Bijlage 2 Projectbegroting Impuls Post-COVID19

Bijlage 2: Projectbegroting Herstelplan Covid19 De basis voor de projectbegroting is de bijlage over het corona herstelfonds in de NJR 2021 (zie bijlage) Restant in Covid Herstelfonds

168.500

Dit restant wordt geheel ingezet voor het Herstelplan Covid19. Daarnaast worden reguliere middelen uit de gemeentebegroting ingezet, voor zover nog beschikbaar: preventieakkoord 20.000 sportakkoord 40.000 jeugd- en jongerenbeleid pm welzijn pm mantelzorgondersteuning pm leefbaarheid/vitale kernen pm accommodatiebeleid/sociaal beheer pm inlooppunten pm cultuur pm vrijwilligersbeleid pm minimabeleid pm economie/ondernemers pm Beschikbaar in reguliere budgetten begroting 2021 60.000

Totaal beschikbaar in Covid Herstelfonds en reguliere budgetten

228.500

Verwachte kosten: Inhuur voor reguliere taken projectleider Herstelplan Covid1960.000 Extra inzet welzijnswerker 15.000 Doelen en activiteiten uit herstelplan Covid19 pm 75.000

Bijlage: corona herstelfonds in de NJR 2021

Het college heeft een “corona herstelfonds” ingesteld. Het gaat hierbij om het saldo van de middelen van het Rijk minus de (extra) kosten. Onder de (extra) kosten vallen kosten die niet binnen de reguliere budgetten kunnen worden opgevangen, maar ook lagere baten. Bij de rijksmiddelen gaat het om de bedragen die de gemeente in 2021 van het Rijk ontvangt. Het corona herstelfonds werkt complementair aan de landelijke maatregelen. Vooralsnog is het "corona herstelfonds" budget neutraal in de cijfers verwerkt. De ontvangen middelen zijn begroot. Daar waar extra kosten zijn/worden gemaakt is de begroting opgehoogd en waar lagere baten worden verwacht zijn de opbrengsten verlaagd. Van de middelen waar nog geen plannen voor zijn of nog onduidelijk is hoeveel middelen er nodig zijn is een stelpost 'beschikbare middelen corona herstelfonds' opgenomen. Het college komt met een voorstel richting de raad hoe het restant van de middelen ingezet kan worden. Dit om de gevolgen van Corona te verzachten.

Financiën 2021 (in €) 1. a. 2. a. b. c. d. e. f. 3. a. b. c. d. e. f. g. h. i. 4. a. 5. a. 6.

Overgeheveld vanuit steunpakketten 2020 Tweede kamerverkiezingen Corona steunpakket decembercirculaire 2020 voor 2021 Aanvullend pakket reintegratie Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Impuls reintegratie Cultuurmiddelen Tweede kamerverkiezingen 4e Corona steunpakket maart 2021 Perspectief Jeugd en Jongeren 2021 + 2020 Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijden eenzaamheid ouderen Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Afvalverwerking Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Voorschoolse voorziening peuters (DU) Corona steunpakket meicirculaire 2021 Herorientatie zelfstandigen Overige ontvangen middelen Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Uitgaven waar geen compensatie voor is ontvangen Totaal

Baten

Lasten

24.000 V

24.000 N

0N

31.000 V 20.000 V 7.000 V 17.000 V 94.000 V 27.000 V

p.m. p.m. p.m. p.m. 29.000 N 24.500 N

31.000 V 20.000 V 7.000 V 17.000 V 65.000 V 2.500 V

33.000 V 43.000 V 46.000 V 11.000 V 10.000 V 7.000 V 30.000 V 42.000 V 6.000 V

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 53.000 N

33.000 V 43.000 V 46.000 V 11.000 V 10.000 V 7.000 V 23.000 N 42.000 V 0N

6.000 N

9.000 V

Restant

9.000 V

15.500 V

11.000 N

4.500 V

472.500 V

156.500 N 304.000 N

156.500 N 168.500 V

Toelichting op diverse posten 1a en 2f Voor de verkiezingen van 15 en 16 maart 2021 zijn extra kosten gemaakt door de coronamaatregelen. Inhuur deskundige, extra trainingen voor personeel, materialen als handsanitizers en mondkapjes. Daarnaast waren er extra kosten voor drukwerk, de bezorging en retourontvangst i.v.m. het briefstemmen. 2a tm 2d Hiervoor zijn nog geen extra uitgaven gedaan en passen de uitgaven nog binnen het budget. Wel is het dringende advies om deze budgetten beschikbaar te houden voor eventuele budgetoverschrijdingen in 2021 als gevolg van corona. 2e

Begin 2021 heeft het college de tijdelijke regeling ondersteuning culturele sector Rhenen gevolgen Coronacompensatie Cultuur vastgesteld. De compensatie regeling is bedoeld om culturele verenigingen en stichtingen te compenseren voor gemaakte kosten/gederfde inkomsten die direct Corona gerelateerd zijn. Er zijn 9 aanvragen ingediend, waarvan er 1 niet is tegekend omdat het een organisatie betrof die niet cultuur gerelateerd is. Twee van de aanvragers heeft slechts een gedeelte van het aangevraagde bedrag toegekend gekregen. De overige 6 aanvragen zijn volledig toegekend. Het totaal toegezegde bedrag bedraagt € 24.000. Daarnaast is € 5.000 uitgegeven voor de uitvoering van de motie 'Baard van de koning'. Het restant bedrag blijft beschikbaar voor uitgaven omtrent cultuur.

3a tm 3f Op dit moment wordt geinventariseerd waar extra bijdragen nodig zijn voor: - het welzijn van de jeugd; - de onmoeting en begeleiding van 'kwetsbare' groepen; en - het ondersteunen en bevorderen van een gezonde leefstijl. 3g 3h 3i

Vergoeding voor vrijwilligers papierinzameling. Extra kosten in 2022 zijn naar verwachting € 26.500. Vooralsnog lijken de eerder beschikbaar gestelde middelen voor de TONK voldoende. Net als in 2020 wordt de eigen bijdrage van de ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen vergoedt. Afwikkeling loopt via de kinderopvangorganisaties.

4

Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 ondersteuning aan zelfstandig ondernemers die zich willen herorienteren. In de meicirculaire is hiervoor geld ontvangen. Het macro budget is verdeeld naar rato van het aantal zelfstandig ondernemers in de gemeente. Vanuit de Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving heeft Rhenen recht op een bijdrage van €15.500 voor de extra inzet van boa's op coronagerelateerde handhavingstaken.

5 6

Op diverse onderdelen in het programma Bedrijfsvoering worden extra kosten gemaakt voor tijdelijke ondersteuning vanwege werkzaamheden door corona. Voorbeelden hiervan zijn: 1. Ondersteuning advies/personeelszaken vanwege extra werkzaamheden ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen en de verkiezingen 2. Ondersteuning team advies/communicatie 3. Projectleider om de effecten van corona in kaar te brengen. Hieronder valt ook het opstellen van de coronarapportages. 4. Coco overleggen, aanspreekpunt voor samenleving en organisatie. 5. Kantoor- en ICT benodigdheden In de voorjaarsrapportage is een bedrag van € 36.500 ten laste gebracht van het coronaherstelfonds voor de extra kosten die gemaakt zijn op het gebied van handhaving. Herbeoordeling van deze kosten laat zien dat de totale extra kosten op corona-handhaving ruim € 45.000 bedragen. Een gedeelte hiervan wordt gedekt uit de specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving. Het resterende deel kan gedekt worden uit bestaande capaciteit op het inhuurbudget bij handhaving. Derhalve wordt de oorspronkelijke dekking van € 36.500 uit het coronaherstelfonds, nu teruggestort in dit fonds. In het programma dienstverlening zijn de opbrengsten van de leges voor huwelijken naar beneden bijgesteld omdat veel huwelijken zijn geannuleerd.

Daarnaast is voor € 39.000 minder aan huuropbrengsten in gemeentelijke gebouwen gerealiseerd en is nog € 7.500 gecompenseerd aan omzet bij de WMO door late aanlevering van de zorgaanbieder.