Bijlage 3 Financiële toelichting Zwarteweg 2e fase overstortleiding meerwerk 2022

Bijlage 3: Nadere uitwerking extra kosten rioolwerkzaamheden Zwarteweg/Cuneralaan Wat was de verwachting dat het ging kosten toen en nu? In het onderstaande overzicht wordt een vergelijk gemaakt tussen de oorspronkelijke raming en de raming na aanpassing. Onder het overzicht wordt per kostensoort gedetailleerd aangegeven waarom de raming afwijkt. Overzicht geraamde kosten 2021 vs geraamde kosten na aanpassing raming kosten 2021 110101 110105 110106 110107 110112 110120

Inhuur-/VTU/VAT kosten Werken Materialen Diensten onderzoek en advisering Participatiekosten Overig&onvoorzien Doorbelaste interne uren

25.500 260.000 88.000 29.000

Raming na aanpassing 101.250 575.000 101.570 65.300

350 5.150 12.000 420.000

380 20.000 31.500 895.000

Aangevraagd krediet (voorbereiding en uitvoering) 420.000,00 Verwachte uitgaven na aanpassing 895.000,00 Extra benodigd

475.000,00

De extra kosten bestaan uit: 110101 Extra inzet van een directievoerder/toezichthouder; Voor het werk is een externe directievoerder/toezichthouder ingehuurd. Het doel was hem alleen in te zetten tijdens de uitvoering. Helaas heeft hij tijdens de voorbereiding c.a. 250 uur moeten besteden aan het begeleiden van het aanvullend bodemonderzoek en vertaling naar de uitvoering. Omdat wij in de uitvoeringsfase ook gebruik maken van zijn diensten verdubbelt het aantal af te nemen uren. 110105 Extra werkzaamheden aannemer t.g.v. aangepaste uitvoering; Omdat de resultaten van het aanvullende bodemonderzoeken lieten zien dat er meer vervuiling in de bodem zat moest de aannemer zijn werkwijze aanpassen. Aanpassen betekend dat er onder speciale condities moet worden gewerkt voor de veiligheid van de medewerkers en de omgeving. Speciale condities betekend meer beschermingsmiddelen en regels voor wat betreft de uitvoering met als gevolg minder dagproductie. 110105 Extra kosten i.v.m. afvoeren niet bruikbare grond; Hoe omvattend het onderzoek ook is het dekt nooit 100% van het gebied. Verrassingen kunnen altijd voorkomen. Dat is gedurende de werkzaamheden ook gebleken. Een deel van de uitkomende grond bleek onbruikbaar voor hergebruik. Naast afvoeren van de onbruikbare grond moet ook nieuwe grond worden aangevoerd.

110106 aanvullend bodemonderzoek Naast het bodemonderzoek, uitgevoerd tijdens de voorbereiding, zijn nadien nog 3 aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Aanleiding voor het aanvullend onderzoek was de opmerking van het bodemadviesbureau, gegeven tijdens de eerste bouwvergadering, dat de omvang van ontgraving zoals aangegeven in het bestek onvoldoende zou zijn. Er zouden verrassingen komen. Op dat moment is besloten tot de aanvullende onderzoeken om een volledig beeld te krijgen van de omvang van de vervuiling van het gehele werkterrein.

110106 Extra inzet AVG (Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten) Het werk ligt in een gebied waar mogelijk oorlogsresten aanwezig zijn. Om die reden is het noodzakelijk de grond eerst te onderzoeken (detecteren) op mogelijke oorlogsresten. Dit gebeurd vlak voordat wordt gegraven. Men geeft na onderzoek een laagdiepte vrij om te ontgraven. Door de vele puin is het niet mogelijke grotere lagen vrij te geven. Hierdoor moet men meer onderzoeken met als gevolg extra inzet van de deskundige. 110106 Extra inzet Milieukundig begeleider (MKB) Volgens afspraak is de eerste weken dagelijks een MKB op het werk aanwezig. Afhankelijk van de voortgang en wat wordt gevonden kan die aanwezigheid worden afgebouwd naar enkele uren per dag. Gezien het geen is aangetroffen lijkt dit op dit moment niet te kunnen en is langere inzet noodzakelijk. 110120 Extra inzet interne uren. Vanuit de gemeente wordt het werk begeleid door een projectleider van openbare werken. Verwacht was dat na de aanbesteding het aantal uren benodigde uren beperkt zou zijn. Ook in dit geval heeft het aanvullend onderzoek meer uren aan begeleiding gevraagd. Zo’n 60 uur extra.