrengst in euro's: 2025 wordt apart genoemd omdat er wellicht kosten in 2025 gemaakt worden die resulteren in opbrengst later.

€

2025 20.638

2026 20.145,00

2027 PM

2028 PM

2029 PM

Toelichting: 2025 € 40.916 uit de brede SPUK GALA 2025 De incidentele financiering uit GALA voor 2025 betekent dat we besparen op reguliere budgetten voor de GGDrU en Welzijn Rivierstroom. Zie format C8 voor de besparingen van €20.278 op de GGDrU. In 2025 kunnen een deel van de reguliere werkzaamheden door Welzijn Rivierstroom gedekt worden vanuit de brede SPUK GALA. Er is dekking van kosten voor reguliere werkzaamheden op de thema's mantelzorg, een tegen eenzaamheid, welzijn op recept en versterken sociale basis. We besparen hiermee €20.638 op het reguliere budget voor Welzijn Rivierstroom. In totaal dus voor de GGDrU + Welzijn Rivierstroom €40.916 in 2025. Zie voor de bezuinigingen op de GGDrU vanaf 2026 format C8. In 2026 kunnen een deel van de reguliere werkzaamheden door Welzijn Rivierstroom gedekt worden vanuit de brede SPUK GALA. Er is nog wel dekking van kosten voor reguliere werkzaamheden op de thema's mantelzorg, welzijn op recept en versterken sociale basis, maar in 2026 krijgen we geen budget meer voor een tegen eenzaamheid. In totaal besparen we €20.145 op Welzijn Rivierstroom. 1b. Opbrengst in anders: Toelichting:

1c. Incidenteel of structureel? Toelichting: Incidenteel

2. Wat zijn de belangrijke risico's bij realisatie van bij deze ombuiging? Toelichting: Risico voor de mentale, fysieke en sociale gezondheid van kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in Rhenen. Met de Brede SPUK GALA hebben we tijdelijk financiele middelen voor gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en versterken van de sociale basis in 2025 en 2026. Vanaf 2026 ontvangen we geen brede SPUK GALA meer voor de thema's waaronder één tegen eenzaamheid. De druk op de reguliere budgetten neemt dan dus weer toe. Er is nog geen duidelijkheid over de financiele middelen voor gemeenten vanuit de brede SPUK GALA na 2026. Risico is dat we een onrealistische begroting opstellen. Hierdoor komt de continuiteit in gevaar van de dienstverlening door o.a. Welzijn Rivierstroom, Jongerenwerk Mozaiek en Sportservice de Vallei. Zij dragen integraal bij aan preventie &

3. Op welke termijn? Toelichting:

4. Wat is de impact van deze ombuiging op inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen? Niet X

Redelijk

Groot

Niet X

Redelijk

Groot

Toelichting: Zie antwoord bij vraag 2

5. Wat is de organisatie impact van deze ombuiging?

Toelichting inhoudelijk:

Toelichting formatief:

EINDE FORMULIER

KERNTAAK Kerntaak Taakveld

5.6

Sport, cultuur en recreatie Media

ONDERZOEKSVRAAG Onderzoeksvraag vanuit de data-analyses n.v.t.

Antwoord onderzoeksvraag data-analyses

OMBUIGING

Ombuiging: Toelichting

D5

Welke besparing is mogelijk op onze bibliotheekvoorziening? (2025 e.v.)

1. Wat is een aannemelijke opbrengst (euro's of anders) 1a. Opbrengst in euro's: 2025 wordt apart genoemd omdat er wellicht kosten in 2025 gemaakt worden die resulteren in opbrengst later.

€

2025 100.000

2026 100.000

2027 -

2028 -

2029 -

Toelichting: De zorgplicht voor de bibliotheek ligt vanaf komend jaar bij de gemeente. Het Rijk stelt daarom voor 2025 en 2026 jaarlijks een bedrag van (voor Rhenen) €100.000,- beschikbaar als voorbereiding. Dit bedrag is ongeoormerkt in de septembercirculaire in het gemeentefonds gestort. We kunnen ervoor kiezen dit bedrag geheel of gedeeltelijk mee te nemen voor de extra taakstelling 2025 en de ombuigingen 2026. 1b. Opbrengst in anders: Toelichting:

1c. Incidenteel of structureel? Toelichting: Incidenteel. Het gaat om een niet geoormerkte decentralisatieuitkering, die voorlopig alleen voor 2025 en 2026 is aangekondigd. Het is niet zeker of deze structureel wordt.

2. Wat zijn de belangrijke risico's bij realisatie van bij deze ombuiging? Toelichting: De bibliotheek heeft de afgelopen jaren te maken gehad met gestegen kosten en geeft aan eigenlijk de basisvoorziening al niet goed op peil te kunnen houden. Er zijn investeringen (b.v. in edcuatie en cultuur) nodig, die niet gedaan kunnen worden op dit moment. Daarnaast komen er met de wettelijke taak vanuit de zorgplicht vanuit het Rijk nog extra eisen bij. Het huidige bedrag aan subsidie is niet voldoende meer om de diensten die wij bij hen afnemen te blijven doen. Als deze 100,000 niet wordt toegevoegd aan het budget van de bibliotheek - in ieder geval voor 50%, dus 50.000 - zal er in overleg met ons als gemeente gekeken moeten worden waar er diensten weg moeten vallen.

3. Op welke termijn? Toelichting: Per direct.

4. Wat is de impact van deze ombuiging op inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen? Niet Redelijk Groot x Toelichting: De bibliotheek wordt hoog aangeslagen bij de inwoners - 88% is positief. De bibliotheek speelt ook een belangrijke rol op gebied van basisvaardigheden, ontmoeting (de Huiskamer in Elst bijvoorbeeld) en educatie. Mogelijk zijn er gevolgen voor het openhouden van locaties.

5. Wat is de organisatie impact van deze ombuiging? Niet X Toelichting inhoudelijk:

Toelichting formatief:

EINDE FORMULIER

Redelijk

Groot

KERNTAAK Kerntaak Taakveld

6.3

Participatie Inkomensregelingen

ONDERZOEKSVRAAG Onderzoeksvraag vanuit de data-analyses n.v.t.

Antwoord onderzoeksvraag data-analyses

OMBUIGING

Ombuiging: Toelichting

D7

Is er een besparing te halen uit de reserve ‘Armoedebestrijding’ 2025 / 2026? Zo ja, voor welk bedrag?

1. Wat is een aannemelijke opbrengst (euro's of anders) 1a. Opbrengst in euro's: 2025 wordt apart genoemd omdat er wellicht kosten in 2025 gemaakt worden die resulteren in opbrengst later.

€

2025 379.000

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Toelichting: De armoedereserve bevat 379.000. Een deel van deze middelen zijn nodig voor het uitvoeren van het Beleidsplan Bestaanszekerheid en Basisvaardigheden en de ombuiging op de collectieve ziektekostenverzekering van 120.000. Een deel van de reserve kan in 2025 en 2026 vrijvallen. 1b. Opbrengst in anders: Toelichting:

1c. Incidenteel of structureel? Toelichting: Incidenteel. Het is een reserve.

2. Wat zijn de belangrijke risico's bij realisatie van bij deze ombuiging? Toelichting: De reserve wordt gebruikt om incidenteel zaken te betalen of investeringen te doen. De hele reserve meenemen in de ombuigingen betekent dat investeringen om méér resultaat te behalen, niet gedaan kunnen worden. Eén onderdeel daarvan is een investering om inwoners goed te kunnen laten overstappen bij het wegvallen van de collectieve ziektekostenverzekering (€ 10.000). Dat levert €120.000 besparing op als we het goed doen. Zonder de investering op ondersteunen bij het zoeken naar een andere verzekering neemt voor een heel aantal inwoners de kans op problematische schulden toe, waardoor de kosten op schuldhulpverlening zullen gaan stijgen. Ook voor de uitvoering van de andere speerpunten uit het beleidsplan zijn middelen nodig in de komende drie jaar.Concreet gaat het om de volgende plannen voor de Reserve Armoedebestrijding van maximaal 150k: 10k hulp bij overstappen, 21k doorontwikkelen IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) naar algemeen fysiek inlooppunt, 21k deelname participatie van inwoners met laag inkomen en onvoldoende basisvaardigheden, uitwerken en uitvoeren Beleidsplan Bestaanszekerheid & Basisvaardigheden 2025-2030.

3. Op welke termijn? Toelichting:

4. Wat is de impact van deze ombuiging op inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen? Niet X

Redelijk

Groot x

Toelichting: Geen, zolang er niet meer dan de helft uit gaat. Als de hele reserve wordt meegenomen is de impact uiteindelijk aanzienlijk.

5. Wat is de organisatie impact van deze ombuiging? Niet X Toelichting inhoudelijk:

Toelichting formatief:

EINDE FORMULIER

Redelijk

Groot

KERNTAAK Kerntaak Taakveld

6.1

Sociale basisvoorzieningen Samenkracht en burgerparticipatie

ONDERZOEKSVRAAG Onderzoeksvraag vanuit de data-analyses n.v.t.

Antwoord onderzoeksvraag data-analyses n.v.t.

OMBUIGING

Ombuiging: Toelichting

D16 Welk bedrag levert het laten vrijvallen van het restantbudget 'Visie op het sociaal domein' (Bestuursprogramma) op?

1. Wat is een aannemelijke opbrengst (euro's of anders) 1a. Opbrengst in euro's: 2025 wordt apart genoemd omdat er wellicht kosten in 2025 gemaakt worden die resulteren in opbrengst later.

€

2025 13.000,00

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Toelichting: Het project om een visie op het sociaal domein op te stellen is afgerond. Het gaat hier om een restpost van de een reservering binnen het Bestuursprogramma. Het betreft een restant van een uitgevoerd project.

1b. Opbrengst in anders: Toelichting:

1c. Incidenteel of structureel? Toelichting: Incidenteel, omdat het om een restbedrag gaat.

2. Wat zijn de belangrijke risico's bij realisatie van bij deze ombuiging? Toelichting:

3. Op welke termijn? Toelichting:

4. Wat is de impact van deze ombuiging op inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen? Niet X

Redelijk

Groot

Niet X

Redelijk

Groot

Toelichting:

5. Wat is de organisatie impact van deze ombuiging?

Toelichting inhoudelijk:

Toelichting formatief:

EINDE FORMULIER